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安保体系送审资料讲课稿

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安保体系送审资料讲课稿安保体系内审资料新建莘庄商务区16A-01A北地块工程项目部浙江精工建设集团有限公司内审组长任命书根据贯彻上海市《施工现场安全生产管理体系》标准工作需要,特任命沈官福同志为新建莘庄商务区16A-01A北地块项目为内部安全管理体系内审组组长。企业法定代表人(签字)日期:2014年3月15日安全保证体系外审申请报告上海市安全生产保证体系第一审核认证:我公司承建的新建莘庄商务区16A-01A北地块项目开工以来项目部就建立了《施工现场安全生产保证体系》,能严格按照DGJ08-903-2003规范标准要求认真组织实施,经公司内审审核组审...
安保体系送审资料讲课稿
安保体系内审资料新建莘庄商务区16A-01A北地块工程项目部浙江精工建设集团有限公司内审组长任命书根据贯彻上海市《施工现场安全生产管理体系》工作需要,特任命沈官福同志为新建莘庄商务区16A-01A北地块项目为内部安全管理体系内审组组长。企业法定代表人(签字)日期:2014年3月15日安全保证体系外审申请报告上海市安全生产保证体系第一审核认证:我公司承建的新建莘庄商务区16A-01A北地块项目开工以来项目部就建立了《施工现场安全生产保证体系》,能严格按照DGJ08-903-2003规范标准要求认真组织实施,经公司内审审核组审核认为该项目部能按照上海市安全生产保证体系要求运作,项目施工现场的安全得到了有效控制,内审组认为该项目部各方面条件已基本成熟,特向贵中心申请对本工程进行审核论证。浙江精工建设集团有限公司2014年3月10日安保体系内审资料清单申请单位浙江精工受审核项目新建莘庄商务区审核编号2014-3-2016A-01A北地块项目审核日期2014.3.20审核组成员卢建华组长签字沈官福序号安保资料名称备注项目部安全生产保证体系管理评估报告及会议签到表项目部安保体系内审申请报告施工现场安全管理文件审核表内部审核员任命书内部审核员证书复印件内部审核计划内审首次会议组长发言及会议签到表内审末次会议组长发言及会议签到表内部审核记录不合格报告纠正措施通知单内审报告浙江精工建设集团有限公司安保体系会议签到表会议名称基础阶段评估召开部门项目经理部会议地点项目会议室日期2014-3-20职务签名职务签名组长沈官福公司内审部组组员韩光明公司内审部组项目经理黄世杰项目副经理宋阿明项目工程师徐世界项目资料员孙磊项目安全员鲁达飞项目施工员付新春项目机管员陈郭才项目材料员朱金标项目技术员任康明项目综治员丁超浙江精工建设集团有限公司莘庄商务区16A-01A北地块项目安全生产保证体系管理评估报告一、评估目的:通过本次结构阶段的管理评估,以检验本项目部的安全管理计划在实施过程中的适合性和有效性,进一步找出项目部还有待纠正和改进的问题。二、评估的内容:1、查阅安全管理资料,检查《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003规范标准的实施情况。2、通过JGJ59-99《施工现场安全检查评分标准》的检查记录,分析、衡量安全管理过程中出现的动态和偏差。3、参照公司“三合一:《QEO贯标程序文件》和《施工现场管理手册》的规定和要求,充分利用其本安全管理计划之间的兼容性和相符性。4、检验本安全管理计划的实施以来,计划中制定的安全管理目标适合性或实现的情况。5、各体系要素执行人对本岗位动作情况做口头综述。三、评估时间与地点:2014年3月20日上午9:00于项目部会议室。召集人:现场项目经理黄世杰到会人员:(项目部成员)宋阿明、徐世界、鲁达飞、付新春、陈郭才、罗大根、卢建华、孙磊、任康明、等四、管理评估综述:在公司各级领导和有关人员的大力支持配合下,本项目部自2013年12月26日起实施了本项目的安全管理计划,经过一阶段之后的运作,我们有必要对整个管理过程进行恰如其分地评估,目的就是要通过管理评估来检验我们自己编制的安全管理计划工程开工之后的适宜性和有效、符合性,从而找出存在的问题并制定出相应的纠正措施和预防措施,以期最终实现安全管理计划中制订的安全管理目标。本项目安全管理计划的编制依据是《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003规范标准、《施工现场检验评分标准》JGJ59-99标准以及公司QEO“三合一“《贯标程序文件》和《施工现场管理手册》。《安全管理计划》中对安全方针、安全管理目标、机构、人员资源、施工设备、各岗位管理职责与权限、体系文件的归纳均作了全面策划,所引用的法律、法规和标准、规章、规范以及企业内部的管理标准均具备很强的针对性和可靠性。项目部《安全管理计划》的编制和实施突出了“安全第一、预防为主”的方针,遵循了“以人为本、重在现场、强化标准、文明施工“的理念,为施工现场安全实现规范化、科学化、标准化管理奠定了基础。施工过程始终是一个动态,我们在《安全管理计划》中明确了各管理人员的职责,要求安全管理责任必须做到”横向到边,纵向到底“,将安全管理的每个过程都做评细的文字纪录,从这些记录中去归纳、分析施工现场的状态和轨迹,从中找出隐患的源,组织相关人员对人、机、物、料、环各方面进行分析研究,制定相应有效的纠正预防措施,以达到消除隐患,防患于未然的目的。编制项目《安全管理计划》最终的目的就是:采取有效的手段,从源头抓起,使所有影响安全生产的因素处于受控状态,从而保证安全生产的环境,从根本上增强施工企业的安全尺度,减少和杜绝事故的发生,不断提高施工现场安全管理的水平,以期获得最佳的社会效益和经济效益。要实现这一目标,人的因素是至关重要的。所以,项目部在人员配备方面,充分考虑到这方面的需求,经过培训,让每个管理人员或操作人员均能掌握安全技术和生产技术,坚持建设部对项目经理和“十一大员“以及特种作业人员必须持证上岗的规定,从而为安全管理计划的实施提供了根本的保障。五、管理评估的结论:1、经过一段时间的实践,本工程《安全管理计划》能基本符合施工现场安全管理的需要,符合《施工现场安全生产保证体系》DJD08-903-2003所规定的各项标准。2、初步达到项目部所编制《安全管理计划》中即定的安全管理目标,事故率为零,无死亡、火灾、交通、设备等重大事故,在工程通过安保体系外审审核认证的准备工作。3、有待改进的问题:(1)项目《安全管理计划》中确定了工程的重点和难点部位以及危险点、危险源的认别,但缺少对这些进行重点检查的记录。(2)注重了对施工操作人员的三级安全教育,忽略了对项目部管理人员的安全教育和职能学习。3)安全检查记录不够详细、全面、缺少量化记载。4)对施工现场的动态管理还存在部分脱节现象,具体表现在施工现场临时使用的电源电缆随意拉接。通过本次评估会议,我们对项目部在经过几个月以来的安全管理工作作出了综述和结论,在改进存在问题的同时,我们报请公司对项目部的安全保证体系及项目《安全管理计划》进行结构阶段的内部审核,以利于我们项目部做好调整,在今后的安全管理工作中有进一步的加强和提高。浙江精工建设集团有限公司莘庄商务区16A-01北地块项目部浙江精工建设集团有限公司内审申请报告浙江精工建设集团有限公司莘庄商务区16A-01A北地块工程项目部安全保证体系内审申请报告公司领导:我项目部自开工以来就建立了《施工现场安全生产保证体系》,在实施的过程中项目部能全面按照《施工现场安全生产保证体系》—DGJ08-903-2003规范标准要求认真组织实施,现内审条件成熟,特向总部公司申请内审,希批准!浙江精工建设集团有限公司新建莘庄商务区16A-01A北地块项目项目部204年3月15日公司分管领导意见:同意2014年3月17日施工现场安全生产保证体系内部审核人员任命书根据上海市施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2003规范标准实施要求,公司现任命一批具备安全生产保证体系内审审核条件的人员作为对公司新建莘庄商务区16A-01A北地块项目部内审审核组内审员,具体名单公布如下;组员:沈官福、韩光明浙江精工建设集团有限公司任命人:2014年3月15日新建莘庄商务区16A-01A北地块项目部施工现场安全生产保证体系审核计划(由部门或岗位查要素)审核编号:2014-3-20受审核方上级单位:浙江精工建设集团有限公司受审核现场地址:黎安路999号审核日期:2014年3月20日审核目的:检查施工现场安全生产保证体系的有效性、可行性、适用性;审核依据:DGJ08-903-2003规范标准、施工现场安全保证计划审核组组长:沈官福审核组组员:A组——韩光明具体安排:3月20日7:30——8:00(星期四)8:00——9:009:00——9:309:30——11:30B组——沈官福首次会议现场巡视与施工现场主要负责人交谈A组安1文件(项目经理、副经理、工程师)安2策划(项目经理、工程师、施工员)B组安3实施:3-1(项目经理、副经理、安全员)3-2(项目经理、副经理、安全员、综治办)3-3(项目副经理、工程师、安全员、资料员)3-4(项目经理、材料员、安全员)3-5(项目经理、工程师、安全员、施工员)11:30——12:00午餐休息12:00——15:00A组3-6与3-7(项目副经理、安全员、施工员、机管员)B组安4检查和改进(项目经理、副经理、工程师、施工员、安全员)15:00——15:30补充调查15:30——16:00审核组内部小结16:00——16:30与受审核方交换意见16:30——17:00未次会议新建莘庄商务区项目部16A-01A北地块浙江精工建设集团有限公司组长(签字):项目经理(签字)浙江精工建设集团有限公司审核机构施工现场安全管理计划文件审核表受审核方上级单位浙江精工建设集团有限公司受审核施工现场地址闵行区黎安路99号受审核施工现场名称新建莘庄商务区16A-01A北地块项目部电话57715707安全体系标准DGJ08-903-2003安全保证计划版本第一版审核编号2014-3-20编制日期2013-12-27条款号安全体系要求符合程度符合不符合需改进问题点1-1企业和项目部安全生产岗位责任制符合1-2施工现场安全生产保证计划符合1-3施工组织设计符合安1文件1-4专项施工组织设计()符合1-5事故的应急救援预案符合1-6企业和项目部安全管理制度符合1-7工种安全技术操作规程及安全作业指符合导书2-1/T重大/一般危险源及控制措施清单符合2-1-1/T重大危险源控制目标和管理方案符合2-2/T重大因素控制措施清单符合2-2-1/T重大环境因素控制目标、指标和管理方案符合2-3法规文件清单符合2-4安全记录清单符合3-1组织机构与职责权限符合3-1-1经济承包责任制和目标管理符合3-1-2工程项目管理人员名册符合3-2安全教育培训符合3-2-1职工劳动保护教育卡汇总表符合3-2-2新工人三级安全教育卡符合3-2-3各类安全教育记录表符合3-2-4班前安全活动及周讲评记录表符合3-2-5特种作业人员名册符合安3实施3-2-6安全监护、中小型作业人员名册符合3-3文件控制符合3-3-1/T文件收发记录表符合3-4安全物资采购和进场验证符合3-4-1合格供应商名录符合3-4-2安全物资采购、租赁计划或协议书符合3-4-3安全物资验收记录汇总表符合3-4-4活动房控制符合3-5分包控制符合3-5-1工程项目分包方名录符合条款安全体系要求符合程度符合不符合需改进问题点3-5-2总包对分包方编制的专项施工组织设符合计(方案)、安全技术措施审批记录表3-5-3提供给予分包方的安全物资、工具、实符合施设备移交验收记录表3-5-4对分包方的分部(分项)安全技术交底符合记录3-5-5对分包方的安全交底记录符合3-5-6对分包方的安全监督、检查记录表符合3-5-7分包方安全业绩评定表符合3-6施工过程控制符合3-6-1分部工程安全技术交底记录符合3-6-2分项工程安全技术交底记录符合3-6-3模板拆除(安全)令3-6-4设施拆除申请表3-6-5危险作业监控记录表3-6-6防火控制(动火许可证)符合3-6-7落地式脚手架记录表3-6-8挂脚手架验收记录表3-6-9悬挑式脚手架3-6-10吊篮脚手架验收记录表3-6-11门型脚手架验收记录表3-6-12附着式脚手架(升、降)验收记录3-6-13安全防护设施搭设验收记录表3-6-14模板支撑系统验收记录表3-6-15大型机械控制符合3-6-16-1大型机械(装拆)施工方案符合3-6-16-2大型机械(装拆)施工交底符合3-6-16-3基础验收资料3-6-16-4隐蔽工程验收单3-6-16-5上回转塔吊安装(加节)验收记录符合3-6-16-5下回转塔吊安装验收记录表符合3-6-16-5施工电梯安装(加节)验收记录表3-6-16-6机械检测中心的检测报告符合3-6-16-7机械检测中心的检测合格证书3-6-16-8大型机械出厂合格证书使用说明书等符合原始资料3-6-16-9大型机械运行及例保记录符合3-6-17落地操作平台验收记录3-6-18悬挂式钢平台验收记录条款号安全体系要求符合程度问题点符合不符合需改进3-6-19施工用电控制符合3-6-19-1临时用电施工组织设计符合3-6-19-2临时用电安全技术交底资料符合3-6-19-3临时用电验收记录表符合安3实施3-6-19-4临时用电专项安全检查记录表(每月一符合次,可按4-2表式)3-6-19-5接地电阻测定记录表符合3-6-19-6绝缘电阻测定记录表符合3-6-19-7电工巡视(维修)工作记录表符合3-6-20施工机具检查验收记录表符合4-1安全检查表符合4-2纠正措施和预防措施(事故隐患处理)符合安4检查工伤事故(月)报表符合4-2-1和改进4-3内部审核符合4-4安全评估报告符合审核结论:□通过□请按审核意见修改后按规定时间提交,以再次确认审核员:年月日修改后审核结论:确认人:年月日浙江精工建设集团有限公司施工现场安全生产保证体系内审审核首次会议审核组长发言各位领导、同志们、早上好:浙江精工建设集团有限公司对新建莘庄商务区16A-01A北地块工程项目部申请施工现场保证体系内审后,即组成了内审组,组长由沈官福同志担任,组员2人,对新建莘庄商务区16A-01A北地块工程项目部施工现场安保体系以过结构阶段内审后的运行情况。进行第一次内部审核。按照内部审核的程序,现在召开首次会议。下面请项目经理介绍项目部主要岗位人员以及工程概况、施工进度情况。沈官福:新建莘庄商务区16A-01A北地块项目由中建信控股集团上海置业有限公司开发,浙江省建筑研究设计院设计,监理单位:为上海智通工程建设管理咨询有限公司,施工单位:浙江精工建设集团有限公司,其中办公室楼28层、商业裙房3层、住宅23层、变配电房1层,住宅平均层高2.90M/办公楼平均层高4.20M,计划开工日期2013年11月,竣工日期为2015年11月,所有方案报公司经监理审批,符合要求后施工。下面我代表内审组就本次审核的有关事项作几点说明。本次审核组长沈官福、本人担任此次审核组的组长一、审核目的、范围、依据、安排(一)审核目的通过对项目部安保体系的内审,进一步推进安全贯标的落实,强化施工现场的安全管理,增强全员安全防范意识,使安全工作纵向到底、横向到边、专管成线、群管成网,杜绝事故隐患,确保安全目标的实现。(二)审核范围1、审核项目部制定的安保计划是否有针对性,其实施是否达到符合性、适应性和有效性;2、施工现场的安保体系是否按DBJ08-903-2003标准,对要素分解,责任到人,要素是否覆盖全过程,对人、机、料、法的监控是否有力,检查是否到位,安全工作是否贯穿于全员、全过程全方位;3、采用岗位查要素的进行内审,具体内审按计划安排,不仅看资料,而且查现场,从工程开工至今的施工安全活动。(三)审核依据1、DBJ08-903-2003标准;2、项目部的施工现场安全保证计划(第一版);3、国家行业、地方有关安全生产、文明施工的法律、法规和规章。(四)审核方法审核日程安排,审核岗位与要素的分解,时间安排等按照内审计划。二、审核方法1、对施工现场安保计划审核是否形成文件化,并验证基本符合标准和现场实际;2、根据施工现场安全、文明施工的特点,采取抽样审核与全数检查相结合的方法;3、依据标准、体系文件、检查表,通过交谈、查阅、观察及验证等方式收集安保体系运行的客观证据;4、内审员将巡视施工现场,找对安保体系运行有影响的岗位人员谈话,了解情况,抽查相关的文件和记录;1)对标准和安保计划中明确提出的重要部位、设施、设备和活动,对确定的重大危险因素全数检查。如井架、脚手架、安全临时用电、安全技术交底等;2)对一般部位设施、设备和活动进行随机抽样,如临边洞口、中小机械、安全检查教育;3)全数检查能够把握重大危险因素的全面情况;4)抽样检查能够在规定的时间内,从整体上依据来自抽查的客观证据和不合格项的统计分析,制定安保体系的运作情况,其科学性、公正性。抽样不可能跟踪安保体系运行的全过程,存在客观证据搜集不全面的可能性,判断上不可避免出现“弃真存伪“的情况,有一定局限性、风险性,所以审核都不能证明安保体系运行的完美无缺,即尽可能抽取有代表性的样本,不道听途说,不盲目加以推测,以客观证据为依据,客观、公正地评价。三、客观证据地搜集和提供通过审核,内审组将主要收集安保体系运行符合标准要求的证据。同时也要收集不合格折信息。任何发现都将被记录下来,并与陪同人员、受审核人员一起确认。在内审中出现一些不合格项是正常的,关健是如何重视,认真对待。在看到问题的同时,提出改进措施。切实做到有效整改。对构成不合格项,内审员将开出不合格报告。内审组在本次会议前召开内部会议前召开内部会议,经集体讲座后,由组长决定:确认不合格项。确定不合格项性质,分为严重、一般两种。严重不合格:①体系性失效;②出现区域性失落;③法令、法规或合格的规定严重不符合;④设施、设备、施工现场安全状况不符合规定要求并且后果严重。一般不合格:①要素和体系文件而言,是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题;②对审核区域的体系的有效性而言,是次要的,易于纠正的。所有不合格报告在末次会议前,交项目经理签字确认。四、审核结论的形式现场审核结束后,审核组召开内部会议,对全部审核结果进行分析,结合政府有关部门的推荐证明材料,对施工现场安保体系进行综合评价并作出审核结论。通过有效性的评价,审核组将作出审核结论,并提出外审建议。审核结论分为三种情况:1)推荐外审。2)暂缓推荐外审。3)不同意推荐外审。五、安保体系认证的客观性和公正性坚持标准,科学严谨,公正廉洁,热情真挚是我们内审组的工作方针和宗旨。我们各位内审员本着认真负责的精神。尊重客观事实,用客观证据说话,对审核结果,内审组将以标准和施工现场安保计划为依据,以现场安全管理的现姿状和安保资料为基础,做出公正结论。六、请项目部领导讲话黄世杰:今天由我公司浙江精工建设集团有限公司内审组专门组织人员到我项目部进行安保体系内审,我代表本项目部全体职工在这里表示非常的感谢!希望通过对此次结构阶段内审审核组领导们的审核,对本工程存在的安全隐患问题及时加以指出,从而利于项目部能及时纠正整改,使本工程的安全管理工作能达到即定的目标,两次感谢审核组的各位领导!七、确定陪同人员随同人员的作用是向导,记录和见证首次会议到此结束,谢谢大家。下面进入现场审核。浙江精工建设集团有限公司安保体系内部审核记录新建莘庄商务区16A-01A北地块项目部上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.1总要求、3.2策划审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.1.1总要求项目经理部是否建立了与项目经理交谈体文件化的安保体系,并系如何建立、策划、进行持续改进运行实施情况3.1.2是否按要求对安保体系同上安保体系按PDCA循环:进行PDCA循环正常循环□较正常循环□3.2策划3.2.11、制定的安全目标,是查安全保证计划中安全目标:齐全□基本齐全□否与公司安全方针、目的安全目标缺项□标协调一致,安全指标安全方针:有□无□值和管理目标是否完整查企业安全方针、目安全指标:可测量□不可测量□和切合项目经理部实际标安全目标完成:情况,是否可以测量有重大事故□无重大事故□2、是否按JGJ59-99安查安全目标分解、考全检查标准要求,在项核表安全目标分解:有□无□目经理部内按层次和岗考核制度:有□无□位在职能上分解、展开考核是否正常进行:有□无□并实施考核。3、项目安全管理目标是分别找管理人员与否让全体员工了解并执工人班组长交谈。行注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.2策划3.2.23.2.3审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.2.21、是否对施工不同阶段查危险源识别、评有深度□的危险源、不利环境因价、控制清单、评价、危险源评价控制:一般□素进行识别、评价和控论证记录:查控制策较差□制,是否对控制方式进划记录行策划后,编制了各专项控制方案不利环境因素控制:有深度□一般□较差□策划记录:较好□较差□差或没有□危险淅控制方案:齐全可操作□较齐全□环境控制方案:齐全可操作□较齐全□2、是否对危险源和不利因素进行不断识别、评介、更新查更新记录有更新记录:□无更新记录:□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.2策划3.2.4审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.2.41、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时安保计划是否及时进行评审修订:有无组织评审及修施工条件变化后,有重新修订□订记录。查有无重新审批或备案记录施工条件变化后,无重新修订□施工条件未发生变化□备案记录:有□无□3、是否有收发文记录:查安保计划收、发文记录安保计划收发文记录:有□无□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施3.3.1组织机构审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.3实施安全生产责任制条款合理、职责3.3.1是否规定了各岗查安全生产责任制和明确□位的职责权限、相互关安全贯彻标职责权限,安全责任制条款不合理、职责明系规定是否明确、合理,交底与责任人的确认确□安全员能否正确有效地签字手续齐备,与项目责任人的交底确认手续:行使其职责,项目经理经理交谈。齐全□不齐全□如何发挥第一责任人的与上级签订的安全生产责任书或领导作用。经济承包责任制安全目标明确明确□不明确□项目内部之间签订的安全责任书:有□无□查机械设备清单,安全防护措施清单,检测工具清单,管理人员名2、是否配备了足够的资册,安全技术措施、劳源动保护用品清单,安全文明施工预算。机械设备清单:有□无□安全技术措施清单:有□无□安全检测工具清单:有□无□劳防用品配备清单:有□无□安全、文明施工预算单:有□无□管理人员名册:有□无□查专(兼)职安全员名安全员专职:有□无□单及上岗证书证号:3、是否配备了规定数量证号:的专职安全管理人员证号:注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施3.3.2安全教育审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.3.21、是否制定了安全教育制度。查安全教育制度、如采用公司制度,但需有项目部教育计划。安全教育制度:有内容齐全□无□项目部自行编制教育计划:有□无□2、是否对新工人进行了教育和培训:查经常性、季节性、节假日转岗、复工。针对性、新文件、新标准等的教育记录,查劳动保护教育卡。3、是否对教育培训的有效性进行考核查员工年度考试、培训教育记录年度考试、培训教育记录:有□无□4、项目经理等管理人员查项目经理、管理人项目经理上岗证:级别是否经过教育培训及复员上岗证及培训记证书号:训,特殊工种、中小型录;特殊工种、中小管理人员上岗证齐全:机械操作工及监控人员型机械操作工及监齐全□不齐全□是否持证上岗:控人员上岗证书及缺上岗证:岗位:培训记录。特种作业配备:齐全□不齐全□无证人员情况:监控人员经培训上岗证:齐全□不齐全□5、是否进行了分层次贯查贯标实施前的教贯标前培训教育记录:有□无□标教育:育记录。6、建议实施对员工业绩查考核记录。能力进行考核注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施3.3.3文件控制审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.3.31、是否编制了文件控制程序(规定):查控制要求或有关管理规定文件控制要求:完善□较完善□不完善□文件发放:有审核□无审核□2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认本审核、审批记录,查确认记录3、是否对文件进行了标查文件标识:抽部份文件标识:有□无□识,文件收、发是否进文件;查收、发放记文件发放记录:有□无□行登记录。文件的学习传达记录:有□无□4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件查经确认的文件清单。文件清单:是否经确认:有□无□有□无□清单,内容是否齐全5、现场是否配备文件的帛查现时、有效的文作废文件处理:有□无□有效版本,作废文件是件:查作废文件回收否标识或收回记录或作废标识(作废章)注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施3.3.4采购审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.3.41、是否制定了安全物资查安保体系文件(规采购验证程序:符合控制要求□采购验证程序(规定)定)控制要求有缺陷□合格供应商名录:2、是否建立了合格供应查是否建立合格供有公司发布的□项目部自行发商名录应部名录布的□无合格供应商名录□评价选择供应商的制度:有□3、是否建立评价与选择查企业管理制度(规无□供应商的准则定)4、采购资料是否符合要查采购计划、审采购计划:有□无□求;审批手续是否齐全批记录5、安全物资是否在合格查相关安全物资的合同审批:有□无□供应商名录中采购发票(供货单)采购是否在合格供应商名录中:6、企业内部转移或调拨查验收资料及调拨有□无□的安全物资是否作了检单调拨验收记录:有□无□查验收或帛样复试7、如不在合格供应商名查供应商应急评价应急评价:有□无□录中采购安全物资,是记录否对供应商进行了应急评价注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页审核提示检查表审核记录B8、是否对安全物资进出场验证和抽样检验查验证、抽样检验记录验证记录:有□抽样检验记录:有□无□无□9、对分包方安全物资是否进行了控制查采购资料;查材料的共同验证记录分包采购资料的共同验证:有□无□10、是否对安全物资的检验状态进行了标识查物资标识和检验状态标识(牌、表等)劳动用品测试复验记录:有□无□11、是否对劳动保护用查测试记录测试记录:有□无□品按规定期限进行复验注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施3.3.5分包控制审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序(规定)查体系文件(规定)分包方控制程序:已制定□未制定□2、是否建立了合格分包方名录查合格的分包方名录合格分包方名录:有公司发布的□有项目部自行发布的□无合格分包方名录□3、是否建立了评价与选择分包方的准则查企业管理制度(规定)分包方评价选择的制度:有□无□4、是否对不在合格分包查分包方应急评价分包方应急评价记录:有□无□方名名录内的分包方在记录使用前进行应急评价5、是否对分包方签定了查安全协议,查工程安全协议书:有及符合□无□安全生产协议,是否签合同,分包内容与安定了分包合同,合同是全协议书上内容是否符合要求否相一致、合同期限注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页审核提示检查表审核记录B6、对分包方的安全技术方案(措施是否进行审批)查审批记录对分包方的技术方案审批;审批手续齐全□审批手续不齐全□7、是否对分包方的设备设施和安全物资进行验查验证、检验记录对分包方设备、设施和安全物资;有验证记录□无验证记录□证和检验8、是否对分包方的人员查教育记录及交底对争包方人员的交底手续;进行了安全教育和安全记录齐全□不齐全□交底手续是否齐全对分包方人员的教育记录:齐全□不齐全□是否对分包方记录了过程控制查检验记录及生产例会记录对分包方的过程检查记录:齐全□不齐全□生产例会记录:正常召开□不正常或没开□10、是否对分包方进行了定期业绩评价查定期业绩评价记录定期业绩评价:有□无或不及时□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施3.3.6过程控制审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.3.61、是否编制各项施工方查安全技术措施清案、专项技术措施、规单(强制性条文中规章、制度;对特殊“四定的是否在专项施新”施工是否编制新的工方案中体现和文作业指导书;明施工保证措施等);查各项管理制度;查作业指导书;查安全过程控制。2、方案、措施是否具有针对性、操作性,是否经确认审批、交底查方案、措施、审批记录查方案中措施:齐全有针对性□较齐全及有针对性□不齐全且针对性差□3、是否对关键危险部位、过程监控查监控记录;查培训记录,监控人员是否做到持证上岗。审批及交底:有审批及交底□无审批及交底□交底人:是技术负责人□不是技术负责人□监控记录:较好□一般□无□持证上岗:有证□无证□4、是否进行分部、分项、查安全分部、分项、分部交底:基础有□无□分工种安全交底分工种安全产交底结构有□无□记录。装饰有□无□其它有□无□分项交底:齐全□不齐全□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页审核提示检查表审核记录B5、是否对重点放为部位巡视现场和安全物资进行标识、防护6、动火是否经过分级审查动火证审批手续:齐全有效□批不齐全有效□7、消防设施配备是否齐巡视现场消防设施设备:基本齐全□全部份未达到要求□8、是否对周边道路管线巡视现场及查为主制定采取了相应措施对管线交底,及施工手续输(绿卡业主同施工单位:有交底□在管线施工前:无交底□已办理绿卡□未办理绿卡□无须办理□9、是否对施工现场环境巡视现场(节约能废水排放管网图:有□无□进行控制源、落手清、文明卫二级沉淀池:有□无□生、粉尘控制、污水废弃物外运记录:有□无□排放控制);查废水商品砂浆:使用□未使用□排放管网图、二级沉淀池等;查固体废弃基坑施工控制方案:有□无□物外运记录;查噪音监控移位、地面沉降记录:测试记录;查是否使有□无□用商品砂浆。噪音测量试记录:有□无□10、对基坑施工引起的查基坑扩实施现场地面沉降,周边建筑物倾斜、开裂进行控制11、是否对监时设施、查活动房搭设方案、活动房搭设:有方案并经审批□活动房、围墙的施工、验收手续及过程监无方案及审批□使用、拆除进行了控制控记录过程监控及验收:有记录□无记录□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页审核提示检查表审核记录B12、是否进行安全生产沟通或走访的记录、外部沟通记录:有□无□的内外部沟通协议书等资料签定有关协议书:有□无□脚手架拆除申请记录:有□无□模板拆除申请记录:有□无□13、是否进行脚手架反查申请书及审批记拆除的申请,并进行了录审批14、现场“五有“设施巡视现场五有设施:齐全□不齐全□是否齐全15、是否制定了班前活查班前活动制度和班前活动制度:有□无□动制度,并开展三上岗记录;查三上岗—讲三上岗一讲评活动记录:有□—讲评活动评活动记录无□16、是否办理了综合保查有关手续保险手续:已办理□未办理□险17、是否制定设备、设查检验保养制度验收保养制度:制度齐全□施的验收制度制度不齐全□18、是否对设备、设施查保养计划及平时保养计划:有□无□进行维修、保养日常维修保养记录平时保养计划:有□无□(例保卡)19、是否对设备、设施查大型机械的企业运行验收、检验、标识内部验收记录及法定检测机构检测报告,查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落试验记录;查脚手架的分段验收记录‘安全防护设施验收记录;附着式脚手架的验收记录;施工用电验收记录注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.3实施3.3.7事故及救援审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.3.71、是否制定各种应急救查应急救援预案;救应急预案:齐全□不齐全或无□援预案,准备了救援物援物资清单;巡视现资并在事故发生时组织场,查救援人员组织救援物资清单:有□无□实施,是否配备了足够网络名单的救援的人力资源;救援人员网络名单:有□无□2、是否对应急救援预案查各种预案的演练预案的演练记录:有□进行演练;必要时并对记录;无□预案进行修订修订记录修订记录:有□无□3、对工伤事故调查分析查工伤事故、月报表月报表:每月正常上报□是否积极配合和制定实及工伤事故登记表;无每月正常上报□施纠正、预防措施查纠正、预防措施事故及隐患的处理:纠正预防措施:有□无□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查改进3.4.1安全检查审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.4检查与改进3.4.11、是否制定了各种安全查安全生产定期检安全生产检查制度:有□无□生产定期检查制度,检查制度专项检查:有□无□查内容是否齐全;参加每月几次:有□无□人员是否齐全;参加人员、频次是否确定;专项检查有否明确2、项目安全目标的实现程度;3、各级安全职责落实情况4、是否按安全检查制度进行安全检查;5、对是否按JGJ59-99标准进行了评分;6、政府(环保)部门来工地检查记录;7、查企业上级和监理对工地检查记录8、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证,并采取了纠正和预防措施;9、检测设备是否定期纠正和维护。查指标达到情况和安全管理目标的达标;检查对象、标准、方法和步骤是否符合。查安全定期检查记录。查安全检查评分表;(原则上每月进行一次检查评分)查纠正预防、预防措施实施、验证记录;查重新检验记录。查记录查记录。查纠正和维护记录。59-99每月一次评分记录:有□无□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查改进3.4.2纠正预防审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.4.21、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、给证人员及职责;查安全保证计划(规定)纠正预防措施职责:明确□不明确□制定实施验证控制程度:明确□不明确□责任人能否了解:了解□一般□不了解□2、是否对不合格、事故险肇事故进行了原因分析;查纠正和预防措施记录表纠正预防措施的原因分析记录:有□较好□有□一般□有□较差□3、对不合格、事故、险查纠正措施;查实施查纠正措施的落实和验证:肇事故是否制定了纠正记录;查验证记录有□较好□预防并进行了实施、验有□一般□证、并按时完成;有□较差□4、是否对潜在的不合格查预防措施表制定、实施、验证了预防措施;预防措施:有□无□验证手续:有□无□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查改进3.4.4审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.4.41、是否对安全评估的频查整个施工工期安安全评估计划:有□无□次进行策划全评估计划(或体现在安保计划内)2、是否按策划的时间间隔进行了安全评估查安全评估记录安全评估阶段:基础阶段有记录□无记录□结构阶段有记录□无记录□装饰阶段有记录□无记录□其它阶段有记录□无记录□3、评估内容是否充分查安全评估记录安全评估内容:充分□较充分□不充分□4、是否对有效性、充分查安全评估记录对体系的“三性”描写:性、适宜性的描述;是恰当□不恰当□否对安保体系运行中存对存在问题的描述:在问题的描述及采取纠有及完整□没有或简单□正、预防措施、完成期纠正预防措施的制订:有□无□限验证手续:有□无□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录审核岗位(部门):安全保证要求:3.4检查改进3.4.5审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B3.4.51、是否制定了安全记录控制程度查安全保证计划(规定)安全记录程序:有且完善□无控制程序□2、是否对项目所使用的查安全记录清单安全记录:有清单□无清单□记录进行了编制、汇总3、安全记录是否符合有抽查相关安全记录编目、立卷:关部门规定4、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确;是否追溯性;是否进行收集整理;是否对安全记录进行了标识抽查相关安全记录记录完整准确:及时□一般□较差□安全记录标识:有及准确□无□5、安全记录是否便于存取、查询、保管是否妥善查安全记录目录和记录存储环境安全记录目录:齐全正确□不齐全□存储环境:好□一般□注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页上海市施工安全保证体系浙江精工建设集团有限公司现场审核记录施工现场巡视:审核时间:2014-3-20审核提示检查表审核记录B1、安全防护设施2、大型施工机械及施工机具3、施工临时用电4、文明卫生、环境保护5、持证上岗、遵章守纪注释:B:评估1=符合要求2=基本符合要求/可以接受3=不符合,与符合报告对应什么—谁—如何——用什么—在哪里—什么时间—多少次—那些文件或形式—记录什么审核员:第页共页浙江精工建设集团有限公司施工现场安全生产保证体系内审审核末次会议审核组长发言各位领导、同志们、下午好:由浙江精工建设集团有限公司对新建莘庄商务区16A-01A北地块工程项目部施工现场安全生产保证体系内部审核组,进行了为期1天的内部审核,按照内审的程序和日程安排,现召开末次会议。欢迎各位参加末次会议。天来,我们内审组在审核过程中,得到了项目部的大力支持和帮助,提供了各种方便条件,使我们能够按照预定审核计划完成这次内部审核任务,谨代表全体内审组人员向项目部领导与全体员工表示衷心的感谢。下面受内审组的委托,向各位汇报本次内审结果。一、审核目的/范围/依据(重申)二、审核1、按照计划,内审组与项目部经理进行了交谈,对安全相关的岗位进行了审核。对项目部的安全情况、施工现状及安保体系运行情况有了进一步的了解。项目经理对施工现场安全管理目标明确,建立了安全管理网络,明确了相关人员的岗位职责,责任到人,能确保安全工作正常运作。2、经过审核组内部会议的全面、系统和认真研究分析,认为项目部在贯彻DBJ08-903-98标准、实施安保计划、规范安全活动等方面做了大量的工作,取得了明显得成效。主要表现在以下几方面:1、项目部重视安全贯标管理,指示思想比较明确。通过贯标,强化了各灯各级人员的安全意识,提高了安全管理水平,有效的控制了安全因素,保证了项目部管理目标的实现,以增强了企业竞争力与提升公司品牌为重要抓手。制定了相应的实施计划。2、项目部确定了既满足标准要求,又切合项目部实际的安全方针和安全目标。围绕安全方针、安全目标开展了一系列的活动,狠抓岗位培训,配备必要资源(人、机、物),通过安全目标逐级分解细化。基本达到了预定的安全目标。3、项目部在满足标准的基本要求的前提下,结合项目实际初步建立了文件化的安保体系。2013年12月26日经审批后发布实施了A版的项目安全保证计划。在实际运作中不断优化,建立了满足标准基本要求,具有项目部特色的文件化安保体系,为规范项目安保活动提供了有力的依据。4、本次审核中,我们审核的岗位、现场来看。感到大家贯标意识较强,工作也相当努力,能够按标准、安保计划要求努力实施,按文件化安保体系规范安全管理工作。尤其对日常检查发现的问题能及时整改纠正,按规定制定并实施纠正、预防措施等,整改有效,取得了一定的效果,从总体上看。安全体系运行朝着较好的趋势发展。5、安保体系有效运行能控制现场安全生产。末发现有严重的安全问题和外部的严重处罚与反映。从施工现场所见所闻(设备、设施、安全活动、安全风险等),也证明现场安全和间就总体而言处于受控状态之中。综观上述,内审组认为新建莘庄商务区16A-01A北地块项目部目前所建立和实施的施工现场安全和产保证体系,整体上符合DBJ08-903-2003标准的要求,能够有效运行,基本上具备了实现项目安全方针和安全目标的保证能力。内审组经过计论,一致同意在不合格项整改封闭后,推荐该项目部上报市认证机构进行外审认证。一个项目部建立和实施的安保体系。能够通过内审说明该项目部在安保体系
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