隐患排查治理制度

山东省莘县华祥石化有限公司 企业安全隐患排查 一、目的 为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，发挥全员排查安全隐患的积极性，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，防止和减少安全生产事故。 二、适用范围 本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排查治理的管理。 三、定义及分类 本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷： 1作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。 2法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。 安全隐患分重大隐患、较大隐患和一般隐患三大类，重大隐患是指危害严重，治理难度大，需要全部或者局部停产治理的，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使装置自身难以排除,需要公司解决才能排除的隐患；较大隐患是指危害比较严重，或有一定的工程量，需由车间限期解决的隐患；一般隐患是指危害和整改难度较小，对装置安全有一定影响，发现后能够立即整改排除的隐患。隐患排查重点为现场跑、冒、滴、漏情况以及设备带病运行、工艺操作不稳定等情况。 四、职责与分工 隐患排查治理原则：“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”。 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 安环部负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问，及时向主要负责人报告重大情况，对部门和单位的隐患排查治理工作进行监督检查和指导。 部门/车间负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。 由生产调度部组织设备部、安环部及相关工艺、电气等专业技术人员负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。 五、检查内容与频次 检查频次表（暂行） 序号 检查名称 标准化检查表 组织单位 参加单位/人员 检查频次 备注 1 班组安全检查 班组安全检查表 各单位各班组 岗位人员 每周一次   2 装置安全检查 车间级安全检查表 本单位 机电仪各专业技术人员 每月一次 车间组织专业配合，做表分专业包括工艺、设备设施等。 3 公司级综合安全检查 公司级综合性检查表 安环处 生产副总、各专业部室负责人、各车间主任安环员 每季度一次   4 电气设备专项安全检查 电气设备安全检查表 设备部 电气人员、所在车间安全员 半年一次   5 仪表安全检查 仪表安全检查表 设备部 仪表人员 半年一次   6 特种设备安全检查 机械设备安全检查表 设备部 三修人员、车间设备员 每月一次 车间负责问题汇总、设备部督促各专业整改 7 重大危险源安全检查 重大危险源检查表 安环部 各专业部室 每月一次 车间负责问题汇总、安环部督促各专业整改 8 类比检查 同类事故检查表 安环部 由生产副总定人员参加 立即进行 安环部进行问题汇总并督促各专业整改               检查内容： 根据危险化学品企业的特点，隐患排查主要包括以下内容： 1安全基础管理;2区域位置和总图布置;3工艺;4设备;5电气系统;6仪表系统;7 危险化学品管理;8油品罐区;9公用工程;10消防系统。各分项检查内容如下： 安全基础管理 1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。 2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。 3 安全培训与教育情况，主要包括： (1)单位主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况; (2)特种作业人员的培训及持证上岗情况; (3)从业人员安全教育和技能培训情况。 4 开展风险与隐患排查治理情况，主要包括： (1)法律、法规和标准的识别和获取情况; (2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况; (3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况; (4) 隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。 5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。 6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括： (1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况; (2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。 (3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况; 7危险化学品事故的应急管理情况。 区域位置和总图布置 1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。 2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。 3 公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。 4 内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括： (1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所; (2)消防站及消防泵房; (3)空分装置、空压站; (4)点火源(包括火炬); (5)危险化学品生产与储存设施等; (6)其他重要设施及场所。 5 其他总图布置情况，主要包括： (1)建构筑物的安全通道; (2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况; (3)安全警示标志的设置情况; (4)其他与总图相关的安全隐患。 工艺管理 1 工艺的安全管理，主要包括： (1)工艺安全信息的管理; (2)工艺风险分析制度的建立和执行; (3)操作规程的编制、审查、使用与控制; (4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。 2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括： (1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施; (2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性; (3)危险物料的泄压排放或放空的安全性; (4)按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制》的要求进行危险化工工艺的安全控制情况; (5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。 3 现场工艺安全状况，主要包括： (1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制; (2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复; (3)工艺操作记录及交接班情况; (4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。 设备管理 1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括： (1)按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度; (2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备; (3)建立健全安全设施管理制度及台账。 2设备现场的安全运行状况，包括： (1)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况; (2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态; (3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”; (4)设备状态监测和故障诊断情况; (5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。 3 特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括： (1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账; (2)特种设备注册登记及定期检测检验情况; (3)特种设备安全附件的管理维护。 电气系统 1 电气系统的安全管理，主要包括： (1)电气特种作业人员资格管理; (2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。 2 、供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括： (1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性; (2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电; (3)重要场所事故应急照明; (4)电缆、变配电相关设施的防火防爆; (5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装; (6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。 3 、电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。 仪表系统 1、 仪表的综合管理，主要包括： (1)仪表相关管理制度建立和执行情况; (2)仪表系统的档案资料、台账管理; (3)仪表调试、维护、检测、变更等记录; (4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等车间提出报领导审批后在仪表处备案。 2、系统配置，主要包括： (1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要; (2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况; (3)仪表供电、供气、接地与防护情况; (4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装; (5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。 3 、现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括： (1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求; (2)按规定对仪表进行定期检定或校准; (3)现场仪表位号标识是否清晰等。 危险化学品管理 1、危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括: (1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案; (2)按相关要求建立健全危险化学品档案; (3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。 2、化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括： (1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理; (2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况; (3)24小时应急咨询服务或应急代理; (4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。 油品系统 1 、储运系统的安全管理情况，主要包括： (1)储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况; (2)储罐的日常和检维修管理。 2 、储运系统的安全设计情况，主要包括： (1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置;防火堤及隔堤;消防道路、排水系统等; (2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)的要求; (3)天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施; (4)可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施; (5)危险化学品仓库的安全储存。 3 、储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。 消防系统 1 、建设项目消防设施验收情况;企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;消防系统运行检测情况。 2 、消防设施与器材的设置情况，主要包括： (1)消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等; (2)消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等; (3)油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统; (4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统; (5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置; (6)其他消防器材。 3 、固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 公用工程系统 1 、给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。 2、 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。 3 、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。 各部室检查内容不能少于以上所列，只能增加。 六、隐患上报要求 1、车间安全员应做好隐患管理工作，针对查出的隐患做好台账记录，每周汇总上报安环部。 2、针对查出的隐患应于隐患发现当天下午四点前上报《隐患申报表》安环部，发现重大隐患后报安环部后即时上报生产副总和总经理。 3、每周隐患汇总时间为周日上午下班前，各车间以《隐患治理台账》的形式上报安环部，所报隐患能立即整改应全部整改完成，不能立即整改的应列明整改时间，较大和重大隐患应附带采取的方法和措施、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。 4、安环部根据车间上报内容对隐患真实性、分级情况、整改情况进行审核，落实奖励金额后报领导审批每月进行现金奖励。 5、各车间应如实上报隐患情况，针对同类别隐患应集中检查，同时上报，同一隐患不得重复上报，不得虚报隐患，一经发现严格考核。 6、机修、电气、仪表所查出的车间问题需经所在车间安全员签字确认。 7、针对车间工作不到位导致隐患不能及时上报情况，车间员工可以不通过车间直接上报安环部。 8、公司级检查组查出的车间隐患不作为车间申请奖励条件。 七、考核与奖惩 1、根据查出的一般隐患，视情况给予20-50元的奖励。 2、根据查出的较大隐患，视情况给予50-500元奖励。 3、根据查出的重大隐患，视情况给予500-1000元以上奖励。 4、针对发现一般隐患未能及时整改者，给予相应考核。 5、公司级检查组检查出车间存在重大安全隐患而车间未查出者，给予车间相应的考核处罚。 公司各车间、部门员工应积极查找隐患，提出合理化建议，提升隐患治理效率，坚决遏制各类安全事故的发生。 八、本办法最终解释权归安环部。 九、本办法自下发之日起执行。 附：1、《隐患治理台账》 2、《隐患申报表》 山东省莘县华祥石化有限公司 安全环保部 二零一七年三月三日