医院廉政风险点风险防范流程图

医院廉政风险点风险防范流程图 xxx人民医院财务科廉政风险防控流程图 风险点 防范措施 一、执行不一是注重理论知识学 严，对单位造成财产习，加强廉洁教育，增强风 资产浪费 险意识，切实解决医院财务 存在的问题; 二是加强业务学习，着 重学习经济、管理、政治、二、思想意识不端 法律等知识，做到重实际、正，对单位财产造成 说实话、办实事、求实效。 直接经济损失 三是加强内部管理，从 制度及环节上防治腐败发 生 三、工作不认真负 责，不能发挥财务监 督 xxx人民医院医务科廉政风险防控流程图 风险点 防范措施 医疗质量检查中存在加强医务工作程序教 育，增强防范意识 讲人情、走后门 严格工作程序，加强医疗事故处理、病残 督办管理，落实院内鉴定过程中不按程 序，避重就轻，不坚工作制度、指标和文 件，加强监督检查 持原则 检查医疗评定相关政在医务人员信息管理 策的落实情况，做好中，不坚持原则和规 定，擅自更改基本信各类信息的收集、整 理工作，加强督导 息，医务人员信息管 理混乱，发生信息丢 失、遗漏 严格工作程序，加强职称晋升、医务人员 督办管理，落实院内三基操作考核中审核 工作制度、指标和文把关不严，政策执行 件，加强监督检查 不到位 xxx人民医院药械科廉政风险防控流程图 风险点 防范措施 不认真执行有关法规加强学习教育及督察 制度 力度 严格工作程序，加强在招标采购过程中， 督办管理，经常性开接受吃请、礼品、现 金及有价证券 展廉洁教育及警示教 育，提高自律意识 注重实效，认真排查，药品入库把握不严， 认真抓好质量管理和造成药品质量事件， 或在药品调配过程中考评工作，做到措施 具体，效果明显，做不认真执行操作 好绩效考评体系 及规程，引起医患纠 纷 严格落实院内处方处方点评及药品超常 点评及预警各项工预警制度不完善造成 作制度、指标和文药物滥用 件，加强监督检查 xxx人民医院办公室廉政风险防控流程图 风险点 防范措施 文件保管不善导致丢设立专人专柜管理， 失、遗失 实行收发文签名制 印章及介绍信必须由不坚持用章规定，为 分管领导审批后才能不符合用印条件的单 位和个人加盖印章，签章，对外公文院长 审批后签发 导致不良后果 接待费由院长审批，公务接待中违规操 实行一支笔审批制，作，在公用经费报销 中以权谋私 定时通过院务公开栏 予以公示 建立车辆，违规使用车辆，对车 车辆使用、维修须经辆维修把关不严，造 主管领导审批后才成公有资产浪费 能实施