ISO产品设计与开发程序

文件编号RD-OP-001产品设计与开发控制程序版本号01修改次数0编制/日期生效日期2020年02月01日审核/日期页码第1页，共7页批准/日期受控状态受控更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行///发放范围文件编号RD-OP-001版本号01产品设计与开发控制程序生效日期2020年02月01日页码第2页，共7页1.0目的为公司的新产品设计与开发拟定相关程序，阐明产品设计与开发的步骤及各部门所承担的责任，以确保程序的有效执行。2.0范围此程序适用于公司新产品的设计与开发。3.0职责3.1总经理和管理层3.1.1批准新产品设计与开发项目。3.2项目团队的组成：3.2.1指各部门指定一位成员加入项目团队，指定的人员要具有相关协调能力，熟悉相关法律法规和风险管理,协调其所在部门的资源来完成组长所分配的任务，组长由生产技术部负责人出任。3.3经营部3.3.1根据公司新产品的发展方向，在作充分的市场调研后，提出新产品需求，并将新产品所有设计输入以书面的形式传递给生产技术部及召开新项目启动会议。3.3.2负责产品上市后风险管理过程中的各项措施的验证收集。3.4质管部3.4.1主导新产品由设计、验证、转移生产到试产的工作；3.4.2参与新产品的研发工作；3.4.3制定质量文件，例如测试计划和检验；3.4.4产品各研发阶段的质量保证，样品测试及分析。3.5生产技术部3.5.1组织工人完成样品制作和试产；3.5.2组织产品设计开发活动；3.5.3已开发产品的批量生产。3.5.4负责本部门生产过程中风险管理过程中各项措施的验证。3.6供应部3.6.1物料询价与寻购；3.6.2处理物料质量问题包括将问题反馈给供应商及提出解决等。文件编号RD-OP-001版本号01产品设计与开发控制程序生效日期2020年02月01日页码第3页，共7页3.6.3负责采购物资满足产品技术要求和相关法律法规要求。4.0程序4.1提出设计与开发的要求4.1.1当公司计划开发新产品时，经营部和生产技术部应在新产品立项前做好充分的调研工作并分别提供《市场可行性调研报告》及《新产品评估报告》。4.1.2经营部根据质管部提供的《新产品评估报告》填写《产品设计需求书》连同已收集的产品资料（如样版、图纸、材料说明等）发予质管部。4.1.3生产技术部填写《新产品可行性报告》，内容应包括产品的目标市场、目标价格、产品要求、开发成本、技术能力等方面的资料。4.1.4生产技术部将《新产品可行性报告》交予总经理审批，获签批后新产品才正式成为可待开发的项目。4.1.5生产技术部应为获准开发的项目编订一个项目号码。此号码将成为日后产品在各部门之间沟通的代号。4.2设计与开发的开展4.2.1成立项目组4.2.1.1新产品发布会后，生产技术部应指定相关人员负责主导跟进新产品的设计研发工作，同时需召集质量、生产、市场、供应部召开新项目设计与研发项目组成立会议，会议上就各部门在该项目研发过程中所需负责的任务进行分工，各部门需指定本部门一个成员作为该新项目的项目组成员，参与该项目后续的研发并履行及协调项目研发过程中其所在部门应承担的具体工作内容，当项目组成员在履行及协调其所在部门新项目研发工作中遇到困难时，由其所在部门领导出面解决。4.2.1.2项目组成员以《职责分配表》形成书面文件和会议，明确任务分工，并归档。4.2.2设计与开发计划4.2.2.1基于产品发布会的讨论结果及任务分工，生产技术部主导编写《设计与开发计划》，内容一般包括产品预期用途、设计与开发的目标、主要的设计任务及其分工、设计与开发的时间表、《风险管理计划》等。4.2.2.2《设计与开发计划》中所包括的《风险管理计划》，由生产技术部负责参照《风险管理程序》编写,《设计与开发计划》须经研发、市场、生产、质管部门负责人或其代表共同签署方为有效，签署后的《设计与开发计划》由质管部保存，并文件编号RD-OP-001版本号01产品设计与开发控制程序生效日期2020年02月01日页码第4页，共7页发给参与签批的部门各一份。4.2.2.3生产技术部应定期召开项目会议，依照《设计与开发计划》跟进项目的各项进度。如需要对《设计与开发计划》进行变更，应予以记录。4.2.3设计输入4.2.3.1设计与开发输入a)生产技术部负责召集相关部门依照《风险管理程序》准备《风险管理计划》、《市场可行性调研报告》、《新产品评估报告》、《产品设计需求书》、《新产品可行性报告》及产品预期用途、功能、性能和安全方面的要求、适用的法规标准、安全要求等资料将作为设计与开发的内容，并编写《设计和开发输入清单》。设计与开发输入的内容及清单以及记录应予以保存。4.2.3.2设计输入评审a)根据《设计与开发计划》的安排，对包括但不限于《设计输入清单》等在设计和开发的适当阶段进行设计与开发评审，参与评审人员应与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表以及其他专业人员。所有的设计与开发评审均应填写《设计评审报告》和会议记录以记录评审结果。b)设计输入评审的结果如果通过,则交给总经理批准，经批准后的新项目的设计与研发则可进入设计输出阶段，如果评审结果不通过，则需就不合格的内容进行改善或修正，完成后重新进行设计输入评审，直至评审通过后，且经过总经理签字批准后方可进入设计输出阶段。c)设计输入的文件应该记录和保存。4.2.4设计输出4.2.4.1设计与开发的输出a)生产技术部依设计与开发计划完成产品技术要求、说明书、图纸、物料清单、包装、与风险控制措施相关的记录等文件并制作样板；生产技术部依设计与开发计划、质管部的相关产品输出文件及样板进行产品可实现性分析及评估工装夹具及设备需求并编写WI等文件；质管部依设计与开发计划、质管部的相关产品输出文件及样板评估计量器具设备需求并编写测试计划、质量控制指引等质量文件。b)样板制作过程中，生产技术部需参与样板的制作，并负责样板制作过程问题的处理及对制作过程所存在的缺陷进行分析，提出改善建议。文件编号RD-OP-001版本号01产品设计与开发控制程序生效日期2020年02月01日页码第5页，共7页c)生产技术部应提供新产品的技术要求及产品规格等技术资料给质管部，质管部需负责产品安全性测试和功能测试，并最终形成书面的测试报告提交给生产技术部存档。d)所有样板确认评审均需形成评审报告和会议记录以记录评审的结果，并存档，作为设计历史文档的一部分。4.2.4.2设计输出的评审a)项目组成员对所有的设计输出文件在发放前必须进行评审，评审的参与者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表以及其他专业人员。设计输出评审是为确认输出是否已经满足所有设计输入的要求。并为采购、生产、检验和试验、服务等提供信息和依据。b)设计输出评审的结果如果通过,则交给总经理批准，经批准后的新项目的设计与研发则可进入设计研发试产试制阶段，如果评审结果不合格，则需返回设计输出对评审中存在的问题进行改善处理，完成后重新进行设计输出评审，直至评审通过后，且经过总经理签字批准后方可进入研发试产制作阶段。c)设计输出的文件应该记录，包括所评审的设计、涉及的参与者和评审日期，具体执行《记录控制程序》。4.2.5设计验证4.2.5.1设计与开发验证a)为保证设计输出满足设计输入的要求，生产技术部应组织项目组成员进行设计验证活动。b)验证计划包括方法、接收准则、适当时包括含样本量原理的统计技术。c)产品注册检验、型式试验及依照产品技术要求进行的全性能自测均可作为设计与开发验证的方法。4.2.5.2设计验证的评审a)生产技术部召集项目组成员就设计验证方法的合理性进行评审，确保设计验证方法是合理、有效的。b)设计验证的文件应该记录和保存。4.2.6设计确认4.2.6.1设计与开发的确认文件编号RD-OP-001版本号01产品设计与开发控制程序生效日期2020年02月01日页码第6页，共7页a)生产技术部应组织项目组成员在产品批量生产前或产品正式交付前进行设计确认活动，以确保产品能满足其预期用途及有效性。b)设计与开发确认通过临床评价方式完成。4.2.6.2设计确认评审a)质管部召集项目组成员和独立评审人就设计确认方法的合理性及设计确认结果进行评审，确保设计确认方法是合理的，同时，确认产品的设计可以符合预期用途并且安全有效。b)设计确认的文件应该记录和保存，设计确认形成《临床评价报告》。4.3试产和设计转换4.3.1研发负责人依照设计与开发计划召集其他相关部门项目组成员就试产前的准备任务进行责任分工，一般包括质管部的技术文件、生产技术部的工艺文件和生产设备（工装和夹具等）、质管部的质量文件和检测设备、试产物料准备、生产技术部产地和人员安排等，会上各项目组成员需确认其所在部分负责任务的完成时间，以便研发负责人会后跟进，同时会议需确定试产数量，以及根据准备工作完成情况确定试产日期。会议最终形成书面的会议记录并保存。4.3.2生产技术部填写《新产品试产申请单》，交总经理审批；4.3.3生产技术部负责依照新产品试产申请单修订生产计划、安排试产物料。4.3.4生产技术部为整个试产活动的组织者，除负责技术外，亦须负责试产前各部门准备情况的跟进。研发负责人需全程参与，协助试产安排。4.3.5各部门试产准备工作完成后，生产技术部召集研发、质量、生产、经营部相关项目组成员就新产品的试产进行评估，试产评估包括但不局限于研发技术文件、生产文件、质量检验文件及工装夹具、生产设备、检查设备等，并最终形成书面的《新产品试产评估报告》存档，。4.3.6试产时，生产技术部依据正式生产程序领料；质管部对试产品全检并作记录。4.3.7试产完成后，仓管按入库程序将合格品（填写成品入库单）入库。生产技术部应作好标识写明产品名称、型号、规格、数量和批号。4.3.8试产完成后，生产技术部召集新产品项目组成员召开试产会，并保留会议记录。4.4设计更改4.4.1未投放市场的医疗器械设计更改：如果产品在结构，物料，及生产方法上有重要的改动，生产技术部根据文件会发出《工程更改通知书》去通知有关的部门。而所有的研发更新的记录都应存档。文件编号RD-OP-001版本号01产品设计与开发控制程序生效日期2020年02月01日页码第7页，共7页4.4.2设计确认后，设计图纸等资料均不能随意更改。如确需更改，生产技术部应出《工程更改通知书》，同时更新相关文件。4.4.3对于已投放市场的医疗器械设计需要更改时，依据更改情况必要时应通过医疗器械行政主管部门批准后方可更改。4.4.4应识别设计和开发更改，并保持记录，对于医疗器械文档按照4.2.8.2执行。适当时，应对设计和开发更改进行评审验证和确认，并在实施前得到批准。4.4.5设计更改的评审：评价更改对产品组成部份和已交付产品影响，还包括对风向管理的输入或输出和产品实现过程的影响。5.0相关文件5.1QA-OP-001《文件控制程序》5.2QA-OP-005《风险管理程序》5.3QA-OP-002《记录控制程序》6.0相关记录表单6.1RD-FM-001《新产品可行性报告》6.2RD-FM-002《设计与开发计划》6.3RD-FM-003《职责分配表》6.4RD-FM-004《设计和开发输入清单》6.5RD-FM-005《设计评审报告》6.6RD-FM-006《新产品试产申请单》6.7RD-FM-007《产品设计需求书》6.8RD-FM-008《市场可行性调研报告》6.9RD-FM-009《新产品评估报告》6.10RD-FM-010《新产品试产评估报告》6.11RD-FM-011《设计和开发输出清单》6.12RD-FM-012《工程更改通知书》