季度企业所得税申报表

中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分) 行次 项目 本期金额 累计金额 1 一、按照实际利润额预缴 2 营业收入 　 　 3 营业成本 　 　 4 利润总额 　 　 5 加：特定业务计算的应纳税所得额 　 　 6 减：不征税收入 　 　 7 免税收入 　 　 8 弥补以前年度亏损 　 　 9 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 　 　 10 税率(25%) 11 应纳所得税额 　 　 12 减：减免所得税额 　 　 13 减：实际已预缴所得税额 —— 　 14 减：特定业务预缴（征）所得税额 　 　 15 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） —— 　 16 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 　 　 17 本期实际应补（退）所得税额 —— 　 18 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 19 上一纳税年度应纳税所得额 —— 　 20 本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12） 　 　 21 税率(25%) 　 　 22 本月（季）应纳所得税额（20行×21行） 　 　 23 三、按照税务机关确定的其他预缴 24 本月（季）确定预缴的所得税额 　 　 25 总分机构纳税人 26 总机构 总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例） 　 　 27 财政集中分配所得税额 　 　 28 分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例） 　 　 29 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额 　 　 30 总机构已撤销分支机构应分摊所得税额 　 　 31 分支机构 分配比例 　 　 32 分配所得税额 　 　 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日 纳税人公章：会计主管：填表日期：年月日 代理申报中介机构公章：经办人：经办人执业证件号码：代理申报日期：年月日 主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期：年月日