HACCP计划确认记录表

连云港诺信食品配料有限公司HACCP确认表适合产品：编号：企业名称：确认类型：□定期验证□临时验证确认人员：确认日期： 确认项目 单项确认结论 备注 1实施危害分析的预备步骤 （1）食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工）人员组成，职责是否明确 （2）食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 （3）是否分别对最终产品和原料进行了产品描述；描述的是否符合HACCP的要求 （4）是否对产品的预期用途进行了描述；描述内容是否符合HACCP的要求 （5）流程图是否包括所有的步骤 （6）是否对流程图的确认进行了规定，流程图是否经过现场验证 （7）工艺是否满足危害控制的要求，工艺描述是否满足危害控制的要求 2危害分析 （1）是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 （2）是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别 （3）是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 （4）是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显着危害 （5）是否有支持显着判断的科学依据 （6）危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 （7）对危害是否制定相应的预防措施 3HACCP计划 ⑴CCP点确定 ①是否对OPRP、PRP能控制的显着危害制定有效的控制 ②是含对OPRP、PRP不能控制的显着危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制 ③显着危害是否有一个或多个关键控制点来控制 ⑵CL值确定 ①是否对各关键控制点建立了关键限值，关键限值是否合理 ②CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据 ③CL值是否可方便测量 ④是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录 ⑤必要时，是否制定了CL值以方便管理 ⑶CCP的监控 ①是否明确监控的对象、方法、频率、人员 ②确定的监控方法和频率能否达到控制显着危害的目的 ③对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求 ⑷纠正措施(纠偏行动) ①对各关键限值是否建立纠偏程序，纠偏程序是否适用，相关职责是否职责 ②是否与不合格品控制程序相对应 ③是否明确受控状态的恢复 ④是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法 ⑤是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生 ⑥HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序 ⑸验证程序 ①是否有对OPRP、PRP、HACCP计划进行验证的要求 ②是否有对CCP进行验证的要求(CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查) ③是否有内部审核的要求 ④是否有对最终产品进行微生物检测的要求 ⑤在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进确认 ⑹记录保持 ①所有记录是否明确保存时间 ②HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录 ③是否与文件、记录控制程序相一致 总结论：□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改HACCP计划或危害分析结果□其他