【优质】鹿筋胶原肽颗粒项目建议书

【优质】鹿筋胶原肽颗粒项目建议书 舒兰市林业局 二〇一一年五月九日 第一章 总论.................................................................................................................. 3 1.1项目名称........................................................................................................... 3 1.2主要产品名称................................................................................................... 3 1.3项目提出的背景............................................................................................... 3 1.4项目提出的依据............................................................................................... 5 1.5项目建设的意义............................................................................................... 7 1.6主要经济技术指标........................................................................................... 7 第二章 项目建设条件.................................................................................................. 9 2.1区域条件........................................................................................................... 9 2.2资源条件......................................................................................................... 11 2.3基础设施条件................................................................................................. 12 2.4劳动力条件..................................................................................................... 13 第三章 市场预测........................................................................................................ 14 3.1产品概况......................................................................................................... 14 3.2国际市场概况及发展趋势............................................................................. 15 3.3国内市场概况及发展趋势............................................................................. 16 3.4国内外市场需求预测..................................................................................... 22 3.5目标市场......................................................................................................... 25 第四章 产品与生产规模.................................................................................... 25 4.1产品方案......................................................................................................... 25 4.2生产规模......................................................................................................... 25 第五章 厂址选择........................................................................................................ 25 5.1厂址选择......................................................................................................... 25 5.2厂区条件......................................................................................................... 25 第六章 工程技术方案................................................................................................ 27 6.1技术方案选择................................................................................................. 27 6.2主要生产及辅助建筑..................................................................................... 28 6.3生产工艺流程................................................................................................. 28 6.4主要生产设备选型......................................................................................... 29 6.5主要原辅材料需求量..................................................................................... 29 6.6主要原辅材料来源......................................................................................... 30 6.7公用工程......................................................................................................... 31 第七章 环境保护........................................................................................................ 33 7.1项目建设可能产生的污染源......................................................................... 33 7.2环境治理措施及可达到的标准..................................................................... 33 第八章 安全生产及消防............................................................................................ 34 8.1安全生产......................................................................................................... 34 8.2消防................................................................................................................. 35 第九章 生产组织和劳动定员.................................................................................... 36 9.1项目建成后的组织形式................................................................................. 36 9.2组织机构设置................................................................................................. 37 9.3劳动定员......................................................................................................... 37 9.4职工来源及培训方式..................................................................................... 37 第十章 建设工期及进度............................................................................................ 38 10.1项目建设期限............................................................................................... 38 10.2建设进度及工作内容................................................................................... 38 第十一章 投资估算与资金措施................................................................................ 38 11.1投资估算 ....................................................................................................... 38 11.2资金来源 ....................................................................................................... 39 第十二章 财务分析与评价........................................................................................ 39 12.1分析依据....................................................................................................... 39 12.2单位成本估算............................................................................................... 40 12.3经济效益分析............................................................................................... 41 第十三章 结论............................................................................................................ 43 第一章 总论 1.1项目名称 舒兰市长白山梅花鹿筋胶原肽颗粒建设项目 1.2主要产品名称 梅花鹿筋胶原肽颗粒 1.3项目提出的背景 梅花鹿筋～取自梅花鹿四肢的肌腱～分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海、甘肃、新疆等地～干品呈细长条状～金黄基因型棕黄色～有光泽～半透明～甚坚韧。性湿～味淡微咸～无毒。入肝、肾二经～起到补肾阳、壮筋骨等作用。 梅花鹿筋胶原肽以天然梅花鹿筋为原料制成的鹿筋初胶～采用先进的独特的生物酶法工艺～从大分子的鹿品初胶中提取出鹿品胶原蛋白～并采用分次降解的独到生物技术获得多种氨基酸、寡肽等具有各种独特功效的生物活性肽类基团～具有多功能多靶点的生物功能和作用。 梅花鹿筋胶原肽含有多种人体无法合成的氨基酸～是组织细胞修复的原料～经常适量补充鹿品胶原蛋白～有助于强化各组织器官功能～提升人体免疫力～修复细胞和细胞器膜～调节神经内分泌～改善机体内环境～促进新陈代谢等～广泛应用于抗骨质疏松～改善关节健康～调治风湿、类风湿、强 直性脊柱炎～除皱除痘疤～皮肤保湿保弹性～减肥健体～提高人体免疫力～修复代谢损伤～调节血脂降糖降压及抗衰保健等。 文献显示～Anderson等报道60份(10—89岁)下膝关节软骨中～胶原含量呈抛物线改变～即从10岁至50岁含量轻度增加～60岁以后呈逐渐降低趋势。哺乳动物从胚胎时期到成年以前处于生长代谢逐渐趋于成熟的最活跃阶段～随着年龄的增长胶原含量增长,从成年到发生退变以前处于相对稳定时期～胶原变化不明显,老年阶段由于骨韧带等软组织退变～胶原含量逐渐减少～这就构成了骨韧带等组织退变的基础。人或动物老年骨质疏松造成胶原蛋白的丢失～使骨、软骨、韧带等的强度、刚度降低。因此对正常和骨质疏松大鼠模型膝关节前交叉韧带胶原含量进行测定试验表明～正常对照组动物前交叉韧带胶原含量为(4 1.2?3.6)mg/g～实验组胶原含量为(36.4?2.9)mg/g～两组之间比较差异有统计学意义(P<0.05)～说明胶原蛋白的含量对骨密度造成了很大影响。 而科学家的多项研究表明:皮肤衰老出现的各种问题～都源于皮肤中的胶原蛋白流失～而绝大多女性所谓的护肤仅仅给肌肤的表面补充水分和营养～并不能从根本改善皮肤水分。胶原蛋白在皮肤中犹如骨架～其三螺旋结构锁住皮肤储 水层中的水分～使皮肤光泽、滋润、柔滑。由此可见～根本的解决办法即补充胶原蛋白～还原肌肤年轻结构～使肌肤细腻光滑、水润光泽、充满弹性。 胶原蛋白分子量在1000—3000道尔顿的最易被人体吸收～最好的是胶原蛋白肽～分子结构介于氨基酸和蛋白质之间～由氨基酸构成～但比蛋白质小得多～可以直接进入细胞被吸收和利用～使得胶原蛋白肽效果比普通胶原蛋白提高了数十倍～迅速补充人体流失的胶原蛋白。 综上所述～结合当今市场胶原蛋白产品大多分子量过大～不易吸收等缺陷～本品选用梅花鹿筋作为原料～提取其胶原蛋白～并运用科学、合理的工艺制成分子量低于3000道尔顿的梅花鹿筋胶原肽～配合易于保存和服用的辅料～制成同仁堂牌梅花鹿筋胶原肽颗粒～便于服用与保存～功能贴近现代人群需要～效果显著～是值得开发的优良保健食品。 1.4项目提出的依据 1.4.1梅花鹿产业现状 我国是世界上驯养梅花鹿和应用鹿产品最早的国家～将梅花鹿茸列为中药材已有近2000年的历史～人工驯养繁殖梅花鹿至今已经有近300年的历史了。由于梅花鹿具有很高的经济价值～解放后～我国梅花鹿产业更是开始了快速蓬勃的发展～梅花鹿产业在国际市场上也曾经一度保持领先优 势～经过近几十年的发展～已初步形成了产业体系～特别在鹿的饲养管理、疾病防治、驯化放牧等方面已具世界领先水平。并且在1987年国际鹿产品市场形成以后的最初几年一度独占鳌头。但是进入21世纪以来～随着我国加入WTO～我国梅花鹿产业的竞争力却在逐年下降～国内梅花鹿产业也存在着诸多问题。 1.4.2相关政策 1989年～我国颁布了《国家重点保护野生动物名录》～梅花鹿、麋鹿、坡鹿等都被列为国家一级重点保护野生动物。1992年我国正式颁布了《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》～2004年～为优化我国野生动植物资源的宏观配臵～国家林业局出台了《关于促进野生动植物可持续发展的指导意见》～将包括梅花鹿、麋鹿在内的54种野生动物列为“商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的陆生野生动物”～允许有组织、有对其资源进行合理利用。《吉林省林业厅、工业和信息化厅关于推进林业特色产业园区建设意见》对培育野生动植物加工贸易园区意见:开发利用丰富的野生动植物资源～搞好绿色产业开发和系列深加工～培育森林食品加工产业、中草药加工产业～形成特色鲜明的长白山系列保健产品和森林绿色食品产业品牌。近期重点加强梅花鹿产业、林蛙产业和干果产业等园区建设。总的来说～国家和吉林省 政策对梅花鹿产业的发展是非常支持的。 1.5项目建设的意义 由于历史和观念等多方面的原因～我国鹿业一直走的是一条小规模、粗放型、低效益之路～没有发挥出其整体效益和产业优势。具体主要表现在:一是养鹿量少而散～为传统作坊式生产～组织化程度低～难以适应市场经济条件下的社会化大生产的需要,二是产品综合开发和利用水平低～粗加工产品多～深加工的高科技、高附加值的产品很少～整体收益水平难以提高,三是养鹿业缺乏宏观调控～农、林、医等部门都管又都不管～发展上带有盲目性～经营上互相攀比压价～使资源浪费和流失,四是市场销售服务体系不完善～市场应变能力差。如何解决上述问题～提高抗风险能力已成为养鹿业的当务之急。因此～创建具有中国特色的鹿业企业～实现养鹿生产的产业化、规模化、科学化～创造我们自己的产品品牌～走科、工、贸一体化的发展道路～是市场经济条件下鹿业发展的必然趋势。因此～建设舒兰市长白山梅花鹿筋胶原肽颗粒项目意义重大。 1.6主要经济技术指标 主要经济指标见表1-1 表1-1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 20000 2 建筑面积 平方米 10000 4 项目总投资 万元 3000 5 固定资产投资 万元 1500 6 铺底流动资金 万元 450 7 销售收入 万元 7500 8 年生产成本 万元 3048 9 管理费用 万元 150 10 财务费用 万元 50 11 销售费用 万元 600 12 增值税及附加 万元 500 13 年总经营成本费用 万元 4348 14 利润总额 万元 2200 15 所得税 万元 700 16 税后利润 万元 1275 17 投资利税率 % 66.7 18 投资利润率 % 42.5 19 投资回收期 年 4.4 静态 第二章 项目建设条件 2.1区域条件 2.1.1地理位臵 舒兰市地处长白山向松嫩平原过渡地带～地势由东南向西北倾斜～属山地、丘陵和平原相结合区域。位于北纬43?51′至44?38′～东经126?24′至127?45 ′。南接风景秀丽的吉林市～北联黑龙江省省会哈尔滨～西隔松花江与吉林省省会长春市相望～幅员面积4563平方公里～辖4街、10镇、5乡、1个省级经济开发区～总人口67万。公元1910年设县～1992年撤县设市～为省辖县级市。 2.1.2气候条件 属北温带大陆性季风气候～四季分明～春季冷暖怡人～夏季荷叶田田～秋季天高气爽、冬季瑞雪飘飘。 海拔160-1256m 平均无霜期140天 年平均温度4.3? 极端最高温度36.6? 极端最低温度-42.6? 年均有效积温2862.9? 最热月,七月,平均温度22.4? 最冷月,一月,平均温度-16.1? 最热月,七月,平均最高温度29.8? 最冷月,一月,平均最低温度-29.6? 年平均相对湿度66, 最热月平均相对湿度81, 最冷月平均相对湿度75, 年平均水气压0.82kpa 年平均大气压98.44kpa 夏季平均大气压97.60kpa 冬季平均大气压99.19kpa 年最多风向及频率19, 夏季最多风向及频率23, 冬季最多风向及频率40, 年平均风速3.7m/s 最大风速11.3m/s 年平均降雨量682.6mm 日最大降雨量103.6mm 最大积雪厚度0.22m 最大冻土深度1.74m 冻结日期11月22 日 解冻日期3月31日 年平均日照2235.4小时 年雷暴日21d 年均蒸发量158.52 mm 2.1.3地质条件 舒兰市有原古界的变质岩及片麻状花岗岩～有上古生界火山碎屑岩～有中生界的内陆碎屑岩、火山碎屑及火山熔岩。 晚古生代和中生代的岩浆活动～在区域内形成了较大规模的侵入岩～即海西期花岗岩和燕山期花岗岩。根据现行的中国地震烈度区划图,1990,～舒兰市地震烈度为7度。 土壤为典型的东北的黑钙土～黑色暗棕壤～自然土壤剖面分为四个基本层次～覆盖层、淋溶层、淀积层和母质层腐殖质层厚度大～腐殖质含量丰富～土壤颜色以黑色为主～呈中性至微碱性反应～钙、镁、钾、钠等无机养分也较多～土壤肥力高。 2.2资源条件 2.2.1主要原材料条件 我国梅花鹿的驯养繁殖地区主要集中在吉林、辽宁等省。吉林省目前是我国最大的梅花鹿驯养繁殖基地～现存栏梅花鹿约14万头～占全国的1/4～年产鹿茸90万两,45吨,。辽宁省近年来梅花鹿养殖产业也发展迅速～2005年全省鹿存栏量达94000只～占全国总量的20.9%～全省现有以鹿茸为主要原料的鹿产品加工和经销企业200余家。主要原材料资 源充足。 2.2.2辅助材料条件 舒兰市林地总经营面积14.85万公顷～活林木蓄积量为1003万平方米～森林覆盖率41.8%～其中蕴藏着大量的林副产品和野生动植物产品～有人参、鹿茸、中国林蛙、蜂密及蜜源植物、黑熊、马鹿、鸳鸯、野猪、狍子、獐子、水獭、野鸡、飞龙、獾子、貉子、水貂、各种蛇类、鸟类等药用动植物600余种,尤其是养殖梅花鹿产业开发前景广阔。 2.3基础设施条件 2.3.1供电条件 舒兰市境内建有220千伏变电站一座～主变容量为2×63MVA,66千伏变电所15座～其中～农电13座～供电2座～电价执行吉林省电网销售价格。 2.3.2供水条件 舒兰市水资源充沛～全市水资源总量10.91亿立方米～其中～地表水10.83亿立方米～地下水2.32亿立方米～重复利用量2.24亿立方米。城市污水处理厂日处理能力2万3m，配套污水管网21公里～出厂水质达到国家一级A标准。 2.3.3供煤,油、气,条件 舒兰市是吉林省重点产煤地区之一～年产褐煤稳定在500万吨～目前已探明水曲柳-平安段褐煤及长焰煤资源储量 12229万吨～稳定的煤炭产量和丰富的资源储量可提供充足的燃料来源。 2.3.4交通条件 舒兰市区位优势明显～地处两省三区,吉林省、黑龙江省、长春地区、吉林地区、哈尔滨地区,交界处～南接吉林市～北连哈尔滨市～西隔松花江与长春市相望～处于吉林、长春、哈尔滨一小时经济圈内～ 500公里内有3个出海口岸。交通便利～有四通八达的公铁运输网络～拉宾、龙舒两条铁路贯穿全市～连接全国各地,有国、省、市级8条高等级干线公路通往长春、吉林、哈尔滨等大城市～舒兰市距离吉林市65公里～距离长春龙嘉机场130公里～距离长春市160公里～距离哈尔滨175公里～距离沈阳501公里～距离大连920公里～距离珲春口岸300公里～全长1628公里的村村通水泥路覆盖全市。 2.4劳动力条件 舒兰市拥有富余劳动力17万人～全市本科文化程度5637人～大专文化程度5331人,城镇新增就业人数8400人～下岗失业人员再就业人数达到6195人～可为11287人提供免费职业培训～全市有乡镇街劳动保障事务所20个～普通工人月薪800-1000元左右。 2.5技术条件 建设项目选用的技术方案和工艺流程是先进适用的～既立足于高技术起点～又能够防止盲目追求尚不成熟或仍处在试验阶段的新技术,生产工艺过程安全可靠～设备运行和操作安全可靠～可以对周围生态环境带来危害影响进行有效治理和控制。 第三章 市场预测 3.1产品概况 梅花鹿筋～取自梅花鹿四肢的肌腱～分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海、甘肃、新疆等地～干品呈细长条状～金黄或棕黄色～有光泽～半透明～甚坚韧。性温～味淡微成～无毒。入肝、肾二经～起到补肾阳、壮筋骨等作用. 梅花鹿筋胶原肽以天然梅花鹿筋为原料制成的鹿筋初胶～采用先进的独特的生物酶法工艺～从大分子的鹿品初胶中提取出鹿品胶原蛋白～并采用分次降解的独到生物技术获得多种氨基酸、寡肽等具有各种独特功效的生物活性肽类基团～具有多功能多靶点的生物功能和作用。 梅花鹿筋胶原肽含有多种人体无法合成的氨基酸～是组织细胞修复的原料～经常适量补充鹿品胶原蛋白～有助于强化各组织器官功能～提升人体免疫力～修复细胞和细胞器膜～调节神经内分泌～改善机体内环境～促进新陈代谢等～广泛应用于抗骨质疏松～改善关节健康～调治风湿、类风湿、强 直性脊柱炎～除皱除痘疤～皮肤保湿保弹性～减肥健体～提高人体免疫力～修复代谢损伤～调节血脂降糖降压及抗衰保健等。 3.2国际市场概况及发展趋势 东南亚及港、澳、台市场 东南亚及港、澳、台地区一直是保健食品消费的主要市场～由于其受中国传统文化的影响而对于以中医理论为基础研制出的保健食品有较高的认同。多少年来均保持着中药保健食品热销状态～随着亚洲地区逐步走出金融危机的影响～经济日渐复苏～保健食品市场需求逐渐加强且不断看好。据外贸资料显示～中成药(包括保健食品)出口东南亚地区位居榜首～占今年交易总额的58,～港、澳、台地区其次～占23.25,～部分品种经亚洲地区转入其它地区市场～呈现联动效果。 日、韩市场 近几年来～随着日本人、韩国人的饮食健康观念发生改变～追求食用保健食品成为一种时尚～使各种保健食品相继问世且市场需求不断增大～成为食品市场上的新宠。据日本研究机构统计～日本健康食品呈逐年上升趋势～2008年保健食品市场规模达4700亿日元～2009年增长到5000亿日元～由于日本政府对维生素、矿物质等保健食品领域的法律～行政管理方面逐渐放宽限制和干预～为保健食品市场发展创造了较宽松的环境～而且申请保健食品相对较易～研发经费在6000万日元至几亿日元不等～开发周期也比较短～约一年半到三年～使保健食品市场能保持经久不衰的供求状 态。同时～这也为本项目保健品打入日本市场提供了良好机遇。 韩国保健品及饮料市场需求也较为强劲～超市中随处可见韩药及各种小瓶包装的保健饮料。因韩国药材种植受自然条件及土地限制～需大量进口。市场上除部分自产药材外～大部分均从我国进口～至少占其销售品种的70—80,。若本项目生产出的高质量、高科技含量的保健产品进入韩国市场～则必将受益不少。 欧、美市场 美国、欧洲等市场的保健品消费一直呈高增长势头～但对于中国保健食品的认知度要远远低于东南亚、日、韩等亚洲国家。因此通过国际质量认证提高公司保健品在这些市场的认知度对公司保健品进入这些市场至关重要。 3.3国内市场概况及发展趋势 第一～我国保健品的发展与现状 保健食品在我国具有悠久的历史～它的研制与食用是中国传统医学养生食疗的传统观念。我国的保健食品源于传统的饮食文化～有“药食同源”之说。中国药膳对人类饮食文化有着独特的贡献。中国药膳在经历了二、三千年的实践后～逐渐出现了一批具有保健养生、益寿延年的中药。自改革开放以来～生产力得到较快发展～人们的生活水平有了显著提高～由温饱走向保健养生～这无疑为发展我国保健食品提供了契机。 我国饮食保健品的发展已有多年历史～以饮食进行保健和预防疾病广为流传。诸如生姜、大蒜、核桃、枸杞、山药、阿胶、鹿茸、人参、林蛙等食品的保健作用更是家喻户晓。随着科学技术的不断进步～80年代末到90年代初～保健食品作为商品在我国蓬勃兴起。随着生物工程和许多高新技术的应用～保健食品的花色(品种不断增多～对提高健康水平起到一定作用～但也存在着食品与药物不分、滥加药物、粗制滥造、伪劣假冒、夸大虚假宣传等问题。 我国的保健食品产业同始于1980年～1984年中国保健食品协会成立。到1992年底～生产企业近千家～产品2000生产企业已超过3000家～生产保健食品 3000多种～年产值300亿人民币～约占我国食品生产总产值的10,左右。 由于我国保健食品在开始发展时存在一定的自发性、盲目性～业和产品质量缺乏监督管理～假冒伪劣产品充斥市场～损害了消费者的利益～使国内保健食品市场于95年、96年出现大幅波动～1996年卫生部开始整顿～经过1997—1998年整顿规范～1999年保健食品市场有了恢复与发展。 据调查～目前存在的合法保健食品有1500余种～其中国产1360余种～进口140余种～产地集中于广东、北京、山东、江苏、上海、天津等地的约占55,左右。进口产品中美国最多～占半数左右产品中具有免疫功能的保健食品约 600余种～其次是抗疲劳和调节血脂的保健食品。 随着国家政策的放开～市场开始回升。保健食品市场之所以大起大落～与一些生产企业急功近利的短期行为有很大的关系。我国现在多为第二代产品～第三代产品还比较少～而发达国家只承认第三代保健食品～因此～对于国内保健食品生产企业来说～尽快提高产品档次是打入国际市场的关键。 保健食品在中国已被广大消费者认同～截止到2000年底～全国保健食品生产企业共1013家～保健食品企业从业人员22.7万人。据统计～在1013家企业中～ 2000年有保健食品生产活动的企业863家～占全部企业的85.2,,保健食品企业的全部产品(含非保健食品)销售收入463.4亿元～其中保健食品销售收入1759亿元～保健食品企业资产总额达到742.3亿元～比上年增长16.8,,利润总额44.5亿元～比上年增长16.8,。在市场营销的保健食品中～具有批准文号的产品占98.8,,属参、蜂、茶。酒和钙锌类的保健食品占全部产品的四分之一,已在市场上销售的保健食品约占全部保健食品的90.7,,产品品种超过100个的地区集中在我国东部～其产品品种占全部产品的56.6,。 保健食品分类情况如下表 分类 产品 占比重 产值 销售收入 产销率,个, 品种 ,%, ,亿元, ,亿元, ,%, 全部产品 1823 100.0 207.8 175.9 84.7 参类 149 8.2 11.5 10.1 87.7 蜂类 47 2.6 3.2 2.6 81.9 茶类 87 4.8 4.5 2.6 57.2 酒类 88 4.8 11.5 8.0 69.4 钙锌类 82 4.5 14.7 13.4 91.4 其它类 1370 75.2 162.3 139.2 85.7 保健食品品种在100个以上地区排序如下表 地区 企业数 保健食品品 占全部的 名称 ,个, 种数,个, 比重,%, 全国总计 1013 1823 100.0 广东 97 269 14.8 北京 110 194 10.6 上海 70 192 10.5 山东 86 130 7.1 江苏 7 123 6.7 浙江 66 123 6.7 第二～保健品消费市场 良好的市场环境已成为保健食品发展的有利条件。人类生长发育、体质健壮、寿命长短～无不与食物的营养有密切关系～合理的平衡营养是健康长寿、廷缓衰老的物质基础。人要长生不老是不可能的～但依靠相应的举措特别是采用食 物的合理营养来延缓衰老是可能的。随着中国经济持续、稳定快速发展～国民生活水平的不断提高。在满足基本生活要求的同时～人们越来越注重饮食结构的合理与保健功效。生活的改善使保健品消费市场出现了一些新的变化: ?消费区域由城市逐步扩大到农村, ?消费对象由过去的老年、儿童为主～扩大到青年和妇女, ?消费选择由过去着眼于病后康复～扩大到季节性和常年性的保健消费, ?消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等多种需要, ?消费呈现明显的层次性～沿海开放城市高于内地及边远地区～生活富裕地区高于相对闭塞、贫困地区, ?消费求新、求天然、求效果好、求质量保证～是当今人们对保健品的需求新趋势。 据统计～改革开放以来～我国城乡保健食品消费支出的增长速度一直保持在15—30,左右～明显高于发达国家13,的增长速度。我国目前保健食品年销售额接近500亿元～～城镇居民是保健食品消费的主体～5亿城镇居民保健食品使用率为69,。另据统计～在全国35个大中城市～30,左右是以保健食品作为礼品赠送亲友,京津沪等10大城市～10岁以上儿童服用保健食品的比例高达83,。据权威机构预测～2010年中国的保健食品销售额将达到1000亿元～保健食品市场潜力巨大。 据专家分析～随着城镇居民生活基本达到小康～保健食品必将成为健康消费新潮流。一项市场调查表明:消费者在 购买食品类保健品时～更关注的是产品的保健功能和品牌信誉～其次是一些具有辅助治疗的产品～知名品牌的产品深受消费者青睐～一般品牌的产品则相对疲软～销路不畅。从市场的占有率来看～名牌保健品的市场占有率稳步上升～国内市场中不到20,的品种占据了50,的市场份额。从国内保健食品的功能分布来看～主要以免疫调节、调节血脂、抗疲劳、抗氧化及延缓衰老为主。保健食品功能分布与适宜群体如下图: Í?1?º????Æ???ÄÜ?Ö,?Í? ÆäËü 14% ÄÍÈ?Ñõ 4%ÃâÒßµ??ÚÃâÒßµ??ÚÒÖÖÆÖ?Áöµ??ÚѪÖ?34% 5%??Æ?ÀÍ ??Ñõ????ÑÓ?ºË?ÀÏ??Ñõ????ÑÓ?ºË?ÀÏ 8%ÒÖÖÆÖ?Áö ÄÍÈ?Ñõ ÆäËü??Æ?À͵??ÚѪÖ?19%16% 图2:保健品适宜人群分布 儿童青少年其它3%成人(大于18岁)2%3% 特殊环境工作人群生理功能异常8% 中老年人 特殊环境工作人群 成人(大于18岁)中老年人生理功能异常25%儿童青少年59% 其它 从功能分布可以看出～具有一种功能的保健食品占77%～两种功能的产品占18.5%～三种和三种以上功能的产品占 4.4%.从食用人群来看,以适用生理功能异常和中老年人为主。但同时也应该注意的是,虽然国内保健食品品种众多,但整体上仍处于以第一代传统滋补保健品和第二代物提取复配保健品为主要产品的阶段～而且年出口额为2亿美元左右～占国际市场份额的1.66%,显然外向发展空间巨大。高速发展的经济和人民生活水平的提高为保健市场提了契机～也对保健食品市场的发展提出了新的要求。然而'由于中国保健食品市场并不规范～以及大多数经营者只图眼前利益～缺乏长远的战略意识～使得这一市场存在许多有待解决的问题。1998年国家质量技术监督局在全国抽查了613家企业的700多种保健食品～合格率为80,～质量令人担忧。产品开发力度不够～低水平重复生产现象十分严重～这就使消费者面对琳琅满目、真真假假的保健食品感到茫然且不知所措。 纵观中国的保健品市场～主要存在三方面问题:一是产品的单一成份对消费者进行多项功能承诺～直至无法兑现,二是产品工艺简单～取料容易～从而极易仿冒,三是企业管理落后～缺乏战略意识。我国第一代、第二代保健食品巨头纷纷败下阵来的原因～无不或多或少与此有关。显然～在中国保健食品行业即将产～生新一轮发展的时候～市场热点将是那些科技含量高、货真价实目产品来源独特～同时生产工艺真正领先的保健品。这些科技含量高的保健食品将共同组成中国保健食品行业新的消费热点～并在经济一体化之中统领中国保健食品行业的发展。 3.4国内外市场需求预测 目前～发达国家健康食品的消费层次遍及整个社会～发 展速度居食品行业之首。具有代表性的国家德国保健食品的生产企业近千家～在专业厂中Eden公司和Schoenenberger 公司为大型企业～产品约2500多种～其产品在国际市场占有率超过10,。美国是世界上保健食品工业发展较早的国家～1936年即成立了全国健康食品协会。目前～美国健康食品企业已增加到600多家～经营产品1000多品种。日本的保健食品起步较晚～历史不过20多年～但发展速度较快。现日本有保健食品生产企业4000多家～2000多个品种。据统计～美国1970年保健食品销售额为1.7亿美元。1983年为34亿美元～14年增长了20倍。美国(以广义的健康食品计算～1996年达1000亿美元～占美国食品销售总量的32.5,。 目前～发达国家生产的健康食品大致有:(1)疗效食品～即低热量、低脂肪、低盐、无添加剂、淀粉限量、增维生素、高钾、含铁的食品。(2)天然食品～主要指无化学污染的天然食品。有蜂蜜产品、真菌类、叶绿素和胚芽、果实、植物根叶、植物油、水产品、维生素、天然矿物质等。(3)以有机物培育的农作物食品～日本称之为有机食品。 保健食品一直是国际市场的热销品～据统计～近20年来～美国的保健食品销售额增长了36倍～日本增长了32倍～欧共体诸国则以每年17,的速度增长。2009年全球保健品 的销售额约316.6亿美元～其中美国保健食品销售额达196亿美元～亚洲医疗保健食品市场的市值也已达到了170亿美元～占全球市场的34,。 根据国际保健食品的发展来看～整体保健食品发展大体经历了三个阶段～也可称之为三代产品。第一代保健产品包括各类强化食品～是最原始的保健食品～仅根据食品中的营养素成分或强化的营养来推知该类食品的功能～而未经实践证明。第二代即指经过动物和人体试验～证明其有生理调节功能的食品。第三代是确知具有该项功能的功能因子(或有效成分)化学结构及其含量。目前～欧美、日本等国主要是第二、三代保健食品。我国现在多属第二代产品。 我国的保健食品在国际市场相对比较受欢迎～市场主要分布在华人聚集区～区域覆盖以亚洲地区特别是港、澳、台及东南亚地区为主～我国外销的保健食品较具竞争力的传统中药类保健品。 实践证明～我国传统中药类保健品～在港、澳、台、东南亚地区及日、韩等国家市场具有很大的潜力。这些地区受我国传统文化影响较深～具有较高的认同感～而且世界卫生组织制定了3年～促进各国确立传统医学在治疗上的合法地位。 3.5目标市场 梅花鹿产品的消费目前以广东、浙江、上海等地为主。根据国家林业局的有关资料统计～2006到2010年这三省的梅花鹿产品消费占全国的一半以上。目前我国已成为鹿茸的主要进口国～随着人民生活水平的提高～梅花鹿产品的市场需求将更加巨大。 第四章 产品方案与生产规模 4.1产品方案 主要产品名称:长白山梅花鹿筋胶原肽颗粒 规格型号:5g/袋 4.2生产规模 项目计划年设计生产能力100万袋 第五章 厂址选择 5.1厂址选择 舒兰市经济开发区。 5.2厂区条件 厂区符合国家、地区和乡镇规划的要求～能够满足项目对能源、水和人力的供应及必要的种植、养殖工艺、营销的要求～可以达到节约和增效的要求～符合安全的要求～同时也符合事实求是原则的要求。 5.2.1周边环境 根据选址原则～经实地勘探和分析～本项目建设在远离工业污染区～交通运输条件优越的舒兰市经济开发区符合环保、安全、消防的条件要求。 5.2.2供、排水条件 经济开发区建有污水处理厂一座～日处理能力分别为1 3万m～出厂水质达到国家一级A标准～完全可以满足项目建设、施工和投产后的需要。 5.2.3供电条件 区内建有变电所一座～供电网直接与东北输变电网相接用户受电电压等级10KV、35KV、110KV、220KV以上,供电可靠率?99.8,,电压稳定～电力充沛。 5.2.4供热条件 区内10公里范围内主要有包括舒兰矿业集团有限责任公司、舒兰市广源煤业有限责任公司、舒兰市吉盛煤炭有限公司、舒兰市天源煤炭有限公司、舒兰市康硒煤炭有限公司等在内的十几家煤炭公司～可提供每年500万吨以上优质煤炭～产品成本低、运输成本低～并完全可以保证经常性足量供应。 5.2.5交通运输 舒兰市经济开发区位于舒兰市和吉林市中间地段～距离舒兰市10公里～距离吉林市55公里～交通便利～四通八达～ 可随时保证原材料和产品的购进和运出。 第六章 工程技术方案 6.1技术方案选择 采用胰蛋白酶酶解的方法从鹿筋中提取胶原蛋白技术～属于国家“十一五”科技支撑计划项目(2007BAI38B06) 和吉林省科技支撑计划项目(20096042)。采用单因素实验筛选出鹿筋胶原蛋白提取的最佳条件为,盐酸浓度为0.2%(Φ),料液比为1?12(g/mL),浸提时间为48h,胰蛋白酶与底物比为1?8000(w),酶解时间为3h。验证实验结果表明,采用本方法提取的鹿筋胶原蛋白收率为82.12%;蛋白含量为72.25%。 6.1.1技术选择原则 先进适用性、安全可靠性、经济和理性、产品更新适应性和技术来源的可靠性。 6.1.2技术来源 利用长春中医药大学和吉林大学的科研成果:“胰蛋白酶酶解的方法从鹿筋中提取胶原蛋白”技术～生产鹿筋胶原肽颗粒。 6.1.3技术的先进性及可靠性 建设项目选用的技术方案和工艺流程是先进适用的～既立足于高技术起点～又能够防止盲目追求尚不成熟或仍处在试验阶段的新技术,生产工艺过程安全可靠～设备运行和操 作安全可靠～可以对周围生态环境带来危害影响进行有效治理和控制。 6.2主要生产及辅助建筑 各主要建,构,筑的建筑特征及结构类型 序号 工程名称 规模 层数 结构形式 备注 1 生产车间 4000? 二 砖混 新建 2 成品库 1000? 一 砖混 新建 3 原料库 2000? 一 砖混 新建 4 锅炉房 200? 一 砖混 新建 5 变电室 100? 一 砖混 新建 6 水泵房 80? 一 砖混 新建 7 生产及消防水池 500? 砖混 新建 8 污水沉淀池 100? 砖混 新建 9 综合办公楼 2000? 三 砖混 新建 10 门卫 20? 一 砖混- 新建 6.3生产工艺流程 本项目采用颗粒剂型～工艺采用改进后的颗粒剂生产工艺:除杂质、灭菌～干燥～粉碎～制颗粒～干燥、整粒～分装等几步骤完成。其中内包装及其以前的工艺都在30万级洁净区。生产工艺设计和设备条件符合我国GMP要求。 剂型对功效成分的稳定性及保健食品效果和生产销售有较大的影响。颗粒剂是结合汤剂、酒剂和糖浆剂的特点而发展起的一种剂型～既保持了汤剂吸收快、显效迅速的特点～又克服了汤剂服用前临时煎煮～久臵易霉败变质的特点～不便携带的缺点～具备了易溶解、易吸收～生物利用度优于片剂～制备工艺又比片剂、针剂少～所以颗粒剂发展很快～是深受临床使用的一类新剂型。 6.4主要生产设备选型 项目主要设备仪器 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 隧道式微波灭菌干燥机 KMS-2000 2 2 水洗机 2 3 干燥机 2 4 粗粉碎机 2 5 超细粉碎机 2 6 热风炉 2 7 电子配料机 1 8 操作台 1 9 分析检验设备 1 10 包装机 1 11 封口机 1 6.5主要原辅材料需求量 按照年产100万袋的生产规模～每年需优质成体梅花鹿 2000头生产原材料～人参、鹿茸、林蛙油、蜂蜜等辅助材料500?。按照目前舒兰市及周边地区梅花鹿及相关产业的发展状况～完全可以满足正常生产或若干年后扩大再生产的需要。 6.6主要原辅材料来源 主要来源于我国的吉林、黑龙江、辽宁等地～我国梅花鹿的驯养繁殖地区主要集中在吉林、黑龙江、辽宁等省。吉林省目前是我国最大的梅花鹿驯养繁殖基地～现存栏梅花鹿约14万头～占全国的25%～年产鹿茸90万两,45吨,。辽宁省近年来梅花鹿养殖产业也发展迅速～全省梅花鹿现存栏量达9.4万头～占全国总量的17%～全省现有以鹿茸为主要原料的鹿产品加工和经销企业200余家。主要原材料资源充足。其他辅助材料资源充足～舒兰市林地总经营面积14.85万公顷～活林木蓄积量为1003万平方米～森林覆盖率41.8%～其中蕴藏着大量的林副产品和野生动植物产品～有人参、鹿茸、中国林蛙、蜂密及蜜源植物、黑熊、马鹿、鸳鸯、野猪、狍子、獐子、水獭、野鸡、飞龙、獾子、貉子、水貂、各种蛇类、鸟类等药用动植物600余种。黑龙江省的大部分地区和吉林省的延边地区、通化地区、长春地区、白山地区有着和舒兰市几乎一样甚至更丰富的自然资源和野生动植物资源。 6.7公用工程 6.7.1供、排水 供水:在建设地点内打深水井1眼～保证单井出水量为 320m/h～项目所在地下水资源丰沛～能完全满足项目运行后的生产生活用水要求。水质硬度60—70,PH值6.5—7.0之间,地下水资源丰富～年降水量700毫米～PH值平均为6.2—7.0之间～矿化度平均值388毫克/升～以钻井开采为主。 排水:区内采取雨污分流制～采用地下排水。 6.7.2供电 利用区内的变电所～直接与东北输变电网相接～同时可以可满足办公、生活和生产动力用电～供电可靠率?99.8,,电压稳定～电力充沛。 6.7.3供热 采用SZL系列,2-3T,—A11型燃煤热水锅炉完全可以满足办公、生活和生产供热。 6.7.4交通 该项目建设在开发区内～紧靠五桦线一级公路路边～交通便利～可以确保原材料和产品的及时畅通。 6.7.5安全 按照“安全第一、预防为主”的劳动保护要求～为确保生产工人的身体健康～消除生产事故隐患～改善劳动条件～预 防事故和职业病的发生～提高劳动生产率～实现安全文明生产～本工程在下列设计过程采取了劳动保护和安全措施: ?所有机械传动部分设臵安全防护罩。 ?生产车间内设通风、排湿、除尘等设施。 ?对噪声较大的设备如空气压缩机、制冷机、粉碎机等设备采取减震基础～加强消音措施～并尽可能在建筑设计上设间壁墙单独封闭～以减少噪声对其它生产部位的干扰。 ?所有电器设备按国家规定～做到接地良好。 6.7.6环保 项目环保的依据和保准 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)I类标准, 《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准, 《建筑施工场界噪声限制》(GB12593—90)标准(用于施工期噪声排放) 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准(用于污水排放) 《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)I类标准 《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)二级标准(用于粉尘排放)。 第七章 环境保护 7.1项目建设可能产生的污染源 7.1.1废气 原料在洁净过程和粉碎过程中产生的粉尘。 7.1.2噪音 粉碎装臵机械传动设备较多～噪音较大～但均低于80分贝。 7.1.3废水 本项目生产中产生的废水。 本项目对保护森林资源～维持生态平衡～发展地方经济～实现林下生态经济的可持续发展具有十分重要的作用。因此～从环境保护角度来讲～本项目属于种植、养殖项目～不存在污染物项目建设是可行的。 7.2环境治理措施及可达到的标准 7.2.1废气 一是采用高效除尘设备回收粉尘,二是加强厂房内的通风～使屋内空气粉尘含量达到标准。 7.2.2噪音 本建设工程中生产设备产生噪音的场所不多～噪音量也不大～最大也在80分贝以下。拟采用以下措施: 对产生噪音较大的设备采用在机座和设备基础之间装设减震器,对产生噪音较大的风机等设备～在设备进出口设 软性接头与进出口管道相接,对产生噪音的场所～设臵密封操作间～以减轻噪音对操作工人的影响。 7.2.3废水 本工程建设污水处理系统～将生产中产生的废水处理达到国家排放标准后排出。 第八章 安全生产及消防 8.1安全生产 本项目将遵照国家和地区公布的有关法规条例《工业企业卫生标准》、《工业企业噪声卫生标准》、《建筑设计防火规范》、《轻工业劳动保护条例》进行规划设计。 8.1.1项目可能造成的不安全因素 主要为供电设施、食品卫生、消防等不安全因素。 8.1.2安全生产措施 建设项目中的治理污染设施和劳动卫生措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用～并根据劳动保护以及卫生主管部门审核验收。 本项目为新建～这就要求上岗的所有员工一律由安全部门进行安全教育～由技术部门传授各种生产设备的操作技术～熟悉生产标准以保证产品质量。 生产厂房建筑东西有窗～以利排风通气、防暑降温～做到光线充足～空气流通～操作设备部分均安装安全防护罩。 本项目对场区的总平面布臵生产厂房的平面布臵均作了重点考虑。做到道路宽敞、流程合理～基本上做到人、物分流～各行其道的要求。 建设前全面检查所有电气设备及电力线路～对可能带电触及的金属外壳设臵牢靠的接地保护～确保操作人员的人身安全。 食堂应单独设臵～食堂从粗加工、洗涤、切配、烹调分隔流畅。冷盘、点心、主食另有专间～生熟分开互不混用～防止交叉感染～达到防尘、防蝇、防鼠的要求。食堂内设臵洗手、洗碗设备。工作人员消毒、更衣等符合食品卫生标准～工作人员要定时体检～注意个人卫生。 8.2消防 8.2.1项目可能存在的消防隐患 主要的消防隐患是:原材料、生产厂房及室内外烟火。 8.2.2消防措施 本项目为梅花鹿筋为原材料～火灾危险性为丁级～生产厂房的耐火等级为一、二级。布臵专用消防管路～在房间装有消防总管～设臵室内消火栓～还配备灭火机、黄沙、水龙带等消防器材。 生产厂房距规范要求～设臵环行消防通道～建筑物的出口符合安全疏散的要求。 按消防规范场区设环形消防管路和室外消火栓～保证间距?120米。保护半径?150米。 全公司设立专职的消防机构～定期加强防火安全教育～建立相应的规章制度～设立业余消防队～每月训练一次～做到召之即来～来之能战。 生产区域严禁吸烟～区域内设臵明显的安全警示和防火标志～随时提醒员工注意生产安全～防止火灾的发生。 第九章 生产组织和劳动定员 9.1项目建成后的组织形式 公司根据生产经营管理的需要～设臵生产、销售管理等职能机构～机构设臵如图11—1。 董事会 总经理 副总经理 副总经理 采设品生技财销储 购 备控产术务售运供 应部 部 部 部 部 部 部 部 9.2组织机构设臵 人力资源配臵的依据: ? 国家有关的劳动法律、法规及规章。 ? 项目建设规模。 ? 生产运营复杂程度及自动化水平。 ? 人员素质。 ?组织机构设臵与生产。 ?国内同类企业的情况。 9.3劳动定员 本项目按岗位计算定员～根据组织机构设臵及职责范围、业务分工～计算人员的配臵。 本项目建成后企业劳动定员为91人～其中:高级管理人员5人,专业技术人员27人,后勤管理人员3人,生产人员56人. 9.4职工来源及培训方式 公司管理人员、生产技术人员从专业院校招聘具有大专以上学历的专业技术人才～生产人员从当地招聘具有高中以上文化程度的爱岗敬业的青年。 第十章 建设工期及进度 10.1项目建设期限 首期项目建设期为18个月～全部完成期限为3年。 10.2建设进度及工作内容 前期准备2个月～土建施工5个月～设备招标、采购5个月～人员培训5个月～竣工验收1个月。项目首期建成投产后～边生产边进行后期建设。 第十一章 投资估算与资金措施 11.1投资估算 项目总投资3000万元人民币～其中:固定资产l500万元～流动资金1500万元。 11.1.1建设投资 建筑工程按照建设部现行的建筑工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算～设备按供应商报价加运杂费估算～安装费用和其他费用按项目实际需要及有关取费标准估算。基本预备费按工程费用和其他费用之和的6,估算～固定资产投资估算为1500万元。 按工程分类～投资构成为: 建筑工程费225万元～占总额的15,, 设备购臵费495万元～占总额的33,, 安装工程费75万元～占总额的 5,, 其他工程和费用705万元～占总额的47,, 11.1.2铺底流动资金投资 按照流动资金采用详细估算法～估算达到设计生产能力的正常年度需流动资金1500万元。铺底流动资金按流动资金的30,计 铺底流动资金为450万元。 11.2资金来源 投资企业自筹1500万元～申请贷款1500万元。 建设投资1500万元。其中:企业自筹资金1000万元～占建设投资的66.7%,申请银行贷款500万元～占建设投资的33.3%。 生产流动资金1500万元～其中:企业自筹资金500万元～占流动资金的33.3%,申请银行贷款1000万元～占流动资金的66.7%。 第十二章 财务分析与评价 12.1分析依据 计算期的确定:项目建设期1年～主要设备折旧年限10年～项目计算期确定为12年,财务评价依据国家计划委员会、建设部1993年4月发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)有关规定进行分析评价,效益、费用的计算按国家新财税制度规定执行,主要投入物、产出物价格～主要投入物以同类企业收购价格为依据～主要产出物价格以同 类企业产出物出厂价计。 12.2单位成本估算 12.2.1直接材料消耗:按目前本企业消耗定额确定。 12.2.2燃料动力消耗:生产用燃料动力消耗按项目设计生产规模及产品的消耗定额估算～生活用燃料动力消耗按实际需要估算。 12.2.3工资及福利费:职工工资按每人每月1000元计～福利费按工资总额的14,计提～养老保险金额按工资总额的20,计。 12.2.4建筑、设备、车辆维修费分别按其原值的2,、3,、5,计。 12.2.5财产保险费:按固定资产原值的1,计。 12.2.6固定资产投资其他费用中～建设单位管理费、勘察设计费等进入递延资产原值～土地使用费进入无形资产原值。预备费按比例分别摊入固定资产、递延资产和无形资产原值中。 固定资产折旧采用平均年限法分类折旧～残值率5,～房屋建筑物折旧年限取30年～设备折旧年限取11年～车辆折旧年限8年。无形资产和递延资产按10年平均摊销。 12.2.7利息支出:本项目利息支出为固定资产借款利息和流动资金借款利息之和。固定资产借款利息按年利率 5.85,计。流动资金借款利息按年利率6.12,计。 12.2.8销售费用:按销售收入的8,估算。 12.2.9管理费用:按销售收入的2,估算。 12.3经济效益分析 12.3.1利润总额及分配 项目正常年利润总额为2200万元,所得税率为33%,年缴纳所得税700万元～盈余公积佥、公益金按税后利润的15%计～每提盈余公积金、公益金金 50万元～年来分配利润1275万元。 12.3.2财务盈利能力分析 根据损益表计算可得～本项目投资利润率22,。计算结果表明本项目从静态上考虑具有较强的盈利能力。由项目现金流量表计算指标可知～财务内部收益率所得税前22,～大于行业基准收益率～财务净现值(IC=16,)所得税前6739万元～大于零。投资回收期所得税前4.4年。表明本项目从动态上考虑在财务上是可行的。 由资本金现金流量表可知～本项目资本金内部收益率为22,～财务净现值2838万元～投资回收期4.4年～能满足投资方的收益要求。 12.3.3清偿能力分析 由借款还本付息表可以看出～本项目偿还借款的资金来 源有自有资金、摊销、折旧。本项目借款偿还期为2.07年～可满足贷款机构要求。 12.3.4不确定性分析 ?盈亏平衡分析 项目正常年销售收入为7500万元～增值税500万元～所得税为700万元～固定成本3048万元～可变成本6523万元。则以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为BEP=46.6,。计算表明～本项目达到设计生产能力的46.6,。即销售收入达到3625万元时～即可保本。 ?敏感性分析 根据本行业的特点～本项目在计算期内最有可能发生变化的有种养植物价格、原材料价格、固定资产投资～各因素变化?10,的财务敏感性分析结果见表 财务敏感性分析表 种养植物价格 原材料价格 固定资产投资 项 目 基本方案 +10% -10% +10% -10% +10% -10% 财务内部36.86 21.14 22.95 35.25 26.35 32.64 收益率,%, 29.24 较基本方+7.62 -8.1 -6.29 +6.01 -2.89 +3.4 案增减,%, 由上表可以看出～本项目财务内部收益率对产品价格的反应最敏感～对原材料价格变化的反应次之～对固定资产投 资变化反应最不敏感。 第十三章 结论 项目建设符合国家产业政策和行业规划～对优化国家优势农产品区域布局～推进长白山梅花鹿动药材健康快速发展～增强市场竞争力和增加农民收入具有重要意义。 项目选址适宜～建设规模适中～财务内部收益率高于行业基准收益率～财务净现值大于零～抗风险能力强。 综合上述分析～该项目可行。 二〇一一年五月九日 那点儿旅游网www.naodiandian.com