风险分级管控体系+隐患排查治理体系培训材料

风险分级管控体系隐患排查治理体系培训课件隐患排查治理体系建设步骤风险分级管控体系建设步骤持续改进：评审/　更新划分风险点辨识危险源提出管控措施列出管控清单告知列出排查项目清单各级别排查表实施排查问点汇总告知1.1　风险点确定1.1.1　风险点划分原则1.1.1.1　设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。划分风险点示例：按区域场所划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、制冷车间、污水处理场、锅炉房等；按工序划分如纺织行业的前纺工序、织造工序等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如铁合金生产企业的炉前部位、炉面部位等。划分风险点1.1.1.2　操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。示例：高温熔融金属吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。划分风险点A.1　作业活动清单填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵法（LS）时可不填写活动频率划分风险点序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注原料卸车切割下料倒运钢材、放料、点火、切割、卸料、清理氧化铁、摆放划分风险点设备设施清单单位：备料车间NO：01序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1起重机专用机械否2切割机其它设备否3平面钻通用机械否4专用机械否每个作业活动或每个设备设施为一个风险点作业活动分为多个作业步骤，每个作业步骤有多个危险源例如：风险点：切割下料作业步骤：倒运钢材、放料、点火、切割、卸料、清理氧化铁、摆放倒运钢材过程中的危险源有多个：超载使用起重机，人员站在刚才下方，起重机损坏坠落砸伤。钢材放在平板车上，人员站在平板车运行轨道上，平板车轧伤人员脚部。划分风险点每个作业步骤都涉及到哪些操作，操作过程中有哪些危险源，用电、用气、职业危害、起重设施及各种可能出现的问题按照作业顺序，可能用到什么？危险是什么？风险点（作业活动）：备料车间：原料卸车、钢板倒运、切割下料、平面钻钻孔、剪板机下料、小件储运、接板作业、组立作业、埋弧焊作业、矫正作业、三维钻作业、锯床作业、叉车作业、划分风险点风险点（作业活动）：铆焊车间：构件倒运、拼装作业、焊接作业、自检作业成品车间：构件倒运、抛丸作业、喷漆作业、打包作业、装卸车作业、叉车作业检维修：变配电巡检、用电设备检修、升降平台操作、高处作业、综合管路维护。原库：原料卸车划分风险点备料车间：起重机、切割机、组立机、矫正机、埋弧焊机、三维钻、锯床、平面钻、剪板机、电焊机、压力机、磨床、坡口机、叉车、空心钻、磨光机、型钢切割机、半自动切割机、无齿锯、氧气站、电动平板车、天然气管路系统、丙烷瓶。铆焊车间：电焊机、型钢切割机、半自动切割机、空心钻、磨光机、无齿锯、起重机、除尘器、电渣焊、栓钉焊机、电动平板车、、丙烷瓶。风险点（设备设施）：成品车间：抛丸机、起重机、电焊机、端面铣、漆雾处理设施、喷漆设备、叉车、集装箱装车机、半自动切割机、无齿锯、磨光机、空心钻、移动喷漆房、电动平板车、、丙烷瓶。维修：空压机、升降平台、电动工具、变配电设备原材料库：换气站（二氧化碳）、丙烷气库、油漆库、天然气站危险源辨识及管控措施危险源辨识及管控措施A.1　风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1事故发生的可能性（L）判定准则危险源辨识等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.1-2事件后果严重性（S）判定准则危险源辨识等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施危险源辨识风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录危险源辨识及管控措施管控清单管控清单告知风险分级管控体系建设步骤作为咱们车间主任、班组长、岗位职工，需要清楚分级管控体系建设的步骤、车间/岗位风险点、危险源、级别、控制措施，咱们要进行考试，随机抽取，考核。咱们的任务：任务一：今天划分、确定风险点。列出《作业活动清单》、《设备设施清单》任务二：培训之后，各车间要组织“两体系建设”培训，各车间主任及班组长要将学习内容传达到每名员工。各车间的全员培训要于8月17日完成。培训要留培训签到、培训照片，未完成的单位，扣罚100元/人。安全环保部8月17日负责统计考核。任务划分风险点辨识危险源提出管控措施列出管控清单告知任务三：危险源辨识、评价，提出管控措施填写：工作危害分析（JHA）、评价记录安全检查表分析（SCL）评价记录作业活动（风险点）分为多个作业步骤，每个作业步骤有多个危险源例如：风险点：切割下料作业步骤：倒运钢材、放料、点火、切割、卸料、清理氧化铁、摆放倒运钢材过程中的危险源有多个：超载使用起重机，人员站在刚才下方，起重机损坏坠落砸伤。钢材放在平板车上，人员站在平板车运行轨道上，平板车轧伤人员脚部。8月18日15点前各单位要将辨识出的工作危害分析评价记录表、安全检查分析记录表汇总到安全环保部，未完成的单位，扣罚100元/人。安全环保部8月18日负责统计考核。任务隐患排查治理体系建设步骤列出排查项目清单各级别排查表实施排查问题点汇总告知隐患排查项目清单隐患排查项目清单公司排查表车间排查表班组排查表班组排查表排查本样图现场排查图片隐患汇总上报“两个体系”运行的经验及建设方法。1、紧密结合各企业的实际情况；2、全员全过程参与（从领导到一线、从创建到运行）；3、全面融合，把现有的安全管理理念、方法融合到“两个体系”建设中，不能搞“两张皮”；4、重在运行，创建的目的是为了运行，在运行过程中不断改进完善；5、重在考核，绩效考核达到工资总数的30%-50%。