品检专用表格

进料检验管理表格 一：进料检验纪录表 编号： 日期： 供应商 品名规格 交货数量 交货日期 检验方法 □加严检验（Maj） 样本数 最终判定 □正常检验(Nom) □允收 □特采 □选别 □拒收 □减量检验(Min) 允收水准AQL=----% 判定 Maj Nom Min AC 判定者 RE 核准者 验收状况 项次 规格 公差 检验方法 检验结果 1 1 2 3 4 5 6 7 备注 2 3 4 5 备注 二：进料检验报告表 编号： 填写日期： 材料名称 材料规格 材料数量 采购单位 采购日期 验收员 检验纪录 检验项目 检验 检验结果 不良数 是否合格 备注 总评 · 合格 · 不合格 《不合格通知单》的编号 总经理 进料检验主管 质管部经理 检验员 仓库验收纪录 验收数量 □足 □ 溢交 □短缺 三：进厂零件检验报告表 零件编号 号码 检验项目 参考图号 检验方法 检验设备 抽样方法 检验结果 备注 抽样数 合格质量水平 检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日 四：进厂零件检验报告 编号： 填写日期： 年 月 日 采购单号 零件名称 料号 数量 检验项目 检验标准 抽样检验结果纪录 合格数 1 2 3 4 5 6 7 检验结果 检验员 复核 五：进厂材料试用检验表 编号： 填写日期： 委托单位 □仓库 □采购 □其他 通知单位 □检验室 □技术室 □生产科 通知日期 检验试用日期 检验性质 □破坏检验 □非破坏性检验 检验项目 检验数量 检验试用结果 检验员 委托者 单位主管 质量部经理 六：材料不良改进通知表 编号： 日期： 年 月 日 供应商 品名 规格（料号） 交货日期 交货单号 交货数量 检验方法 · 全检 · 抽检 不良数 检验数 不良率 % 前批不良率 % 不良内容 项次 不良项目 不良数 不良率 备注 （图示） 1 2 3 4 本公司应急措施 执行责任者 供应商防止再发对策 预防完成时间 改善品标识 提出人员 主管 厂长 品 管 负责人 说明： 1：就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。 2：供应商应限期回复。 七：进料检验日报表 检验主管 制表人 日期： 年 月 日 国 外 来 料 序号 品名 规格 （料号） 数量 供应商 检验方式 不合格 不良数 主要不良表 现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别 国 内 来 料 序号 品名 规格 （料号） 数量 供应商 检验方式 不合格 不良数 主要不良表 现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别 本日备注 八 、供应商质量检查表 原材料供应商质量检测表 供应商名称： 编号： 验收日期 采购单号 物品数量 数量 交货数量 检验批数 第批抽检率 总抽检率 允收水准 A类不良 B类不良 C类不良 退货记 录 （二）外协厂商质量检查表 供应商类别 □协作厂商 □试用厂商 □原料供应商 □外协加工厂商 厂商名称 制程有否按规定的标准操作 □是 □否 厂商的地址电话 制程有否按规定的检查标准检查 □是 □没有 供应的原料、加工品名称 制程检查记录是否保存 □是 □没有 经办人员姓名、职称 制程中发现不合格品的处理 有无质量管理组织表 □有 □ 没有 对本企业供料储存情况 质量管理负责人姓名、职称 产成品检验如何实施 · 全检 □抽检 · 不检验 质量管理部门是否独立存在 □是 □否 被退货时所采取的措施 · 改换包装在送 · 等催急时再送回 · 全检后再送回 检验人员共计 ----人，其中进料验收人员—人，制程检验人员---人，成品检验人员---人，其他人员—人 本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见） · 要求过高 · 要求过低 · 要求适中 检验人员是否兼作其他工作 · 是 · 否 不良率能否降低 · 照规定 · 打算降低 对于不良反应是否有人负责处理 · 有 · 没有 现有接受本企业订购事项的进度情况 进料时，有无检验 · 有 · 没有 · 检验方式 □全检□抽检□其他 其他 进料时发现不合格品的处理 · 批退□选退 · 重购□照用 · 其他 需要本企业协助事项 进料验收单是否保存 · 有 · 没有 · 检验主管： 检验人员： 九;供应商质量统计表 （一）供应商不合格品记录表 年度 月份 编号 供应商 规格 批量 数量 单位 检验结果 不合格率 《不合格通知单》 备注 （二）供应商物料拒收月统计表 月份 日期 日期 交货单编号 料名 料号 数量 供应商 供应商编号 交货日 不良内容 处理方法 合计 主管 制表 十：供应商质量评价表 （1） 供应商质量评价体系表 系统名 项目内容 评分 系统评价 生产 1;生产效 情况2：生产直通率和不良率情况3：周期时间4：交货期。 W1 加权总分 工程 1：技术能力2：CAD设计能力3：新产品开发能力4：仪器校正5：设备维护6：测量系统分析。 W2 加权得分 质量 1：质量方针2：质量体系3：预防措施4：纠正措施5：质量改善 W3 加权得分 总评 排序 (二)供应商综合评价表 编号： 填写日期： 供应商的基本情况 名称 计划承接企业产品 厂址 涉及加工过程 联系人 职务 电话 传真 主要生产设备 主要检测工具 评审内容 优 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 综合项 1：质量政策是否明确、目标是否量化 2：特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训。 3：工作场地是否清洁、整齐、定置摆放 检验与试验 1：进料检验是否有检验规范、检验记录 2：过程检验是否有检验规格、检验记录 3：最终检验是否有检验规范、检验记录 4：是否有标识来标明检验与试验状态 5：不合格品是否有处理程序并按程序处理 6：质量出现异常时是否有信息反馈、是否有纠正措施。 7：计量器具是否有检定管理、现场使用状况是否良好。 过程控制 1：是否对承制产品具备足够的工序能力 2：是否制定制造图和作业指导。 3：产品是否有适当的标识 4：机械设备是否定期保养、润滑、清洁 5：工装、工具是否能适当的保存，现场使用状态是否完好 6：搬运工具是否能够适当地避免产品损坏。 出货安排 1：仓库是否整洁、标识、清楚、帐物相符 2：产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求做标识。 3：生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付。 4：有无适当的紧急订单的处理方式与能力 现场评审分数达到70分以上为合格 得分合计 评审结论 □评审合格 □ 评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单 采购部 技术开发部 质量管理部 第三节：制程检验管理表格 一：制程质量检验标准表 （1） 制程检验标准书 品名 型号 工序号 工序名称 品质标准 作业标准书号 项次 项目 规格 检验方法 备 注 厂长： 主管： 制表： 说明： 1：检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。 2：依不同的工序制定。 （2） 制造流程检验标准表 编号： 商品代号 产品名称 产品规格 零件名称 加工流程 制定日期 控制点 控制工作项目说明 作业标准 检查方法 抽样数 合格标准 不合格处理方法 经办人： 审核 （3） 生产过程检验标准表 产品名称： 部门： 页次： 生产过程 生产部负责工作 质量管理部负责工作 生产过程管理 检验项目 检验项目与方法 抽样数 合格范围 不合格时采取措施 工作项目说明 作业标准 注意事项 检验点 合格范围 （4） 产品质量检验标准表 产品名称： 有效日期： 检验项目 检验方法 检验仪器 抽样数 及格标准 纪录表 备注 A级 B级 C级 （5） 作业标准表 产品号 工序 工序名称 检验标准编号 图 示 操作说明及注意事项 检验项目 项次 项目 规格 检验方法 使 用 物 料 项次 名称 规格 数量 项次 名称 规格 数量 标准工时 标准不良率 制定 制成 修订 符号 1 2 3 4 发行 部门 品管 制造 技术 审核 日期 核定 修订者 说明： 1：本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同） 2：作为生产部各工序作业的依据。 二：制程质量标准通知表 （1） 操作标准通知单 填写日期： 编号： 通知单位 制造毫米 产品名称 生产数量 生产日程 操作项目 新定 原定 标准 新定 原定 标准 新定 原定 标准 操作标准 制表 审核 批示 （2） 质量管理标准变动通知单 产品名称 规格 产品特性 原管理标准 变动后标准 □生产一车间 □生产二车间 □生产三车间 □生产管理办公室 □质量管理部自存 变动生产 流程管理 三：生产流程检验纪录表 制造编号 产品名称 作业名称 -- X R 纪录日期 自 至 检验频率 平均每日次数 管制项目 设备名称 四：制程质量检验纪录表 （1） 生产过程纪录表 批号： 规格： 工令： 用途： 编号： 项目 班别 完成时间 数量 质量说明 签收 日期 姓名 不良原因 项目 个数 经办： 审核： （2） 巡检纪录表 班别： 填写日期： 抽检时间 标准 抽查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 处理 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 备注 主管： 检验员： （3） 制程巡回检验表 日期： 部门：、 项次 工程名 查验重点 查验结果 不良内容 对策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查验结果：〇好 △尚可 ╳不良矫正 1：制程中对巡回抽检的纪录。2：检验标准范围可定上下限。3：异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4：本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。 （4） 产品质量抽检纪录表 机器名称： 班别： 抽查项目 抽查时间 平均 标准 备注 抽查员： 主管： （5） 产品别不良纪录表 编号： 品名 规格型号 件数 日期 操作者 检验项目 加工数 不良数 不良率 缺点数 不良说明及处理 主管： 填表者： 说明： 1：为对制程检验状况的统计报告。2：不良率=不良数／加工数*100% 3：本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。 （6） 操作者自主检查表 类别 项次 项目 检查结果（次数） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 品质变因 1 工作环境 2 材料 3 机器状况 4 模具/夹具 5 作业方法 产品品质 1 孔径 2 缺孔（样板） 3 刮痕 说明：1：自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2：检查记录使用符号：√良╳差△尚可 （7） 设备维护检查表 设备名称： 填写日期： 年 月 日 检查项目 实际情形 备注 附近的环境是否整洁 是否依据操作标准操作 是否依据规定保养 使用人对异常状况是否知晓处理程序 保养/维护是否有记录 其他 五：制程质量检验统计表 （1） 制程抽检日报表 控制员： 日期： 型号 检验时间 抽检数量 控制项目 规格 检验结果 处理 X R ±36 说明： 1：控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。 2：本表如使用单一产品，可作为不同间别或不同控制项目别使用。 （2） 月份层别统计表 顺位 产品 不良数（件） 占不良总数比率（%） 累积比率（%） 1 2 3 4 5 6 合计 说明： 1：将当月份各不良项目统计。 2：依比率作顺位调整。、 3：针对重点项目采取改善措施。 （3） 质量检验分析标准表 检验方法及标准 抽样 全数检验 仪器检验 目视检验 寿命检验 说明 □检验仪器/量规 □维护保养 □校正 （4） 制程别统计分析表 编号： 月份： 分析类别 进料 制程 最终 客诉 1： 不合格项目 数量 百分比（%） 累计百分比（%） 备注 2 3 合计： 柏拉图分析 要因分析 对策措施 说明： 1：将各工程或部门的不良情况加以统计。 2：用统计手法进行分析。 3：拟定改善对策。 六：制程质量异常记录表 （1） 制程异常反应表 部门： 编号： 填写日期： 订单号码 产品名称 完成日期 预定 实际 异常原因 停电 机械故障 待原料 等原料 人力不足 质量异常 拟订处理对策 批示 生产管理部意见 制表： 审核： （二）质量异常报告单 填写日期： 编号： 异常现象 经办人： 年 月 日 质量管理部门意见 签章： 年 月 日 其他部门建议 签章： 年 月 日 总经理 签章： 年 月 日 备注 （2） 质量异常统计表 品名： 次目: 填写日期： 日期 取样地点 异常原因 处理情形 处理结果 备注 月 日 处理前 处理后 填表人： 审核： （3） 制程质量异常处理表 工令号码 批号 工程名称 发现者 发现原因 备注 发现异常的内容 发现后的临时措施 负责单位签章 判定责任单位 请------单位于--------月-------日前完成原因调查及制定改善对策 原因调查 改善对策 （暂时/永久） 效果确认 厂长批示 厂长批示 七：品质变异联络单 部门 发生时间 月 日 时 分 产品号 工序号 操作者 变异情况 品管研究意见 责任人： 现场措施 原因追查 时间 月 日 时 分 处理者 应急处置 时间 处理者 说明：1：在生产过程中发生重大事故时使用2：可以由制造部门或生产部门填单。3：做好根本对策，防止再次发生。 八：质量因素变动表 编号 产品名称 产品规格 项次 内容 标准控制 变动前 变动后 差异 变动因素 制造条件 操作标准 控制标准 设备改善 材料改善 技术性 作业水平 变动结果 主管： 填表者： 说明： 1：质量因素变动前后结果的比较。 2：质量因素变动具体内容的体现。 3：便于质量管理相关部门及时联络及对质量的控制。 4：技术单位/生产单位/质量管理单位负责人存档。 九：重工返修日报表 填写日期： 项次 机种 型号 不良内容 送修部门 修理员 使用时间 使用部位 1 2 3 合计 十：检验仪器管理表 （1） 检验仪器/量规管理卡 建卡日期： 名称及形式 编号 附件 规格 适用检验项目 精确度 制造厂商 原厂编号 购入价格 购入日期 存入地点 使用日期 使用保管人签章 报废日期 备注 （2） 检验仪器/量规的使用/维护保养及校正方法表。 名称 编号 规格 标准度 适用检验项目 使用方法 维护保养方法 校正方法 备注 第三节质量控制管理表格 （1） 生产过程质量控制表 1：生产过程控制标准表 车间名称 产品名称 工作令编号 质量特性 检测方法 规定日产量 规范界限（或要求） 抽样 间隔 数量 规范编号 检测仪器编号 操作员 生产过程质量要求 2：生产过程控制表 所在车间 关键工序 控制文件号 制定日期 控制内容 控制标准 影响因素 测量规定 控制图情况 有 无 类型 制定日期 批准日期 纠正性措施 操作程序 审核程序 制定者 审批者 审批日期 二：产品质量控制管理表 1：产品质量控制管理标准表 产品名称： 管理类别 管理项目 抽样办法 管理标准 日期 标准 日期 标准 日期 标准 成品 生产过程 专用材料 2：产品质量管理表 管理类别 管理范围 管理项目 管理图种类 质量管理报表 抽样办法 三：质量管理因素变动表 编号： 填写日期： 产品名称 产品规格 变动项目 项次 细目 控制标准 现状 差异 变动纪事 变动结果 变动因素 日期 变动单位 内容 A B C D E 四：检验工序作业指导书 工序检测卡片 产品名称 工序号 文件编号 版本号 产品型号 工序名称 检测部门 页码 序号 检测项目 检测要求 检测方法 简图 标记 处数 更改单号 签字 日期 审核 批准 编制 日期 日期 日期 五：生产工序质量评定表 工序名称 工序编号 序号 检查项目 质量标准 检验结果 评定 1 2 3 序号 检测项目 允许偏差 设计值 实测值 合格率 （%） 1 2 3 4 5 1 2 3 检测结果 主要项目 点，其中合格 点，合格率 % 一般项目 点，其中合格 点，合格率 % 本部门自评意见及质量等级 质量管理部门复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日 质检员 质检主管 质量控制主管 六：QCC活动成果评价表 评价项目 评价内容 评价等级 主题 主题选择是否合适 佳 一般 不佳 说明 活动是否完成主体目标 运作 成员是否认识到活动的意义 成员是否积极参加活动 改善活动 质量管理及改进方法是否能够灵活运用 成员是否能够不断充实，提高自己 成果 是否取得预期的质量改进效果 成员及主管对活动结果是否满意 综合评价 质量控制主管： 质量控制专员： 圈长： 填表人： 七/质量控制小组管理表 （1） 质量控制小组活动报告表 日期： 年 月 日 组名 主题 时间 人员 地点 进行状况 实施内容 观察结果 下次活动 时间 地点 负责人 部门主管： 质量控制主管： 制表： （2） 质量控制小组会议报告表 小组 场所 日期 月 日 议题 出席者 检查内容 近况回顾 报告内容 评 价 1 组员们有无想做的决心 佳 一般 不佳 2 是否全员都希望发展而努力呢 3 组员们有无用功吗 4 经常持有异议，并在会议中加强讨论 5 质量管理手法或技术能否评价己有业绩 6 领导人是否能有效领导 7 组员们都能协助领导人吗 8 小组活动的目标是否明确 9 小组活动是否依计划进行 10 是否经常向主管报告活动状况 下次会议计划 时间 主题 工作分配 第五章成品检验管理表格 一：产品质量标准表 产品编号： 产品名称规格： 产品尺寸表 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 允许不合格水准 不合格因素 A级品 B级品 C级品 产品图 不合格原因分析 二：样品检验通知表 编号： 填写日期： 年 月 日 被检验部门（生产组别） 编号（来源） 被检样品名称 化验项目 标准 化验结果 备注 主管： 检验员： 三：产品抽查汇总表 编号： 填写日期： 年 月 日 成品名称 数量 制造批号 日期 检验项目 检验 质量保证 日期 检验员 抽查数量 不合格数 判定结果 日期 复核 意见 备注 四质量检验报告表 （1） 质量检验纪录表 编号： 填写日期： 年 月 日 产品名称 产品规格 制造批号 抽样数量 项次 检验项目 严重不良数 轻微不良数 处置方式及备注 1 2 3 合计 严重不良率 % 轻微不良率 % 不良处理建议 主管 检验员： （2） 产品检验报告单 产品型号 产品品名 编号 生产批号 执行标准 生产日期 取样日期 报告日期 检验项目 标准要求 色泽 符合同一型号标准样品 气 味 细菌总数（个/克） ≤5000 大肠菌群 ≤30 结论 备注 一式两联，一联质量管理部存根，一联交生产组作入库凭证。 审核人： 检验员： 日期： （3） 成品检验报告表 制造批号 产品名称及规格 目标产量 生产过程 自 月 日至 月 日 包装前检验 检验项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 抽样数 不合格数 % 抽样数 不合格数 % 抽样数 不合格数 % 抽样数 不合格数 % 抽样数 不合格数 % 包装后检验 检验员意见 日期 检验主管意见 日期 检验主管： 检验员： 五：产品出厂检验表 （1） 出厂产品检验表 编号： 填写日期： 产品名称 数量 客户名称 品级 产品质量检验 产品质量保证 检验项目 进量 出量 抽样数 不良数 合格与否 检验员 备注： （2） 待出厂产品检验表 日期： 年 月 日 客户名称 机型 规格 材料 制造号码 数量 箱数 箱 检验结果 检验项目 不合格箱号 合计 备注 1 2 3 4 检验判定 □准予出货 □请产品质量部再详细检验 □建议退厂处理 □本批于 月 日装运 □等业务部通知装运 复检： 检验员： 六：不合格产品管理表 （1） 不合格品登记表 检验日期： 年 月 日 机型 组立数量 项次 检验项目 不合格品 合计 处理情形及不合格原因 备注 综合不合格原因分析 检验员： 检验主管： 质量部经理： （2） 不合格品评审表 主持评审人 分析日期 参与评审人员 不合格品名 型号 批号 生产日期 不合格品来源 技术原因 签字： 责任原因 主持人： 纠正及预防措施 责任部门负责人： 评审结论 主持人： 七：零件不合格品管理表 （1） 零件不合格品处理表 编号： 填写日期： 年 月 日 零件名称 检验数 零件规格 不良数 不良原因说明 检验员： 日期： 年 月 日 处理及联络事项 主管： 日期： 年 月 日 回复栏 主管： 日期： 年 月 日 （2） 不合格品对策表 发生日期 年 月 日 负责人 担当人员 事件名称 品名 型号规格 设计图号码 订单号码 贵公司制造号码 数量 不良情况说明 现货的处理 原因 （检查员的看法，无法由检查发现的理由） 防止再度发生的对策 对相关问题的对策 实施日期 从 月 日起实施 敝公司的确认 质量管理部经理： 生产部经理： 八：异常质量产品通知表 （1） 废品通知表 责任单位：