工程质量管理办法

工程质量管理办法 中铁十七局集团 铺架分公司工程质量管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司铺架工程质量管理工作，根据国家和上级有关管理方针、政策、法规和，结合我公司实际，特制定本办法。 第二条 工程质量是企业管理各方面工作的综合反映，是衡量施工企业素质的重要标准，是企业生存和发展的关键所在。保证工程质量，领导是关键，特别是各级最高管理者的质量意识，其强弱是搞好工程质量的决定性因素。企业必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，走质量效益型发展道路。 第三条 公司鼓励全体员工积极开展小改小革和技术创新活动，大力提倡采用先进的科学技术和管理方法，提高铺架工程质量水平。 第四条 全体员工必须在各自的工作范围内，认真贯彻公司管理方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵照执行本办法的各项规定，确保实现公司质量目标。 第二章 质量管理机构和职责 第五条 公司成立铺架工程质量管理委员会，公司总经理任主任，分管质量工作的公司总工程师任副主任，成员由公司办公室、工程管理部、成本部、安全质量部、财务会计部、人力资源部、设备物资部等部门负责人组成，办公室设在安全质量部，负责日常管理工作，其主要职责是: (一)、根据集团公司的发展规划制定公司铺架工程的质量 1 目标及有关规章制度、管理办法和公司铺架质量发展规划。 (二)、评价并处理公司范围内的重大质量事件。 第六条 公司、项目下设质量管理部门，公司质量管理部门配专职质量检查工程师2名，项目部配专职质量检查工程师1 。 名，队(公司)配专职质量检查员1名 第七条 各级专职质量检查人员(统称为“质检员”)应由工作责任心强，有一定技术水平和施工经验，经过专门培训并持有集团公司及以上部门颁发的《质量检查证》的人员担任，无证人员不准在专职质检岗位上工作。 第八条 工程队以上(含)各级单位必须按六条规定，配齐专职质量检查人员，并保持相对稳定，确保质量管理和监督检查职能的有效发挥。 第九条 质量管理部门职责 (一)、认真学习贯彻国家、上级的有关管理方针、政策和法规，对下及时传达，并对贯彻落实情况进行监督检查。 (二)、编制企业质量工作规划和各项规章制度、管理办法、年度工作要点、创优规划和措施，并组织实施和监督检查。 (三)、组织定期和不定期质量检查，针对施工现场存在的质量问题或隐患，及时加以制止和纠正，必要时，发出《工程质量问题书》(见附件二中附表1)，提出整改措施，限期改正，并验证落实情况。 (四)、按规定上报质量事故报告，参与事故调查处理，并验证落实情况。对有关责任单位和个人根据公司有关规定进行处罚。 (五)、组织各级质检员的业务培训和上岗资格考试。 (六)、配合集团公司进行优质工程的复查和评审，并负责组织推荐和申报上级优质工程项目。 (七)、参加上级或建设单位组织的有关质量检查和评比工作，对各单位的质量情况作出评价，并根据公司有关规定实施 2 奖惩。 (八)、组织推行全面质量管理，指导公司QC小组活动，组织公司QC小组成果发表、评审及奖励，负责推荐参加上级QC小组成果发表会。 (九)、负责推广质量管理先进经验，汇编优秀QC小组成果，收集归档公司获得的优质工程证件和质量事故处理材料。 (十)、按工程质量验收标准对施工过程及不合格品的处置实施监督、检查。 (十一)、协助公司领导建立、实施和保持质量、职业健康安全、环保管理体系，推动体系的持续有效运行。 第十条 质检员的质量职责 各级质检员对自己职责范围内的所有应该检查并签字的工序质量负监督检查责任，其主要职责是: (一)、认真学习贯彻有关质量法规，熟悉和掌握施工规范、设计文件和验收标准，不断提高自身质量管理能力和现场质量检查水平。 (二)、加强现场质量检查，及时发现问题，及时提出整改措施，把质量问题消灭在萌芽状态，并做好记录。对工程中的关键工序要进行旁站监督，按规定检查并签署有关质量检查记录。 (三)、参加质量会议和有关质量评比，参与本单位质量规章制度和保证措施的制订、审查和修订。 (四)、总结质量管理工作经验，按规定上报工程质量情况报表和质量事故报告。 (五)、按规定对检验批、分项、分部和单位工程质量进行验收，对施工过程中的不合格品实施处置,参加工程验工计价检查。 (六)、对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发“工程质量问题通知书”，限期改正。必要时，令其停工、返工处理 3 或实施罚款，填罚款通知单。 (七)、对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要及时向单位领导反映，必要时，有权越级向上级质量主管部门反映工程质量情况。 (八)、对质量意识差、粗制滥造行为严重的外部劳务队伍，有权向单位领导提出辞退意见。 (九)、督促并协助基层单位开展QC小组活动，为提高工程质量献计献策。 (十)、对因自己不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故应承担相应责任。 第三章 质量管理责任制 第十一条 根据国务院《建设工程质量管理条例》和ISO9001标准管理职责要求，应明确各级领导、管理部门、操作者等全员的质量职责和权限。 第十二条 建立层层负责的质量领导责任制。各级领导要明确自身职责，以职业道德和企业信誉对工程质量负责，并把质量责任制分解落实到各个环节、岗位，形成全员、全方位、全过程的管理体系。 (一)、建立工程质量党政领导人责任制。对工程质量，实行党政领导责任人制度。公司各项目部的党政领导人对所属的工程质量负领导责任。如发生重大工程质量事故，除追究当事项目部领导和当事人的直接责任外，还要追究相关党政领导人在干部任用、施工方案制定、生产要素配备、外部劳务录用和施工监督管理等方面失察的领导责任。 (二)、建立项目经理责任制。项目经理要对工程质量负全部责任和直接责任。项目经理必须具备相应的政治、业务素质和组织能力，具备一定的项目管理实践经验，具有强烈的质量 4 意识。 (三)、建立项目总工程师责任制。工程项目不论大小，都必须有专职总工程师，并配备相应的技术人员和专职质检员，由总工程师对工程质量负全面技术责任。 (四)、建立工程质量终身负责制。参与施工的各级管理人员和操作者都要按各自的职责对自己经手的工程质量负责。如果工程结构主体在设计使用年限内发生质量事故，给企业造成损失的,不管调到哪里工作，担任什么职务都要追究相应的行政、经济和法律责任。在铺架工程实施过程中，对特殊工序、关健工序编制具体操作性强的工艺细则等相关支持性文件。 第十三条 公司总经理对本公司质量管理工作负全面领导责任，其主要职责是: (一)、领导全公司职工贯彻落实国家和上级有关管理方针、政策、法规、标准和制度。 (二)、主持制定和批准颁布公司的管理方针，代表公司向顾客做出承诺。 (三)、建立并落实全员质量管理责任制。检查并考核分管领导质量工作责任制的落实情况。 (四)、审定质量目标，签发质量规章制度。 (五)、领导公司质量检查活动，组织召开公司工程质量现场会议。组织对重大质量事故的调查处理，根据事故“四不放过”的原则，追究有关领导和责任人的责任。对造成重大质量事故的责任者实行经济制裁和行政处分。 第十四条 总工程师对本公司工程质量的技术工作负领导责任，其主要职责是: (一)、协助总经理贯彻落实国家和上级有关质量的方针、政策、法规和措施。 (二)、组织制定中长期改进工程质量的技术目标和措施。 (三)、组织和参与质量管理知识、质量验收标准的教育培 5 训工作，指导QC小组活动和创优工程活动的开展。 (四)、组织和参与QC小组成果发表会，推荐公司优质工程申报上级优质工程项目。 (五)、参加工程质量检查和有关质量会议，组织定期和不定期的工程质量检查，对不合格品进行评审。 (六)、组织对重大质量事故的技术原因分析，审定处理方案和改进措施。 (七)、组织企业质量法规和制度的制定和审核。 第十五条 项目经理是企业法人的受托人，对本项目工程质量负全面领导责任，其职责是: (一)、认真贯彻上级管理方针、质量目标，国家政策、法律、法规和标准。 (二)、制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。主持召开工程例会，分析质量情况，组织工程质量评定。 (三)、支持总工程师(技术负责人)抓质量工作，对技术人员和质检员的业务工作要给予大力支持，听取技术人员和质检员的合理化建议，确保其工作的权威性。坚决制止一切不重视质量的行为。 (四)、负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。 (五)、正确处理工程质量与施工进度、效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料或粗制滥造导致的质量事故承担管理责任。 (六)、对本项目部外部劳务的质量管理和工程质量负责。 第十六条 项目总工程师(技术负责人)对项目工程质量负技术领导责任，其职责是: (一)、贯彻落实企业管理方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。 (二)、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中 6 存在的质量问题，组织有关人员，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。 (三)、参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量验收，领导有关人员进行QC小组活动和创优活动，搞好现场质量控制。 (四)、负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。 (五)、参加质量事故的调查，分析原因，提出整改意见。 (六)、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够等造成的质量事故负技术领导责任。 (七)、大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。 第十七条 工程队长，对工程质量负直接责任，其主要职责是: (一)、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、技术措施、技术交底书等进行施工，并检查监督。 (二)、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备，保证工程质量，组织均衡生产，做到文明施工。 (三)、组织工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。 (四)、对上级技术和质监人员提出的工程质量问题要认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。 (五)、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章操作等造成的工程质量事故承担直接责任。 第十八条 工班(组)长对本班(组)的工程质量负责，其主要职责是: (一)、严格按施工规范、质量标准和技术交底书组织施工。 7 发现技术指导有误时，要及时与技术人员沟通，并进行纠正。 (二)、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后讲评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态。 (三)、施工中，要加强检查，发现偷工减料、采用不合格材料、违章操作等现象，必须及时予以制止和纠正。 (四)、对因操作方法不当或人为原因等造成的工程质量问题承担直接责任。 (五)、组织全工班(组)人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识。 (六)、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。 第十九条 技术人员的质量职责: 各级技术人员要对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责是: (一)、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、集团公司内控标准等，提高自己所进行的技术指导工作质量，保证自己所出具的技术交底(含施工图)、测量放样准确无误。 (二)、对设计图要进行施工前审核，发现有误时，及时向技术负责人(总工程师)提出更正。 (三)、对自己所从事的技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料(含施工图)作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工(技术负责人)审定和签字后方可采用。 (四)、要严格跟踪检查施工单位对技术指导的执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、项目总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上 8 反映。 第二十条 操作工人的质量职责: (一)、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。 (二)、认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。 (三)、服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量。 (四)、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料等造成的质量问题或事故负直接责任。 (五)、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。 第二十一条 公司有关职能部门的质量工作职责: (一)、工程管理部: 1、认真贯彻国家有关的施工规范、质量验收标准，负责购置发放规范和验标并确保其版本的有效性，负责施工生产要素的配置，负责施工过程的检查指导。 2、组织或参与本级重难点工程项目的技术交底，编制并审核铺架施工组织设计，组织铺架工程项目的竣工验交，编制竣工项目的用户回访或维修制度并组织落实。 3、负责对新技术、新工艺、新材料、新设备等“四新”成果和工法进行研究、引进、吸收、推广和应用，负责进行重点工程科研项目的开发和技术指导，以技术创新促质量水平提高。 4、参与工程质量大检查和质量事故调查处理以及优质工程的评选。对出现的重大工程质量事故提出返工、加固、补强的技术措施和方案。 (二)、合同成本部 9 1、负责中标项目的合同评审，会同有关部门对实现合同要求的质量目标进行评审，并提出相应的保证措施或建议。 2、在分析、考核施工生产完成情况的同时，应分析、考核质量指标的完成情况。对不合格工程或没有进行质量验收的工程，不计完成工作量。未经质检员检查合格并签字的工程，不得验工计价。 3、在编制下达年、季、月施工生产计划或承包生产任务时，应列入工程质量的指标和措施要求。 4、对未经质检部门有关人员检查并签证合格，擅自验工计价的工程或因此而产生的返工损失负责。 5、在内部或劳务队施工合同中，明确双方质量责任。 (三)、人力资源部 负责组织公司职工的质量教育、培训工作。 (四)、财务会计部 1、负责公司的质量成本核算和经济效益分析，参与合同评审。 2、负责质量奖惩资金的落实。 3、对未经质量管理部门签证合格的工程计价款，不予拨付。 (五)、设备物资部: 1、按工程设计和施工技术要求，提供合格的原材料、配件及铺架施工设备，对采购的原材料、构配件及铺架施工设备的数量和质量负责，并提交所供产品的合格证和技术资料。 2、妥善储存和保管各种原材料和构配件。 3、因采购不合格产品(材料)而造成的质量事故，负直接责任。 (六)、纪委 1、贯彻执行国家和上级管理方针、政策、法律和法规，参与质量事故的调查，对事故处理结果实施有效的监督。 10 2、负责对重大质量事故的处罚进行审查，并提出意见。 3、对因严重官僚主义、失职、渎职造成重大质量事故和重大经济损失的领导干部和有关责任人给予法纪处理，并监督实施。 第四章 质量管理小组活动 第二十二条 质量管理小组(QC小组)是质量管理的群众性组织。QC小组的基本任务是围绕企业的方针目标，运用全面质量管理的理论和方法，解决工程中出现的问题，达到改进和提高工程(服务)质量，降低消耗，提高经济效益和人员素质的目的。 QC小组的选题分为现场型、攻关型、管理型、服务型、创新型等类型。 第二十三条 各级质量管理部门应主动会同工会、科研、技术、财务等部门共同管理QC小组。要发动广大职工积极参加QC小组活动，把群众性的质量管理活动与技术革新、合理化建议、建功立业和“五小”成果等活动紧密结合起来。科研、技术、财务等部门要对QC小组取得的技术、经济效果进行审查认可。 第二十四条 各项目应着重发展以工人为主体，以行政班组为单位的施工“现场型”小组;有条件的项目，应积极开展“攻关型”和“创新型”QC小组活动;提倡工人、技术干部、管理干部三结合组成的小组，小组以3至10人为宜，最多不超过15人。 第二十五条 小组建立并确定活动课题后，应向所在队申请登记，填写“QC小组注册及课题登记表”，报项目经理部质量管理部门审核汇总。项目经理部质量管理部门将审核合格的QC小组上报公司质量管理部门批准，合格后由公司质量管理部门统一予以注册登记、汇总。机关职能部门组建的QC小组向本级 11 质量管理部门申请登记，由本级质量管理部门负责审核，合格后予以注册登记。登记的课题内容应是本年度计划进行的或上半年度延续下来的项目。更换或新增课题时，应随时到质量管理部门重新注册登记。 第二十六条 公司安全质量部于每年三月底前将本单位“QC小组登记汇总表”报集团公司质量管理部门。 第二十七条 公司各级领导要关心和支持QC小组活动，为QC小组开展活动提供必要的条件，创造良好的环境。要根据企业生产经营情况，提出课题和任务，解决活动经费，组织召开QC小组成果发表会和经验交流会。 第二十八条 QC小组活动要根据本单位/部门的管理方针目标，从调查分析本岗位、班组、队、部门的现状入手，围绕提高质量、降低消耗、改善管理、班组建设、提高效率、安全生产、科技开发、创优质工程、增加效益、文明施工和提高人的素质等方面选择课题。 第二十九条 公司于每年11月底以前组织本单位QC小组成果发表会，集团公司于每年12月份召开QC小组成果发表会，进行QC小组活动经验交流和优秀QC小组的评选。 第三十条 公司按获奖名次顺序推荐成果发表小组3-5个参加集团公司成果发表会。并按照集团公司推荐，参加更高级别的QC小组成果发表。 第三十一条 参加QC小组成果发表会的小组，除编印成果材料外还必须附有以下资料:QC小组注册及课题登记表;QC小组成果认证表;QC小组活动原始记录。 第三十二条 评选优秀QC小组，要注重活动效果。评分参考标准见附件一。 第三十三条 对取得显著成果的优秀QC小组成果，由质量管理部门推荐，经公司科技成果奖励评审委员会审核通过后，对小组成员发给公司科技成果证书，并按公司有关科技成果奖 12 励的规定给予奖励。 第五章 质量管理基础工作 建立健全各级铺架施工质量管理体系。各单位第三十四条 要认真贯彻实施ISO9000标准，以标准化管理为目标，建立健全各级铺架施工质量管理体系，做到组织落实、人员落实、制度和措施落实，形成全员、全方位、全过程的管理体系，以适应“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的工程质量管理新机制。 第三十五条 质量教育 (一)、公司每年度制定质量教育或培训计划，定期或不定期地对全体员工进行质量意识教育，重点是贯彻国家和上级有关管理方针政策、法律法规和指示精神，增强法制观念和质量责任感，规范质量管理行为，做到依法生产经营。 (二)、有计划地组织质量管理人员进行技术培训，提高业务素质和技术水平，质检员要做到持证上岗。 (三)、各单位要积极参加“质量月”活动，大力开展“三学五严”活动(学规范、学验标、学操作程序，严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同)，不断提高一线作业人员的综合素质和质量意识，以工作质量来保证工程质量。 (四)、每项工程开工前，各项目部均要组织全体员工进行铺架技术和质量标准的学习，尤其是创优工程项目，要做到人人懂标准，人人讲质量，使干好工程质量变成每位员工的自觉行动。 第三十六条 铺架施工质量的检查与控制 铺架施工质量检查与控制是根据技术规范、合同和图纸的要求及规定，对铺架施工的各环节、各工序进行严格地、系统 13 地、全面地检查与控制，以保证铺架质量达到规范和合同的要求。 铺架施工的质量检查与控制按作业性质可分基地作业质量检控和前方作业的质量检控。铺架作业是以基地为起点，以铺架作业现场为终点，中间靠工程运输联系起来的系统过程，涉及面广，头绪多，持续时间长，作业难度大，所以质量的监控必须是铺架全过程的监控，任何一个环节的检查与控制推动功能都将给工程的整体质量带来损害。因此必须牢固树立“三全”的观念，坚持“质量第一、预防为主”的方针，综合七种质量管理工具，分析各种因素，掌握质量动态，确保铺架质量。影响铺架工程质量的因素概括起来有如下几方面: (一)、线路的几何要素、构成，及施工测量的准确性。 (二)、铺架材料、成品、半成品的质量(轨枕、钢轨及配件、道岔、成品梁等)。 (三)、长钢轨的焊接、轨排的拼装、运输、铺架水平及可靠性(如长轨焊接线、轨排生产线、机车、车辆、铺轨机、架桥机)。 (四)、施工工作人员的素质及劳动质量(技术人员、工人、辅助工人等人员的技术素质、劳动态度、心情等)。 (五)、作业组织、工艺程序的科学性、准确性(如方案的制订、进度的安排、轨排运输、铺架作业等)。 上述五种因素对铺架工程质量的影响是贯彻始终的，在具体进行质量检查与控制时，按照作业性质和实际情况可分为三大部分，一是铺架准备的质量控制;二是铺架基地的质量控制;三是铺架现场的质量控制。 1、 铺架准备阶段的质量检查与控制 (1) 要对施工技术资料进行审核，确保准确无误。对铺架施工组织设计要认真组织编制。并从两个方面进行控制。一是选定施工方案，制定施工进度计划时，必须考虑施工工艺、 14 施工顺序能否保证工程质量;二是制订施工方案时，必须进行技术经济比选，在保证质量的前提下，缩短工期，降低成本。 (2) 要检查临时工程能否满足工程质量和使用要求，检查施工机械设备能否顺利进入正常生产运行状态。还要检查技术人员、工人是否具备相应的技术和资格，检查施工人员是否进入正常的作业状态。 2、 铺轨基地的质量检查与控制 铺轨基地是铺架作业的大后方，铺架所需轨排、成品梁及其他机械设备等均要由铺架基地运至作业现场。铺架基地是保证铺架作业质量的第一关口，基地作业一定要牢固树立下道工序是用户的思想，为铺架作业打下良好的基础。基地的质量检查与控制主要有两个方面:第一、铺架材料检查;第二、轨排、长钢轨质量控制。 (1) 铺架材料检查。铺架材料主要有:钢轨及其配件、轨枕及扣件、道岔及其配件、硫磺及锚固材料等四大类。材料的质量检查与控制可分为进场前检查和堆料场检查。 进场前检查。就是对进入基地的所有材料进行质量检查。这是工程质量监控的基础。材料检查必须以规范规定的标准为依据，确保手续、确保试验书等资料齐全，并按照规定的频次经过试验和检测，将不合格材料挡在材料源和工程施工最初阶段。 堆料场检查。各种轨料堆码一定严格按规范进行，并设专人负责，保证施工需要。一定要保证不坍塌，不混淆、不影响基地作业，保证轨排生产和前方用料。 (2) 轨排生产质量检查与控制。 硫磺砂浆和配合比、熬制及锚固工艺应严格按规范进行，配轨计算、轨排组装等要严格操作，加强质量监控，保证轨排组装符合相关规定。 (3) 基地长钢轨生产检查与控制 15 标准轨选配轨、长钢轨吊装、长钢轨配轨应严格按照规范进行，轨端除锈、长钢轨的焊接、调直、精磨、探伤等应严格按照规范进行操作，加强质量控制，保证长钢轨符合相关规定。 3、 铺架现场的质量检查与控制 铺架现场是影响工程质量的关健环节。因此，必须配备专职质检人员，建立、健全一套质量检查和控制体系，进行质量检查与控制。施工过程中质检人员要主动地、不间断地对分部、分项工程的各工序进行现场的检查和质量控制，坚持边施工、边检查、边发现问题、边纠正问题的方针。一道工序完成后，未经检查验收，不得进行下一道工序，发现质量隐患，应及时指令有关人员采取一切措施，把质量误差控制在允许范围之内。对于存在的问题，质检人员要以试验和测量数据为依据，指令施工人员进行纠正和处理。 (1) 专职质检人员的工作内容:检查和控制施工工艺、操作方法、施工机具是否符合施工方案及施工规范的要求;用于工程的轨排、长钢轨、成品梁及各种材料是否得到质检人员、监理人员的批准，手续是否齐全，施工现场技术人员、自检人员是否到位，人员素质是否符合要求，作业条件是否与施工组织设计一致，现场汇报是否真实可靠，铺架进度是否符合进度计划的要求等等。 (2) 现场焊接的质量检查与控制 现场焊接应选择合适的焊接方式，铁路建设中应首选接触焊、可以使用铝热焊、尽量不使用气压焊。焊接作业前，要加强对焊接质量影响因素的分析，并据此制定详细的作业指导书;焊接过程中要加强对焊接质量的监控，各项操作严格按照规范和作业指导书的要求进行;焊后探伤要严格按照规范要求进行，不合格焊头必须重新返工，确保工程质量。 (3) 应力放散与线路锁定质量检查与控制 应力放散与线路锁定受气温影响较大，每日有效工作时间 16 较短。线路锁定温度不得超过设计锁定轨温的上下限，低温时应采用拉轨器拉伸钢轨，高温时应暂停作业。 施工前半个月内，应指定专人对本地区的温度变化进行连续观测，根据观测记录选择合适的锁定时间。施工前要按照规定设置位移观测桩，督促和检查施工人员整齐工具、材料、合理组织施工现场的交接班工作，及时处理施工过程中出现的各种问题，铺轨和焊接等作业必须严格按照《施工图》和作业指导书进行，对施工中的关键工作，工长必须亲自检查、督促和落实，确保工程质量满足设计和规范要求。 (4) 机械化整道的质量检查与控制 机械化整道施工质量直接影响新建线路的开通速度，是整个铁路工程建设中的最后一道关口。为保证作业质量，在整道施工前，必须制定严格的质量管理体系。 配合整道施工单位必须保证材料资料正确无误，道碴充足均匀。捣固机械必须定期进行标定。 施工前应制定各种机械的标准化操作规程，操作人员必须严格按照操作规程操作。作业中应配合专职的的质量监督员，对当天作业的线路进行控制，并作好纪录，发现超限地段应立即通知施工负责人负责返工。 第三十七条 铺架施工的质量目标及保证措施 (一)、质量目标 铺架施工的质量目标是全部铺架工程质量符合国家、铁道部现行的施工规范、规程、质量验收标准和工程建设标准强制性条文。消灭重大、大工程质量事故，实现铺架工程零缺陷。 (二)、铺架施工的质量保证措施 1、 铺架施工的质量保证措施 (1)建立各级领导质量负责制 在铺架施工中，各级领导对于铺架工程质量终身负责，项目经理要对铺架工程质量全权负责;项目副经理和总工程师对 17 照工程质量目标，贯彻落实工程质量措施;督促、检查领导管段内的质量工作;项目队长对所管工点的工程质量负责，具体组织工程质量措施的实施，强化对施工过程的控制。 2)强化全面质量管理意识 ( 对铺架工程质量要高起点，严要求，牢固树立起“百年大计，质量第一”的观念，认真贯彻执行铺架质量方针，按ISO9001质量体系标准从每道工序开始，从分项工程做起，加强铺架施工的控制，自始至终把好质量关，同时针对铺架工程的特点、重点以及难点开展QC小组活动，确保整个铺架工程质量。 2、 铺架施工的经济保证措施 (1)保证合理资金投入 合理的资金投入是保证工程质量的基本要求，在铺架原材料的采购、铺轨机、架桥机等机械设备的选择上保证合理投入，以确保工程质量。在原材料采购时，按照选择品质优、价格合理的原则，决不选用质次价低的产品，土石方压实机械使用大吨位压实机械，铺轨机、架桥机等大型设备选型坚持合理、先进、经济以及适用的原则。 (2)合理的奖罚措施 为了全面保证铺架工程质量目标的实现，调动员工的积极性和责任心，要让员工明确各自质量目标的质量责任，须制定合理的奖罚措施。 1)获奖条件及奖励 若工程质量达到合同承诺的质量目标，对项目经理及工程队长应进行奖励。在建设期间，创建设单位优质样板工程或工程质量受到建设单位、铁道部范围内通报表扬的，项目经理和工程队长也要合理的奖励。 2)受罚条件与罚款 若施工中由于施工单位原因导致工程质量达不到质量目标要求，施工单位无条件服从业主的处罚，并承担由此造成的一 18 切后果。对项目经理、工程队长予以相应处罚;按照铁道部规定的重大工程质量事故的等级，如发生重大质量事故时，按事故等级，施工单位须接受相应的罚款、并对有关责任人处以追究经济和刑事责任的处罚。 3)凡在工程施工中，对质量管理做出突出贡献的人员给予表彰和奖励，并对政绩挂钩，以充分激发质量管理人员的积极性。 3、铺架施工的技术保证措施 (1)工艺控制措施 单位工程开工前，项目部认真编制实施性施工组织设计，经业主或监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。主要分部分项工程编制实施性施工方案和工艺作业指导书，科学地组织施工。在施工过程中，经常检查施工组织设计、施工方案和工艺作业指导书落实情况，以严格的工艺措施保证工艺质量，以工艺质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，确保施工生产正常进行。 (2)施工过程控制措施 施工过程控制是施工工程质量的保证，对施工操作过程进行全方位的监控，确保工程质量和创优规划的全面实现。施工人员必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工种，操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很的工种，操作者必须具有相应工种的实践技能，做到考核合格，持证上岗。 施工过程中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检;牢固树立“上道工序检验不合格，绝不能转序施工”的思想。整个施工过程中，做到施工操作程序化。规范化，实行工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”质量过程控制和管理。 (3)加强技术培训和技术指导工作 19 1)加强技术培训 定期或不定期组织职工开展岗位技能培训，学习有关规范、技术标准、操作规程及有关规定。 2)加强施工过程中的技术指导 认真做好设计图纸自审与会审，充分理解设计意图，逐级进行技术交底，严格按设计图、相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，质检测试人员准确检测、严格把关。强化工序、工种、工艺的质量控制，重点工程或重要工序明确人员职责，派专人负责，对重点工艺组织技术攻关。 3)积极开发科技新成果 大力推广应用新技术、新设备、新材料和新工艺，以先进的技术确保产出高质量的产品。 4、铺架施工的制度保证措施 (1)严格实行质量责任制 严格实行质量负责制和质量责任制，实行企业法人代表、施工负责人、各级技术人员及工班负责人工程质量负责制，层层签订质量包保责任状，做到责任落实到人，使各级管理人员在实施过程中始终坚持“质量第一”的方针，确保工程质量。 (2)质量责任追究制度 认真贯彻执行质量责任追究制，明确各级人员的质量职责，责任到人，对出现质量问题的责任人按制度规定进行追究。 (3)质量事故报告制度 如发生质量事故必须按质量事故报告程序进行处理，严格执行国家、铁道部有关工程质量事故报告的规定。 (4)坚持持证上岗制度 主要工序、工种均要培训、考核、合格者持证上岗，保证工序、工种的操作质量。 (5)施工图审核和技术交底制度 20 根据设计技术交底，由铺架项目总工程师组织工程技术部等职能部门认真做好设计图纸的审核，发现问题及时与监理、设计单位沟通。 6)质量自检制度 ( 须选派具有丰富施工经验和取得相应资质的质量检验工程师承担本项目工程质量检查工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。 (7)过程 认真贯彻执行“三工”制和坚持施工过程中的“五不施工”和“三不交接”的规定。“三工”即工前质量交底，工中质量检查，工后质量讲评。“五不施工”是未进行技术质量交底不施工;材料无合格证，试验不合格不施工;上道工序或成品、半成品未经检查验收不施工;隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工;图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检记录不交接，未经质检人员验收不交接，施工记录不全不交接。 (8)原材料、设备、构配件现场验收制度 对原材料、设备、构配件由项目总工组织质量、技术、物资部门及相关人员进行验收，确保各单项材料的性能符合技术要求。 第三十八条 质量分析会。 公司要定期召开质量分析会，如有特殊问题发生，应召开专题质量分析会，针对质量管理方面存在的问题，分析原因，制定纠正或预防措施，组织落实和验证实施情况，并做好记录。 第三十九条 外部劳务质量管理 (一)、各项目要把外部劳务纳入企业质量管理的范畴，按照有关规定严格管理，杜绝“以包代管”、“包而不包”、“以罚代管”等错误做法。 (二)、必须对录用的外部劳务进行有关工种的岗前专业和技能培训，同时加强施工中的技术指导，做到人人清楚施工作 21 业程序，人人明白工序质量标准，人人掌握工艺要领，避免因施工方法不当或指导失误造成质量问题或事故。 (三)、加强对外部劳务队伍施工过程的旁站质量监督和检查。各单位必须选派责任心强的人对其进行现场管理和旁站监督。专职质检员要严格铺架工程的检查和验收，对重要工序和关键部位进行旁站监督，不合格的工序不得转入下道工序。 (四)、对技术素质低，不服从管理，难以保证工程质量的外部劳务，要采取果断措施，及时予以清退。 (五)、对因偷工减料、粗制滥造、违章施工造成的工程质量低劣或质量事故的外部劳务，要从严处罚。 第四十条 质量记录 (一)、工程技术人员除做好施工现场技术指导和监督检查外，还必须按照规定和要求做好各种质量记录，保证质量记录与施工进度同步进行。质量记录要做到填写整洁、规范、用词恰当，描述详全、真实、准确，标识清楚，对工程质量具有可追溯性。整理完毕后，送交单位资料员统一归档保管。 (二)、对列入创国优和鲁班奖规划的工程项目，要配备影像设备和人员，做好施工全过程影像资料的收集和整理工作，保证工程照片和录像满足申报工作要求。 (三)、各项目部应指定专人对工程质量记录(含影像资料)和管理资料进行收集、编目、汇总、整理、分类和归档，并按规定上报主管部门存档。 第六章 工程质量检查与评比 第四十一条 工程质量检查分开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。 (一)、开工前检查内容主要包括:质量管理规章制度，创优规划和保证措施，质量教育计划，技术交底和培训计划，各 22 种原材料的检测试验报告，关键工序的作业指导书和控制质量的预防措施等。 (二)、施工过程检查内容主要包括:产品标识，过程标识(隐蔽工程检查签证和质量检验评定)，施工工序质量控制，现场实物质量水平，与质量控制有关的质量记录以及质量教育和技术培训实施情况等。 (三)、竣工验交前检查内容主要包括:实物尺寸和强度是否符合设计要求，质量指标是否符合验标规定，完成数量和部位是否与设计相符，质量记录的准确性、完整性和可追溯性等。如发现问题，应列项处理，限期完成。 第四十二条 工程质量检查制度 (一)、定期检查 1、公司根据年度质量监督检查计划，对重、难、大型工程以及列入创省部级和鲁班奖(国家优质工程)的项目进行质量检查，并形成检查记录。检查内容及评分标准按“公司工程质量检查评分细则”进行。 2、公司要有计划有步骤地对本单位在建工程项目质量进行监督检查，保证每年质量检查覆盖率100%，中要求。检查内容及评分标准参照“公司工程质量检查评分细则” ，并形成检查记录。 3、公司各项目部要对实物质量和内业资料及时进行检查，保证内业和外业同步进行，形成检查记录，并将质量检查结果作为验工计价的依据，发现问题及时纠正，把质量问题消灭在萌芽状态。 (二)、不定期检查制度 1、各级领导和专职质检员要经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，必要时，要派员进行旁站监督。 2、各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采用测量 23 检查和目测检查相结合的方法进行，并形成检查记录。对发现的问题，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。 (三)、工序质量隐蔽工程检查实行内部“三检制”和监理签认制。内部“三检制”是先由工班进行自己检查，再由工点技术员进行检查，最后由专职质检员进行检查;监理签证制是工序质量检查经内部“三检制”合格后，报请监理工程师检查签证;未经监理工程师检查签证认可的工序不准进行下道工序施工。只有经监理工程师检查签证认可后，才允许进行下道工序施工(除监理工程师另有规定外)。 (四)、旁站监督检查制度。 1、对外部劳务施工的工程项目，各单位必须选派责任心强、有一定技术水平的人员对其实行全过程质量监督和检查，并作好记录。 2、各项目或工程队的专职质检员必须对关键工序和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查。 第四十三条 工程质量验收 (一)、各级主管工程的领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟悉和掌握有关工程质量验收标准。 (二)、对已完工检验批、分项、分部和单位工程的施工质量按规定程序进行自检后报监理或建设单位组织进行验收。 (三)、凡经检验合格的工程，要及时填写检验批、分项、分部和单位工程质量验收表。 (四)、验收不合格的工程，不计价，必须处理合格后方可计价。 (五)、质量管理部门应抽查施工单位质量验收的正确性，对不符合《验标》要求的予以纠正。 第四十四条 验工质量检查签证 验工质量检查签证是控制工程质量的重要手段，由质量管 24 理部门负责检查签证。未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，计划合同和财务部门不得予以计价和拨款。有下列情况之一者，不予验工质量签证。 (一)、工程质量不合格须返工或待处理者; (二)、由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量; (三)、成品、半成品、原材料未进行进货检验和试验合格者; (四)、未办变更设计手续，擅自变更设计者。 第七章 工程质量报告 第四十五条 工程质量情况总结 各项目应于六月三十日前写出“半年工程质量小结”;十二月十五日前写出“年度工程质量总结”上报公司质量管理部门。总结应对质量管理情况和工程质量情况认真分析，肯定成绩，找出问题，提出改进措施，制定下步目标，经主管领导审查，书面上报。 第四十六条 工程质量事故。 凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计、规范和规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理，且经济损失在2万元以上的，即构成工程质量事故。 第四十七条 工程质量事故分类 (一)、 铁路工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故。 1、具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故: (1)直接经济损失1000万元及以上; 25 (2)一次死亡10人及以上; (3)直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。 具有下列情形之一者，属工程质量重大事故: 2、 (1)直接经济损失300万元及以上，1000万元以下; (2)死亡3人及以上，10人以下; (3)直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。 3、具有下列情形之一者，属工程质量大事故: (1)直接经济损失30万元及以上，300万元以下; (2)死亡1人及以上，3人以下; (3)直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。 4、具有下列情形之一者，属工程质量一般事故: (1)直接经济损失30万元以下; (2)直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。 (二)、其它工程质量事故等级划分参照国家及行业有关标准进行。 第四十八条 工程质量事故发生后，应对事故部位或工点采取有效措施，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。 第四十九条 工程质量事故报告制度。 (一)、工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即用电话或电传报告公司质量管理部门，并通知设计、监理、业主等驻现场有关人员。如果，同时引发安全事故，应按照《按照安全管理办法》同步报相关单位。 (二)、凡发生工程质量事故的单位，必须在三日内向其上级机关提出书面报告，并逐级上报。报告内容应包括:发生的时间、地点、工程项目;发生的简要经过、损失情况;发生原 26 因的初步分析;采取的应急措施及事故控制情况;处理方案及工作计划;事故报告单位。 第五十条 在施工过程涉及设计责任的质量事故，应邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报表”上报。对重大工程质量事故原因、责任、处理措施如有异议，可报请上级机关或业主裁决。 第五十一条 对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过;找不出责任单位及主要责任者不放过;拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过;责任人未得到处罚不放过。 第五十二条 属一般工程质量事故，由公司组织调查，集团公司酌情派员参加;属重大工程质量及以上事故，由集团公司或上级单位组织调查和处理。 第五十三条 重大工程质量事故的调查处理，必须做到:查明事故发生的过程、损失情况和原因;组织技术鉴定;查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质;提出工程处理方案;提出防止类似事故再次发生的要求;对事故责任单位提出处理建议;提出事故调查报告。 质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行归档，并按要求填写“工程质量事故结案表”，有关材料附在其后，一并归档保存。 第五十四条 事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。 第五十五条 发生工程质量事故，如主要责任在于施工单位，一律按第七十条实施处罚。 第五十六条 有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，依照上述条款加倍处罚。 27 (一)、事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者; (二)、事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报者; (三)、人为缩小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者; (四)、有其他隐瞒事故者。 第八章 优质工程 第五十七条 多创优质工程，走质量效益型道路，是企业创信誉、求发展、实现公司名牌战略的必经途径。各级领导和全体职工务必把工程创优作为大事来抓，加大创优力度，完善创优管理措施，确保创优目标的实现，真正达到干一项工程，树一座丰碑，创一方信誉，占一片市场的目的。 第五十八条 公司将把创优成绩作为各单位年终质量检查综合评比内容之一进行考核。各级组织也应将创优工作作为年终各项工作考评的主要内容之一，积极配合集团公司开展与业主、监理公司、设计院的四位一体联合创优活动，做到建成一段，成优一段。 第五十九条 工程开工前，各项目要根据工程规模及施工技术难度等情况制定创优目标和创优工程等级，并制定相应的创优规划和创优措施，行文上报建设单位和相应的管理机关立项。按附件中附表的规定内容逐一填写后上报公司质量管理部门。未列入创优规划的工程不能申报优质工程。 第六十条 为加大创建国家级优质工程，提高企业竞争力，公司根据要求对下签订《创国家级优质工程承诺书》。 公司质量管理委员会将对符合国家优质工程和鲁班奖(统称为“国家级优质工程”)申报规模条件的工程进行评审论证， 28 择优若干项工程争创国家级优质工程，并与各承建项目签订《创国家级优质工程承诺书》(其样本见附件五)，并据之进行有关奖罚。 第六十一条 各单位应实施全方位、全过程创优目标管理，采取切实可行的措施，设置质量控制点，进行全面质量管理，确保工程一次成优。 (一)、广泛开展QC小组活动，采取新技术、新工艺、新方法、新设备，依据科技进步，提高工艺水平。 (二)、凡被集团公司指挥部列入创省部级、国优和鲁班奖工程的项目，正式开工前，制定创优规划，从人、机、料、法等方面制定详细的具有可操作性的质量控制实施细则，保证各工序始终处于受控状态。 (三)、在保证工程质量内实的前提下，必须努力提高外观质量。各单位一定要规范细部做法，按标准施工，克服质量通病，想方设法提高观感质量水平。 (四)、公司安质部应对评优项目施工过程进行指导监督检查，责成务必按照创优规划要进行组织施工。 第六十二条 优质工程奖的等级 (一)、中国建筑工程鲁班奖; (二)、国家优质工程金质奖和银质奖; (三)、中国铁道工程建设协会火车头优质工程一等奖和二等奖; (四)、省(直辖市、自治区)优质工程; (五)、总公司优质工程; (六)、集团公司优质工程一等奖和二等奖。 第六十三条 集团公司优质工程是各单位质量信誉和资质考核的重要依据，是申报国家、省部级优质工程的必要条件。集团公司优质工程每年评选一次，设一等奖和二等奖两类。 第六十四条 集团公司优质工程评选工作由集团公司质量 29 管理部门组织实施。 第六十五条 集团公司优质工程质量指标要求 (一)、 所有单位工程必须全部合格,整体功能完备,观感良好。 (二)、 单项工程:所有分部、分项工程质量必须全部合格，工程整体设计合理，功能完备，观感良好。 第六十六条 集团公司优质工程的申报和评审 (一)、 申报集团公司优质工程的项目，先由公司的质量主管部门进行自检自查，然后向集团公司提出书面申报。集团公司对申报项目初审后，确定被复查项目，并组织现场复验(包括实物质量和有关质量记录)和审核，填写复查记录表(见附件二中表10)，写出书面复审报告，报集团公司工程质量管理委员会审定，由集团公司批准发布。 (二)、 申报集团公司优质工程的项目，要以公司名义申报，并如实填写《集团公司优质工程申报表》(见附件四)一式二份，并按申报表中要求提供有关证件、资料和照片等附件材料，于当年十二月十五日前报送公司质量管理部门。 第六十七条 申报上级优质工程 (一)、从集团公司优质工程一等奖项目择优推荐申报上级优质工程。 (二)、总公司、火车头、省市级优质工程、国优以及鲁班奖的申报条件、范围、规模、申报表及有关要求分别按其当年度的有关规定执行。 (三)、总公司、火车头、国优和鲁班奖由集团公司统一组织申报。申报当地省(市)级优质工程由各项目自行申报，公司安质部负责指导，并将申报材料报公司安质部备案。获奖后，将获奖证件复印件报公司一份，以便公司实施加奖。 第九章 工程质量奖惩 30 第六十八条 质量奖惩是鼓励先进，鞭策落后，促进工程质量管理的重要手段。各单位应根据实际情况，逐步建立内部激励约束机制，充分调动全员创优质工程的积极性。 六十九条 优质工程奖励 第 (一)、集团公司优质工程:通报表彰并发一定数量的奖金。 (二)、中铁建总公司优质工程:按上级奖励金额全数转发。 (三)、省部级优质工程:在上级奖励的基础上，集团公司对每项工程另行加奖，其中一等奖(或最高奖)加奖10万元，二等奖加奖8万元。 (四)、国家优质工程:在上级奖励的基础上，集团公司对每项工程另行加奖，其中金质奖加奖50万元，银质奖加奖30万元。 (五)、中国建筑工程鲁班奖:在上级奖励的基础上，集团公司对每项工程另行加奖50万元。 (六)、公司将对上级单位的各项奖励金额按公司三分之一和项目三分之二的分配原则。 (七)、优质工程奖励条件和说明 1、优质工程奖励金额由公司质量主管部门核定，其中集团公司优质工程的造价以集团公司计划主管部门核定数为准;上级优质工程的加奖一律以文件、证书或奖牌为依据进行核发。 2、上述加奖工程是指由本集团公司内部的子(分)公司独立或共同承建完成或以总包单位名义申报的工程，分包或挂靠工程除外。若是以主要参建单位名义获奖，则以获奖文件或证书为准，根据其完成工程量的比例，按加奖总额的20,50%进行加奖。 3、如一项工程在同一年度内分获不同级别的优质工程，则按其获最高级别进行一次加奖，不累计加奖。 4、如一项优质工程由集团公司内部几个单位共同完成，则 31 各单位的加奖按各自完成的工程量及申报过程的贡献大小进行分配。 第七十条 优秀QC小组的奖励 (一)、公司优秀QC小组:通报表彰，颁发证书和奖金，一等奖500元，二等奖200元，三等奖100元。 (二)、集团公司优秀QC小组:通报表彰，颁发证书和奖金，一等奖500元，二等奖300元，三等奖200元。 (三)、获中铁建总公司、省部级和国家级优秀QC小组的，公司将予通报表彰，列入年度质量管理综合考核。并给予奖金1000元。 第七十一条 年度质量检查综合评比 公司每年对各项目进行一次质量检查综合评比，按得分多少排出名次，公司进行通报。 第七十二条 单位和个人奖 公司每年将对在质量管理、QC小组活动、创优活动和申报优质工程工作中，做出贡献的质量管理单位(部门)和个人适时进行通报表彰或奖励。 第七十三条 奖金分发原则 各单位要管好用好各类上级质量奖金，不得挪用或留用，要分发到各有关单位和个人手中，充分调动广大职工搞好工程质量的热情和积极性。奖金的分配应按贡献大的多奖，贡献小的少奖，无贡献的不奖的原则实施。 第七十四条 工程质量事故的处罚 凡发生工程质量事故，一律实施处罚: (一)、一般工程质量事故 一般工程质量事故是指质量不符合要求，经整修达到合格，返工经济损失在2万元以上，10万元以下者。一般质量事故由公司对有关责任人和项目部酌情处罚。 (二)、重大工程质量事故 32 重大工程质量事故是指凡因工程质量低劣导致工程报废，影响建筑物使用年限及使用功能，造成人身伤亡或重大经济损失者。工程重大质量事故分为四个等级: 1、四级重大质量事故，指由于工程质量低劣造成下列情形之一者: (1)直接经济损失10万元以上，不满30万元; (2)死亡2人以下; (3)重伤3人以上，19人以下; 2、三级重大质量事故，指由于工程质量低劣造成下列情形之一者: (1)直接经济损失30万元以上，不满100万元; (2)因加固处理，推迟工程完工时间; (3)死亡3人以上，9人以下; (4)重伤20人以上。 3、二级重大质量事故，指由于工程质量低劣造成下列情形之一者: (1)直接经济损失100万元以上，不满300万元; (2)加固处理困难，影响建设项目工期; (3)死亡10人以上，29人以下。 4、一级重大质量事故，指由于工程质量低劣造成下列情形之一者: (1) 直接经济损失300万元以上; (2)需重建或加固处理困难推迟建设项目工期; (3)死亡30人以上。 5、每发生一起，对责任单位按事故损失金额的10,50%计罚，对责任人(指施工主要负责人、技术主管和工点技术员)各按事故损失金额的0.5,3%罚款。 6、发生重大工程质量事故的责任单位，取消年度质量管理评比资格，当年不能评为先进单位，事故直接责任人当年不能 33 评为先进个人。 7、发生重大工程质量事故的工程不得参加集团公司优质工程的评选;已评优的工程，追回证书和奖金。 触犯法律者，依法追究刑事责任。 8、 第七十五条 工程质量投诉或曝光的处罚 凡有业主、监理或政府监督部门以及新闻媒体对工程质量进行投诉、通报或曝光，在社会上造成一定影响的，视其情节，每发生一起，罚责任单位1,5万元，罚责任人(项目经理和项目总工)各500,1000元。 第七十六条 对重大质量事故或投诉事件负有主要责任的人员，其党纪、行政处分由党政监察部门实施。 第七十七条 专职质检员的处罚权力。持有集团公司和上级部门颁发的《质量检查证》的专职质检员，有下列处罚权力: (一)、根据质量问题的情节轻重，对责任单位处以50000元以下罚款，对施工负责人和技术负责人各处500元以下罚款，并填写《工程质量问题罚款通知单》，交同级财务部门实施扣款处理。 (二)、对玩忽职守、粗制滥造、偷工减料和违章作业的单位或个人有权制止，责令停工、返工或返修，并填写《工程质量问题通知单》(见附件二中附表1)，最后进行验证。 第七十八条 各单位必须保证质量检查人员的权力，对质量检查人员进行打击报复的，由主管机关进行查处，酌情给予行政处分;触犯法律者，依法追究刑事责任。 第七十九条 质量检查人员如有以下失职情况之一者，由主管部门追究责任，并给予200,500元的罚款或撤销其质量检查资格，上缴质量检查证，触犯法律者，依法追究刑事责任。 (一)、工作不负责，不认真履行职责，因而酿成质量事故者; (二)、未认真进行隐蔽工程检查签证或漏检而酿成质量事 34 故者; (三)、验工签证时未按规定认真进行检查而造成较大损失者。 第十章 附则 第八十条 国家、行业及上级有关管理方针、政策、规章按其最新版本执行。 第八十一条 本办法执行中的具体问题，由公司安质部负责解释。 第八十二条 各项目应根据本办法，制定本单位的实施细则。 第八十三条 本办法自公布之日起执行。在执行中，有什么意见，请及时反馈。 第八十四条 本办法共有5个附件，均为本办法的有效支持性文件。 附件一、公司QC小组活动及评审有关用表。 附件二、公司质量管理工作有关用表。 附件三、公司工程质量检查评分细则。 附件四、集团公司优质工程申报表。 附件五、集团公司《创国家级优质工程承诺书》。 35 附件一 公司QC小组活动及评审有关用表 附表1:QC小组注册及课题登记表 附表2:QC小组登记汇总表 附表3:QC小组成果认证表 附表4:QC小组活动成果现场评审表 附表5:QC小组活动成果发表评审表 附表6:“创新型”QC小组活动成果发表评审表 36 附表1 QC小组注册及课题登记表 QC小组名称 所属部门 成 立 日 年 月 日 登记日期 年 月 日 注册号 期 顺姓 年性职 文化程组内职顺姓 年性职 文化程组内职小 序 名 龄 别 称 度 务 序 名 龄 别 称 度 务 组 小组1 6 人 长长2 7 员 长 3 8 情 4 9 况 5 10 小组成员掌握TQM知识情况:一般 人，熟悉 人。 年 份 成 果 名 称 级 别 获 奖 情 况 课 题 名 称 课题起止日期 选 题 理 由 可预期目标 行 性 分 小组长: (盖章) 析 年 月 基层单位意见 单位质管部门意见 上级质管部门意见 日 (盖章) (盖章) (盖章) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 37 附表2 QC 小 组 登 记 汇 总 表 填报单位: 计 划 实 际 完 成 序号 QC小组名称 人数 登记课题 效 果 完成时间 发表时间 级别 38 附表3 QC 小 组 成 果 认 证 表 QC小组名称 登记号 所属部门 课 题 名 称 课题起止日期 效 益 分 析 经 济 效 益 社 会 效 益 技 术 效 益 其 它 效 益 小 组 自 议 认证部门意见 认证部门盖章 负责人盖章 39 附表4 QC小组活动成果现场评审表 小组名称: 课题名称: 序评审项目 评 审 内 容 配 分 得分 号 (1)要按有关规定进行小组登记和课题登记; QC小组 1 (2)小组活动时，小组成员的出勤情况; 7,15分 的组织 (3)小组成员参与分担组内工作的情况。 (1)活动过程需按QC小组活动程序进行; (2)取得数据的各项原始记录要妥善保存; 活动情况 (3)活动记录要完整、真实，并能反映活动的全2 20,40分 与活动记录 过程; (4)每一阶段的活动能否按计划完成; (5)活动记录的内容与发表的一致性。 (1)对成果内容进行核实和确认，并已达到所制 订的目标; 活动成果 (2)取得的经济效益已得到财务部门的认可; 3 及成果的维15,30分 (3)改进的有效措施已纳入有关标准; 持、巩固 (4)现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较 好的水准上。 QC小组 (1)QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况; 4 教 育 (2)QC小组成员对方法、工具的了解情况。 总 体 总得分 评 价 评委: 40 附表5 QC小组活动成果发表评审表 小组名称: 课题名称: 评分标准 序 评审 评 审 内 容 配分 一较项目 好 号 般 好 (1)所选课题应与企业方针目标相结合，或是本小组现场急需1 1.5 2 解决的问题; (2)课题名称要简洁明确，直接针对所存在或要解决的问题; 1 1.5 2 (3)现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症1 选题 8-15 2 3 4 结所在; (4)现状已为制订目标提供了依据; 2 2.5 3 (5)目标设定不要超过两个，并有量化的目标值和一定依据; 1 1.5 2 (6)工具运用正确、适宜。 1 1.5 2 (1)应针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚; 2 2.5 3 (2)原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度(末3 4 5 端原因); 原因2 13-20 (3)主要原因要从末端因素中选取; 2 2.5 3 分析 (4)应对所有末端因素都进行要因确认，并且是用数据、事实4 5 6 客观地证明确是主要原因; (5)工具运用正确、适宜。 2 2.5 3 (1)应针对所确定的主要原因，逐条制订对策; 2 2.5 3 (2)对策应按“5W1H”的原则制订, 每条对策在实施后都能检4 5 6 对策查是否已完成(达到目标)及有无效果; 3 与实13-20 (3)要按对策逐条进行实施且实施后都有所交待; 3 4 5 施 (4)大部分的对策是由本组成员来实施的，遇到困难能努力克2 2.5 3 服; (5)工具运用正确、适宜。 2 2.5 3 (1)取得效果后与原状比较，确认其改进的有效性，与所制订2.5 3 4 的目标比较，看其是否已达到; (2)取得经济效益和社会效益要实事求是、无夸大; 2.5 2.7 3 (3)已注意了对无形效果的评价; 2 2.5 3 4 效果 13-20 (4)改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标准实2.5 3 4 施; (5)改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并用图表表示2.5 3 4 出巩固期的数据; (6)工具运用正确、适宜。 1 1.5 2 (1)发表资料要系统分明，前后连贯逻辑性好; 2 2.5 3 成果 (2)发表资料要通俗易懂，应以图表和数据为主，避免通篇文5 5-10 2 3.5 5 资料 字; (3)印刷装订整齐美观。 1 1.5 2 (1)课题具体务实,体现了“小、实、活、新”的原则; 3 4.5 6 6 特点 8-15 (2)活动过程生动活泼，有新意，具有启发性。2—4分 5 7.5 9 总体 总得 评价 分 评委: 41 附表6 “创新型”QC小组活动成果发表评审表 小组名称: 课题名称: 评 审 序号 评 审 内 容 配 分 得 分 项 目 (1)选题的理由、必要性要具体充分; (2)现状清楚，难点及突破口明确; 1 选 题 (3)目标要具挑战性，并要有量化的目标和依据; 9,15分 (4)制定活动计划要明确每一进程的责任人和 完成期限。 提出对 (1)应充分、广泛地提出对策; 策方案 (2)确定最佳方案时要分析透彻，事先评价，科学2 13,20分 确定最 决策，必要时要作模拟试验; 佳对策 (3)工具运用正确、适宜。 (1)按“5W1H”的原则制订对策实施计划表; (2)按对策实施计划表逐条实施，每条对策实施后对 策 3 13,20分 与实施 的结果都有交待; (3)工具运用正确、适宜。 (1)确认效果并与目标比较; (2)经济效益的计算实事求是、无夸大; 4 效 果 13,20分 (3)注意对活动过程及对无形效果的评价; (4)成果已发挥作用并纳入有关标准及管理规范。 (1)发表资料要系统分明，前后连贯逻辑性好; (2)发表资料应以图、表、数据为主，通谷易懂， 不用专业性较强的词句和内容; 5 发 表 13,20分 (3)发表时要从容大方，有礼貌地讲成果; (4)回答提问时诚恳、简要、不强辩。 (1)课题具体务实; 6 特 点 0,5分 (2)充分体现小组成员的创造性。 总 体 总得分 评 价 评委: 42 附件二 公司质量管理工作有关用表 附表1:工程质量问题通知书 附表2:工程质量问题罚款通知单 附表3: 年 月(季)工程质量情况报表 附表4:工程质量事故报告表 附表5:工程质量事故结案表 附表6:年度计划创优工程项目表 附表7:单位、分部、分项工程及检验批划分明细表 43 附表1 工程质量问题通知书 质通字 年( )号 :于 月 日对你单位施工的 工程进行了质量检查，发现下列质量问题，须立即采取措施进行解决，并将解决情况在 月 日前报 核备。 发 现 的 问 题 及 要 求 改 进 检查机构: 检查人: 意 见 年 月 日 改 进 情 施工单位: 负责人: 况 年 月 日 验 证 验证人 情 况 44 附表2 工程质量问题罚款通知单 质罚字 年( )号 受罚单位(个人) 工 程 名 称 处 罚 原 因 处 罚 决 定 姓 名 签 发 质 量 证 号 单 检查员 位 日 期 (盖章) 附注: 1、根据公司工程质量管理办法，受罚单位(个人)接本通知单后，10日内交财务部门入帐。 2、本通知一式四份，分别由受罚单位(个人)、签发者、签发单位及其财务部门各持一份。 45 附表3 工程质量情况报表(一) 填报单位: 年 月 日 路 基 填 土 混凝土试件 水泥砂浆试件 分项工程检查 分项工程一次评定 项 检查合格目 单合格试件合格合格试件合格合格完工检查检查评定合格合格数(万数(万位 率(%) 组数 组数 率(%) 组数 组数 率(%) 项数 项数 率(%) 项数 项数 率(%) 方) 方) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 制表: 审核: 46 附表4 工程质量情况报表(二) 填报单位: 年 月 日 单位工程 质 量 事 故 获业主奖励情况(优质工程、 项目 无重大、大 样板工点、质量奖励等)并附损失 事故起数 事故原因 单位 事故天数 评定 合格 合格率 金额 有关证明文件 项数 项数 (%) (万元) 重大 大 违规 测量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 制表: 审核: 47 附表5 工程质量事故报告表 工程名称 工程部位 施工地点 施工时间 施工单位 施工负责人 事故类别 不合格数量 事故经过: 事故原因: 报告人 报告时间 受理人 受理时间 48 附表6 工程质量事故结案表 工程名称 工程部位 施工地点 结案时间 施工单位 施工负责人 事故类别 不合格数量 处理方案: 处理结果: 整理人 整理时间 有关附 件名称 49 附表7 单位、分部、分项工程及检验批划分明细表 建设项目名称: 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 检验批名称 批准: 年 月 日 50 附件三 公司工程质量检查评分细则 工程质量检查评分细则 一、评分方法 1、质量管理评分方法:公司对各项目进行质量管理评分时，按“质检评表2”及“二”中有关标准并结合铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》中的“日常检查评分表”中的有关内容进行评分，计算出各个项目部的得分率，填入“质检评表1”和“日常检查评分表”中计算各项目部的质量管理得分。公司质量管理部门的检查内容和评分标准参照“质检评表2”进行。 2、质量记录评分方法:公司对各项目进行质量记录评分时，按“质检评表3”及“三”中有关标准进行评分，计算出各个单位(项)工程的得分率，然后再计算其算术平均值，填入“质检评表1”中计算各项目部的质量记录得分。 3、实物质量评分方法:公司对各项目进行质量记录评分时，每个项目部随机抽查10,50%个工点，每个工点按“质检评表4”、“四”和“日常检查评分表”中有关标准进行评分，计算出各个单位(项)工程的得分率(取各评分人的平均值)，然后再计算其算术平均值，填入“质检评表1”中计算各项目部的实物质量得分。 4、上述三项合计分即为各被检项目部的检查总分;各项目部和质量管理部门得分的算术平均值，即为各项目当年质量检查的得分。 5、附加分计算方法 (1)获集团公司及以上级别的优质工程、优秀QC小组按“五”中有关标准进行加分，计算出总分填入“质检评表1”中。 (2)发生质量事故的单位，按“六”中有关标准进行扣分，计算出总分填入“质检评表1”中。 (3)将上述二项附加分的总和，按20%折算计入年终评比总分中。 6、各项目当年质量检查得分与附加分折算值之和即为各单位年度总分。 二、质量管理检查内容及计分原则 质量管理按“质检评表2”中的项目进行评分，并计算出最后得分率。检查项目中，如有需要扣分，则将其扣分原因或其它说明的问题填入“质检评表2”的“说明”栏内。 1、组织机构 按公司《工程质量管理办法》配齐各级专职质量检查人员，做到项目部1名，队1名。各级质检员必须由经过集团公司及以上部门培训，并持有集团公司及以上部门颁发的《质量检查证》的人员担任，其它人员一律不得从事专职质检员工作。 51 检查范围:项目部及其所属施工队(公司)。 检查方法:查《质量检查证》。 评分方法:按得分率计分 实际持证人数 得分率= ×100% 应持证人数 实得分=规定分×得分率 不完善的，需进行扣分，每处扣1,3分。以下实得分计算方法和扣分原则均同。 2、职责权限 质检员应在验工计价单、隐蔽工程检查证、工程质量检验评定表等质量记录上签字，要求由本人手签，并填写本人持证编号，不得由他人代签。参加有关质量会议和评比，并有记录。 检查范围:项目部、队(公司)质检员各查一个 检查方法:查质量记录，随机抽检5,10份 合格份数评分方法:按得分率计分，得分率= ×100% 检查份数 3、规章制度 项目开工前，均需编制项目《创优规划》、质量管理办法(含奖惩措施)、复杂工序的作业指导书、质量保证措施、项目经理等有关人员的质量职责，施工规范和验标齐全有效。 检查范围:项目部 检查方法:查文件、书面资料 实有件数评分方法:按得分率计分，得分率= ×100% 应有件数 4、质量检查 项目部应制定质量检查制度，定期进行检查，对重难点工序应派专人旁站监督，对工序质量检查严格实行“三检制”(自检、互检、专检)，做到有检查有记录，发现问题有措施、有落实、有验证。 检查范围:质量管理部门、项目部、队(公司) 检查方法:查文件、记录 合格项数评分方法:按得分率计分，得分率= ×100% 检查项数 5、QC小组 项目部应根据工程实际，开展QC小组活动，做到有注册、有活动、有记录(每月不少于一次)。 52 检查范围:质量管理部门、项目部 检查方法:查注册表和活动记录 评分方法:“注册”按有注册得满分，无注册得零分计;“活动”按得分率计分，当活动率大于1时，则活动分以满分计。 实际活动次数 得分率= ×100% 应至少活动次数 6、质量报告 质量报告包括年、月工程质量报表和工程质量事故报告。月工程质量报表要做到每月项目部向公司质量管理部门于当月25日以前电话或电子邮件快报;质量事故报告按公司《不合格品控制程序》中的规定执行。 检查范围:质量管理部门、项目部 检查方法:查记录 实报次数评分方法:按得分率计分，得分率= ×100% 应报次数 当报表中数据有明显错误时，减去一次上报次数;发生质量事故的单位按“六”规定在“质检评表1”中扣分。 7、质量教育 项目部均有质量教育和培训计划(含送外和内部)，做到开工前有质量教育，施工中有技术交底，质检员持证上岗。对上级和国家最新质量法规、政策、指示和标准应当及时传达学习，并做好记录。 检查范围:项目部及一个队(公司)。 检查方法:查文件、记录、持证。 评分方法:缺1项扣5分，一直到扣完此项规定分值。当无任何记录时记零分。 8、资料管理 项目部应对常用质量资料分类存放管理，做到资料齐全准确有序。质量管理部门检查项目包括各级优质工程申报表及批文或证书、质检员参训及持证登记表等，当年上下级来文的登记、处理、执行和验证情况等。 检查范围:质量管理部门、项目部。 检查方法:查记录、观察。 实有项数评分方法:按得分率计分，得分率= ×100% 应有项数 三、质量记录 1、质量记录按“质检评表3”中的项目进行评分，并计算出最后总得分率。如需 53 扣分，则将其扣分原因或需说明的问题，填入“质检评表3”的“说明”栏内。 检查范围:从项目部正在施工或已竣工的单位(项)工程中，随机抽查10,50%(与实物质量抽检的单位工程对应)。 检查方法:每个被查单位(项)工程均分别按“质检评表3”中的项目检查评分一次。 评分方法:按“质检评表3”中的项目，以单位(项)工程为单元，逐项检查评分，并计算该单位(项)工程的质量记录得分率，最后计算出各个被查单位(项)工程的得分率的算术平均值，作为该项目部的质量记录得分率。 2、质量记录检查项目是根据公司目前承建的铺架工程确定的，对个别工程有特殊要求者，由检查组另行确定增减项目。 3、质量记录中每个检查项目“应有份数”，应按行业施工规范、验标中的规定执行。检查项目及其“应有份数”是以工程被检查时，应具有的条件而定。凡是应有的检查项目，而检查时没有此项时，则“实有份数”一律按零计，不得以“无此项”计。当某工程按规定没有其中某检查项目时，则该“检查项目”中的“应有件数”划掉，不参加评分。 4、“质检评表3”中的“准确率”是根据实有份数的检查情况计算的。 正确份数准确率= ×100% 实有份数 “准确性”的含义应包括以下六条，否则为不准确。 (1)必须采用兰黑或碳素墨水书写、画图和签字，签字齐全，由本人手写。不得擅自采用复印图用于指导施工，不得不采用时，必须有复审记录和项目技术负责人签字。 (2)合格证要符合国家有关规定，其中引用标准代号正确、有效，印章齐全。 (3)施工日志应填写及时，内容完整、连续、正确。 5、“质检评表3”中 实有份数每检查项目的得分率= ×准确率 应有份数 6、质量记录每检查项目的得分=规定分×得分率。 四、实物质量 1、本标准是指按“质量评表4”中的项目进行实物质量检查。检查结果仅作为内部质量检查综合评比使用，不能作为该工程质量等级的评定依据。 2、如某工程在依本办法进行评比中发生质量事故，则取消该工程的参评资格，并根据“六”规定进行扣分;如在参加评比后，发生质量事故，则在下年度评比中追加扣分。 54 3、实物质量查分“实测实量”、“操作工艺”和“观感”三部分进行，并按“质检评表4”进行评分，计算该单位(项)工程的实物质量的得分率。 4、检查依据为行业施工规范、验标及设计施工文件。实测实量中允许偏差值和量测方法均以《验标》中规定为准，施工过程操作工艺的正确与否均以施工规范中的规定，或经验做法为准进行评判;观感标准均按《验标》中规定执行。 检查范围:以单位(项)工程为单元分别进行检查，抽检工点数量为10,50%，检查方法:尺量、目视。 评分方法:实测实量得分=合格率×规定分; 观感得分=总平均观感率×规定分 ; 实得分=实测实量得分+观感得分-操作工艺扣分; 得分率=实得分/应得分。 5、评分标准 (1)实测实量的项目、方法，均以行业《验标》中规定执行，当检测项目过多时，要优先选择重要项目，每项的检测点数不少于《验标》中的规定，其“总评分”中的得=合格率×40分。 (2)观感质量验收应符合要求。 观感检查项目，由检查组根据铺架工程《验标》确定。 (3)操作工艺。检查内容包括现场计量、标识、操作方法、成品保护与质量控制有关的工序。对正在施工或已竣工的工程进行检查时，要依据施工规范或经验做法对操作工艺的正确性进行检查，不正确的操作工艺或方法进行扣分。根据该工艺对质量的影响程度，每发现一次扣1,3分，并将扣分原因填入“质检评表4”中。 五、质量奖励 1、质量奖励是指对各单位当年获得集团公司及以上级别的优质工程、优秀QC小组成果进行加分，其中集团公司优质工程按上年度获奖情况加分。 检查范围:质量管理部门。 检查方法:查当年文件或证书(件)。 评分方法:每项集团公司优质工程一等奖加2分，二等奖加1分(含地市级优质工程);每项总公司优质工程加3分;每项省(部)级优质工程加5分，每项鲁班奖(国家优质工程)加10分(指独立施工完成的工程，分包或挂靠施工的工程除外)。 每个集团公司优秀QC小级加1分;总公司优秀QC小组加1.5分;省部优秀QC小组加2分;国家优秀QC小组加3分。以最高奖项计分。 2、一项工程和一个QC小组如一年内获得不同级别奖励，则以最高级别奖励加分。如一项优质工程由几个分(子)公司共同施工时，则对完成工程量的前三名进行加分。 55 3、质量奖励加分由公司质量主管部门核定，填入“质检评表1”。 六、质量事故 1、实行质量事故一票否决权。凡当年施工中发生或竣工后发现质量事故或在社会造成一定影响的质量问题，则取消该单位当年年度质量检查综合评比资格(可参加评分)。 2、质量事故等级按公司工程质量管理办法7.3条规定执行。对施工单位在施工过程中，因质量问题，引发投诉或在社会上造成一定影响的质量问题均作为质量事故进行酌情扣分。 检查范围:当年发生或发现的质量问题。 检查方法:查文件、投诉、通报等。 评分方法:重大质量事故每起扣10分;一般质量事故每起扣5分。凡因质量问题，导致政府部门通报或业主投诉或在社会上造成一定影响的事件每起扣2,10分(按影响程度定)。 3、质量事故扣分由公司质量主管部门核定，填入“质检评表1”。 七、附表 质检评表1,4(附后) 56 工程质量管理评比汇总表 受检单位: 质检评表1 序号 检查项目 标准分 得分率 实得分 1 质量管理 25 2 质量记录 25 3 实物质量 50 合 计 4 质量奖励加分 5 质量事故扣分 核定得分: 说 明 填写人: 复核人: 年 月 日 57 质量管理检查评分表 质检评表2 受检单位 负责人 检查人员 时 间 得分率 序号 检查项目 规定分 实得分 (扣分) 1 组织机构 20 2 职责权限 20 3 规章制度 20 4 质量检查 20 注册 10 5 QC小组 活动 10 6 质量报告 20 7 质量教育 20 8 资料管理 20 应得分: 实得分: 得分率: 说 明 58 实物质量检查评分表 质检评表3 工程名称 受检单位 负责人 检查人员 时 间 实 测 情 况 检查项目 允许偏差 合格率 实 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 测 实 量 40 分 检查项目 每处观感质量检查情况 平均观感率 观 感 60 分 扣分情况 操作工艺 实测 点，合格 点，合格率: 得分: 总平均观感得分率:得分 总 评 分 扣 分: 得 分 率 应得分: 实得分: 得分率: 59 铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》 日常检查评分表 工程名称: 项目名称: 检查日期: 类别项序检查内检查方法 扣分标准 扣扣分目 号 容 分 原因 质量安1 制度及查验体系制度不完善扣2分;责任未明确到具体 全管理运转情文件和运人员扣2分;发生质量安全问题无记录体系 况 转情况 每起扣1分。 施工设2 按合同现场检查 铺架主要设备未到位每台扣1分。 备 约定到 位 施工现3 文明工现场检查 施工现场没有详细场地平面图，未按平 场 地 面图布置或污水直接排放的，扣5分。 上部结3 现场抽检 道砟质量不达标，每处次扣1分;道床 构 厚度不够，每处扣1分;铺设安装精度 不满足要求，每处扣1分。 60 附件四 中铁十七局集团有限公司 优质工程申报表 项目名称 (全称) 申报单位 (盖章) 申报时间: 年 月 日 61 填 表 说 明 一、填表一律采用A4纸打印。 二、工程项目、设计、施工、建设、监理单位名称均要写详细全称。 三、工程简介主要填写工程规模(包括主要工程量、投资和标准)、施工和设计的主要特点、采用新技术和新工艺等。 四、申报理由主要填写工程施工难点、工程质量特点、及施工中所采取的组织和管理措施，以及取得的效果，获得有关质量荣誉和评价等。 五、工程监理(监督或建设)单位的意见应具体详细。 六、附件材料。 除如实填写本申报表中的内容外，还应提供下列有关证件，并单独组卷(A4纸):能反映工程的主要施工过程及竣工后的工程主要部位或全貌的照片6,10张，工程的有关质量水平或获奖荣誉证件、获优秀QC小组成果的证明(文件)等。 62 项目名称 建设规模 建设地点 施工单位 施工负责人 开工时间 竣工时间 建设单位 设计单位 监理单位 竣工决算 工程简介: 63 申报理由 64 单位工程质量评定情况 分部工程质量评定 序号 单位工程名称 工程量 评定等级 合格率% 优良率% 注:本表可续页 65 工程质量监督(理)或建设单位意见: 年 月 日 子(分)公司质量主管部门审查意见: 年 月 日 集团公司质量主管部门审查意见: 年 月 日 集团公司工程质量管理委员会审批结果: 年 月 日 66 附件五 创国家级优质工程 承 诺 书 中铁十七局集团有限公司铺架分公司 年 月 日 67 创国家级优质工程承诺书 甲方:中铁十七局集团有限公司铺架分公司 乙方: 项目经理部 一、工程概况: (一)工程名称: (二)工程地点: (三)合同价款: (四)开工日期: 年 月 日 (五)竣工日期: 年 月 日 (六)建设单位: (七)设计单位: (八)监理单位: (九)工程管理模式: (十)公司项目经理部名称: 二、创优目标: 三、创优目标实现日期: 四、双方承诺: (一)甲方承诺 1、根据在建工程规模、特点，确定本工程创优质工程目标。 2、按该工程合同价款1%的比例总计 万元，增补乙方工程预算或减少 乙方当年应上交款做为该工程创优投入。 3、乙方完成创优目标，根据公司《工程质量管理办法》第10章规定，发给奖金 万元;其中:对承诺人按奖金额的5%进行奖励。 4、乙方未完成创优目标，除追回减免上交款项外，还要处以10万元罚款;对承诺 68 人处以10000元罚款。 5、审核乙方创优质工程保证措施并对实施过程进行监督检查。 6、组织集团公司优质工程复验、评审，指导乙方填写铁道部优质工程、中国建筑鲁班奖、国家优质工程申报材料，并协助乙方申报和参加优质工程现场复验。 7、负责对乙方实施奖惩。 8、 项目经理部履行本工程《工程质量管理责任(合同)书》中“乙方”相关条款。 (二)乙方承诺 1、完成公司创优目标。 2、甲方对该工程的减免款项总计 万元，全部用于该工程创优投入，不挪做它用。同时，再拨款 万元，一并用于该工程创优投入。 3、负责组建创优工作领导小组，具体领导组织、布置、协调、落实创优工作，并明确责任人，分工负责。 4、组织相关人员从人、机、料、法、测、资料等方面编制详细的、切实可行的创优保证措施，并组织实施。 5、严格按照设计文件、现行技术标准、规范施工。 6、加强过程控制，实施全方位、全过程创优目标管理，广泛开展QC小组活动，因地制宜、积极稳妥地采用“四新”技术，尤其是已被实践证明了的先进的、成熟的施工工艺。 7、经工程质量监督(监理)主管部门核定，单位工程所含分部工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;单位工程所含分部工程安全和功能的检测和抽样检测资料应完整;主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定;观感质量验收应符合要求。 8、于 年 月以前完成集团公司优质工程的申报工作，于 年 月以前完成 省/部优质工程的申报工作;于 年 月以前完成中国建筑鲁班奖/国家优质工程申报工作。 69 9、组织开展安全质量标准工地达标活动，消灭重大、爆炸、火灾和交通事故，杜绝亡人事故。 10、负责各级优质工程申报材料中所需要各种影像和书面资料的收集和整理工作，按规定组装成册，按规定时间上报各种材料。负责省(市、自治区)优质工程申报和复验工作，参加集团公司组织的集团公司、部、国优工程的现场复验。 11、加大申报工作力度，积极开展申报工作。 12、接受甲方实施的奖惩。 13、履行对 项目经理部《承诺书》之相关条款。 甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章) 承诺人: 承诺人: 年 月 日 年 月 日 70