持续改进控制程序

持续改进控制程序 页 1 2 数 某某汽车零部件有限公司 文件编号 Q-2-008 ?程序 ?书 版 本 核准 1.0 持续改进控制程序 生效日期 1. 目的 为改善当前质量体系的绩效，对任何可能加以改善的地方提出对策与，使企业受益。 2. 适用范围 适用于本公司产品质量形成的全过程。包括质量方针目标的修正、产品及过程特性变差、审核结果、数据分 析、纠正及预防措施及管理评审后所做的决定等。 3. 职责 3.1各部门收集相关质量体系过程运行分析资料并报质量部。填写“持续改进项目计划表”并实施。 3.2 质量部确定持续改进项目立项计划，明确项目责任部门。 3.3 总经理确认持续改进项目的技术性、经济性、可行性，批准“持续改进计划表”。 3.4 各责任部门对每个改进项目提交总结，质量部对改进项目进行验证。 4 流程图 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 4.1 各部门收集相关质量体系过程运行分析 资料并报质量部。 开始 成本价格有必要改进时，由总经理指定采购 部及财务部收集资料，以确定改进项目。 质量部收集汇总各类资料(管理评审的决各部门 信息收集 议、内外部质量体系审核报告、顾客满意度 持续改进项目计划调查结果、顾客抱怨、退货的分析、过程能 力监测记录、产品全过程的检验记录等)， 表 确定持续改进项目立项计划，明确项目责任 部门。 4.2 各项目责任部门，根据立项计划，针对 涉及本部门的项目，进行现状分析，填写 “持续改进项目计划表”: 4.2.1质量部分析与质量体系有关的改进各部门 资料 现状分析 4.2.2技术部分析产品质量及生产过程有 关的改进资料 4.2.3财务部、采购部分析成本改进资料 4.2.4销售部分析服务的改进资料 4.2.5生产部分析生产效率改进资料(包 括员工在生产操作过程中所提出改进方 案的分析) B A 页 2 有限公司 2 数 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 B A 4.3 各责任部门根据现状分析结果，确定改各责任部门 “持续改进项目计 进的目标、具体、责任部门及完成时间划表” 等，填写“持续改进项目计划表”。改进措 改进方 施制订应考虑: 案策划 a) 人力、材料的浪费及不良质量成本 b) 价值分析和防错 c) 产品性能、产品变差、产品适用性。 d) 设备效率、场地利用率 e) 制造过程能力及变差 总经理 “持续改进项目计 4.4各部门应及时将“持续改进项目实施计划表” 划表”报总经理批准后实施。每年12月25 日前提出下一年度的“持续改进项目计划总经理 表”，由管理者代表组织汇总到公司业务计 N 确认 “持续改进项目实划中，报总经理批准。 施计划表” 4.4.1 总经理确认持续改进项目的技术 性、经济性、可行性，批准“持续改进项目Y 责任部门 “持续改进项目实 实施计划表”。 施计划表” 改进项目实施 4.5各部门根据“持续改进项目实施计划 表”予以有效实施 质量部 “持续改进项目审4.6各责任部门在改进项目实施完毕后，质 改进项目验证 核实施评审表” 量部对改进项目进行验证 责任部门 4.7各责任部门对每个改进项目提交总结报 改进项目总结 告 4.8由质量部按《记录控制程序》统一归档，质量部 资料归档整理 如牵涉到有关文件的修改，按《文件控制程 《文件控制程序》 序》执行。 《记录控制程序》 结 束 5.相关表单及附件 5.1 Q-2-008-R01持续改进项目计划表 5.2 Q-2-008-R02持续改进项目实施计划表 5.3 Q-2-008-R03 持续改进项目审核实施评审表