《ISO质量管理体系》CCC认证不合格控制程序

编制审核批准日期日期日期文件使用部门部门签收部门签收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文件修订记录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0目的：此文件规定了本公司3C认证产品不合格的处理方法及要求，以消除不合格品流入市场，防止不合格品对顾客的损害及对公司信誉的负面影响。2.0范围：本程序适用于本公司3C认证产品不合格的处理，不合格来源如下：国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等发现的认证产品不合格信息。3.0职责：3.1质量负责人任负责确定不合格产品的规格及数量，组织模拟处置的工作及实际处置的监督实施。3.2认证联络员负责收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等发现的认证产品不合格信息。并将工厂获知的本厂3C认证产品存在的认证质量问，应及时通知认证机构。3.3工程部负责对不合格产生的原因进行分析，并拟定相应的整改。3.4各生产车间、品质部及仓库负责提供本公司3C认证产品不合格产品的处理及追溯信息。3.5销售部负责通知撤回产品的范围及收集追溯信息。4.0程序内容：4.1生产或销售中，由认证联络员及时收集如下信息，国家级和省级监督抽查（国抽的查询网址是；省级监督抽查的查询网址是）、工厂检查（中国质量认证中心的网址是）、监督抽样检测（深圳市市场监督管理局的网址是）客户投诉等发现的认证产品不合格信息。认证联络员将以上信息对内及时通知质量负责人；对外及时将以上信息通知中国质量认证中心（中国质量认证中心的网址是.cqc..），并接受认证机构的处置结论及处置方式。4.2产品质量负责人应紧急成立产品危机处理小组，拟制外部不合格产品召回预案，并以《产品撤回通知书》形式通知到各生产车间、仓库、品质部、销售部，并由上述单位负责提供撤回产品的追溯信息，要求能在五天内查到撤回产品的相关资料，（包括生产日期、生产批号、购货单位、购货数量、购货日期、检查记录、成品及原材料的库存量），并能在五天内查清产品的最终去向及数量。4.3由品质部负责人将撤回产品的处理意向书面报告给产品质量负责人审批，并要求各相关部门进行改善，并提出原因分析与改善对策。参考《纠正与预防措施控制程序》处理。4.4产品质量负责人审批后，由销售部负责确定产品撤回的范围并通知客户撤回产品，并尽快查清产品库存数量及商场的数量。4.5撤回产品运回公司后，由仓库点数入库并通知品质部负责扣留该产品。产品的处理见《产品撤回分析报告及处理记录》。并在管理评审会议中进行检讨。4.6由产品质量负责人负责将产品撤回的信息通知相关单位。通知主管部门和客户时可填写《产品撤回通知书》形式进行通知，若针对消费者也可以通过各种媒体与消费者进行沟通。4.7产品质量负责人每年至少要组织一次相关部门进行验证公司产品撤回程序的运行是否正常。4.8国抽/省抽/市抽及其他机构抽测认证不合格处理图见附页5.0支持文件5.1《产品标识和可追溯性控制程序》5.2《纠正与预防措施控制程序》6.0相关记录：6.1《产品撤回分析报告及处理记录》（附件一）6.2《产品撤回通知书》（附件二）附页：国抽/省抽/市抽及其他机构抽测认证不合格处理流程图流程图