海南省人民医院处室廉政风险点汇总表

海南省人民医院处室廉政风险点汇总表 负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施 在岗人员 处室 1、党费收缴和管理:党办、财务处设有 专人管理，实行收支两条线，设有账簿， 定期核账，使用全省统一票据。 2、建议团费收支账目交财务处统一管 理。 1、党费和团费的收缴和管理; 3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登党委办 廖光锐、符丽萍、徐长江、2、医院各种广告和宣传横幅记审批制度，发票报账需两人以上审核符壮才 的印制。 候晓艺、向 玮、王滨海 (团委) 签名并附有清单。 3、干部的考核，选拔和提拔。 4、加强组工干部的政治理论学习和反腐 倡廉教育，提高干部素质，严格按《干 部选拔使用工作条例》来考察任用干部， 做到公开、公正、公平、民主，杜绝违 规。 1、本办公室在排查过程中再次与机关部 门进行的研谈和强调，必须严格按照制 度去执行，有的制度相对比较粗犷的， 1、医院印章、介绍信的管理; 采取了更加细化的措施。如专家宾馆，邱锡明、吴 云、汪旭龙、2、专家宾馆的管理; 定期请财务处院长一起核账，车辆使用黄 勇 院 办 3、车辆使用管理; 每月一核，公共关系与接待工作必须由秦东平、李 倩、李红燕 4、对外关系和接待工作。 分管副院长或院长审批才能报账等。 2、医院印章、介绍信必须由分管副院长 审批后才能签章，对外公文必须由院主 要领导签字才能签发。 - 1 - 负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施 在岗人员 处室 1、每个岗位必须履行个人的职责，增强 工作感。 2、加大监督力度，录用人员必须公开透1、是否按政策办事。 明，便于群众监督;涉及录用人员的，黎菊英、王白仪、卢胜师、2、在录用人员方面是否按照必须严格通过一系列的审批程序，方可覃学琴 人保处 录用程序进行。不以权力或工王雯旎、黄清涛、罗 长 办理。 作之便牟取私利。 3、加强学习，提高认识和防腐能力。 4、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、 公平、公正，须张榜公示。 何远学、王 平、吴 斌、 1、在医疗管理过程可能遇见许 杰、汤 颖、姚 聂、1、强化全体人员廉政风险防控意识。 人情求情风险。 2、各岗位人员自律。 吴 萍、陈奕潇、包 珊、赵建农 医务处 2、一些进修费、培训费、研3、加强处内监督。 翟旭光、陈 超、林小容、究经费等使用管理。 吴育平、苗 博 1、每年科研基金的申报及管1、加强《海南省2009年党风廉政建设理均按国家自然科学基金及赵丽萍、吴多育、刘晓薇、和反腐败工作实施意见》学习。 我院相关管理规定执行。 刘小琴、陈德武、高 芳、2、开展科教处岗位廉政风险排查。 2、与内地医学院校联合培养郭 敏 科教处 3、掌握履行职责、制度执行和监督管理智艳卿、蒋白焕 研究生主要是“以班养班”，等方面存在的廉政风险，制订相应的防按学院与我院签订规定白殿卿、郑 颖 范管理措施。 执行。 1、护士收费; 钟文菲、陈 玲、娄 平、 2、协助人事部门录用新护士; 1、加强护士收费意识的教育; 符林秋 李 斌、陈克妮、何海霞、护理部 3、协助设备、后勤购买设备2、加强个人学习和修养。 和物品。 李惠兰、莫惠萍 - 2 - 负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施 在岗人员 处室 1、按医院各项规章制度、严1、加强政治学习，加强党性教育，保持 符万奎、张善亿、马粤玲、格管人、管事。 党的先进性。 2、按期、按规定严查医疗质2、加强政策和法律、法规学习，提高行周珊汕、殷 娟、谢月宁、 量，确保医疗安全。 政管理能力。 戴布民 王时端、姚 芳、林乔洁、门诊部 3、组织业务学习，防范过失3、不断各项医疗收费，减少病人医行为。 疗费用。 庄金玉、李春阳、冯惠珠、 4、自律，反省个人行为，一4、加强职业道德教育，加强医德医风建叶 林、云昌敬、黎世忠 切为了人民利益。 设。 医院的设备采购是通过委托1、设备和耗材的采购操作一定要规范，政府招标，院内竞争性谈判或要公开、公平、公正。 竞价后采购。普通耗材和试剂2、科室申请购买的各类耗材(或设备) 肖 翰、吴雄虹、王蔓婷、是通过卫生厅统一招标定价一定要按审批程序报院领导审批后才能陈书林 设备处 后采购，医用氧的采购也是医采购，不能先斩后奏，如为急需，先口刘长会 院相关部门与供货商的合同头院领导同意后再采购。 条款采购，但仍可能存在一定3、要加强廉政风险教育，提高个人的防的廉政风险。 控能力，自觉杜绝各种诱惑。 1、完善各项规章制度，尤其是物资采购 选择供应商及维修施工方面都要有严格 的制度并多部门负责监督实施。 2、选择供应商的操作程序一定要科学规陈爱民、黎丽珍、吴书慎、 总务处各部门多涉及到购买、范严谨，做到公开、公平、公正。 杨 阳、王绥瑞、邢福永、管理、供应及使用各类物资，3、物资采购和发放一定要凭科室计划，如果制度不完善，岗位职责不并按程序进行审批后才能采购和发放。冯 琼 吴 晖、严朝晖、陈彬彬、总务处 如为急需，也要先口头请求院领导同意明确，监督不到位，就容易存龙文瑛、冯秀云、吴彩凤、后再采购。 在风险。 4、严格控制和监督各班组物资的领取和欧秀良 使用情况，杜绝物资的囤积和流失。 5、加强廉政风险教育，提高个人的防控 能力，自觉杜绝各种诱惑。 - 3 - 负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施 在岗人员 处室 1、抓好思想道德教育及专业知识理论的 培训。 2、资金的“筹措”要以医院工作实际为 出发点，“分配”要按制定的管理办法执 行，不能有随意性，“使用”要按审批制 1、未认真执行财经政策及遵度执行，在大额资金使用方面要经集体 守纪律，给医院财务工作带来讨论。 陈 勇、冯日辉、庞丽娜、 不良影响。 3、财务人员的岗位设置要按《会计法》穆玉坚、吴兰兰、文海燕、2、资金的筹措、分配、管理。 中的《会计内部控制制度执行》，遵循岗曹安辉 财务处 王小宁、符淑莉、詹泽辉、3、财务人员岗位的设置。 位不相容，如:出纳人员不能从事会计 4、医疗收费、稽核。 工作，印鉴需专人分别管理等，起到相黄 丹、廖小钧、邱安宁 5、制度的建立和完善。 互制约的作用。 4、制定医疗收费，为资金安全 建立《备用金管理制度》，当日报表当日 结算，对收费清单专人审核。 5、建立和完善《医院内部会计控制制 度》。 1、所有的采购行为必须经院领导审批。 2、凡1000元以上的采购行为必须经医谢越文、陈加宣、刘世谋、 院审计部门审计。 陈家驹、王国光、赖廷尉、3、凡1万元以上的采购行为必须由多家信息 有可能受到部分设备或零配供应商进行竞争性谈判，且谈判工作由刘 谦 黄 萍、孙婷娇、翁昌晶、件供应商的干扰或误导。 管理处 主管院领导主持。 林 强、袁 青、吴红伟、4、凡30万元以上的采购行为必须委托沈东平 第三方的招标代理机构进行招标采购或 竞争性谈判采购。 - 4 - 负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施 在岗人员 处室 离退休 吴国飘、陈运丰、林 卫、无 按医院的规章制度办事。 郑 良 林明雄 职工管理处 1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼 1、做好职工的服务工作及在品时要严格按原则办理，必要时招标采 服务过程中按原则办事，特别购。 翁昌明、吴圣海、冯 炜、是职工的慰问品及礼品的购2、维权工作要公正公平，合法合理合情林尤明 工 会 买过程。 地科学维权。 覃雅嘉 2、做好维权工作，要合法科3、严格执行计划生育法律法规，掌握好 学维权。 政策，严格按原则办事。 4、加强法律法规学习，提高业务能力。 1、项目施工、材料采购通过公开招投标， 通过社会监督，主管部门监督方式，可1、、材料采购，服以有效地防控风险。 务性项目的招投标。 2、工程施工现场管理，通过制度化、规2、施工质量保证，材料设备范化的审批手续，多方审核，互相监督温聪生、李 建、潘文华、采购验收质量保证。 也可有效防控风险。 张志鸿 基建办 3、工程设计变更，现场鉴证苏建华、黄志驹、吴 鹏 3、工程一般性材料、设备通过多家询价、工程量。 竞价，控制造价。 4、材料设备的询价。 4、严格执行合同付款方法，严格按工程5、工程付款及预结算。 的预算控制，结算价的第三方面审核宝 安制度。 - 5 - 6