酒店物品领用审批权限制度

酒店物品领用审批权限 酒店物品领用审批制度 为了加强酒店物品领用和使用管理，控制费用成本，避免浪费和不必要的消耗，以确保各点的正常运转，经总经办研究，对物品领用审批特作如下规定: 一、 餐饮部: 1. 餐厅食品原材料及餐具、用品的领用，由部门经理审批签字，审批时注意根据使 用需要和正常用量控制申领量，本点不使用的原料物品不得批领，同时注意避免积压造成浪费。高档餐具及用品由总经办审批签字。 2. 酒水饮料、餐厅服务用品(如:茶叶、咖啡、包装袋等)，各点根据需要审批领用 量并签字，再经部门经理审批签字。 3. 厨房的消耗品(如垃圾袋、清洁用品等)，各点根据需要审批领用量并签字，再 由厨师长签字领用。 4. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 5. 非消耗性厨房用品(如拖把、扫把等)，由部门经理审批签字，要以旧换新。 6. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 7. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、桌椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 8. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 9. 餐厅必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 10. 科学地预测物品的使用量，增强工作的性，确保在规定的时间领用物品。 11. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 二、 客房部: 1. 客房食品及其他消费品的领用，由部门经理审批签字，审批时注意根据使用需要 和正常用量控制申领量，本点不使用的原料物品不得批领，同时注意避免积压造成浪费。高档食品及其他消费品由总经办审批签字。 2. 客房的消耗品(如垃圾袋、清洁用品等)，各点根据需要审批领用量并签字，再 由领班签字领用。 (如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并 3. 所有办公用品 签字， 再经部门经理签字领用。 4. 非消耗性厨房用品(如拖把、扫把等)，由部门经理审批签字，要以旧换新。 5. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 6. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、桌椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 7. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 8. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 9. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 10. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 三、 前厅部: 1. 前厅的消耗品(如垃圾袋、清洁用品等)，各点根据需要审批领用量并签字，再 由领班签字领用。 2. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 3. 非消耗性用品(如拖把、扫把等)，由部门经理审批签字，要以旧换新。 4. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚 报冒领。 5. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、桌椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 6. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 7. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 8. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 9. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 四、 部: 1. 工程的消耗品(如胶水、胶布、清洁用品等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再由领班签字领用。 2. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 3. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 4. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、桌椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 5. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 6. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 7. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 8. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 五、 采购部: 1. 采购的消耗品(如费用报销单、采购单等)，各点根据需要审批领用量并签 字， 再由领班签字领用。 2. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 3. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 4. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、座椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 5. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 6. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 7. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 8. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 六、 财政部: 1. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 2. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 3. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、座椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 4. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 5. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 6. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 7. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 七、 人事部: 1. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 2. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 3. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、座椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 4. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 5. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 6. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 7. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 8. 八、 总经办: 1. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 2. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 3. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、座椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 4. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 5. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 6. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 7. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。 九、 保安部: 1. 所有办公用品(如:纸、笔、电池、涂改液等)，各点根据需要审批领用量并签字， 再经部门经理签字领用。 2. 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)领用，由部门经理审批 签字，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 3. 特殊办公用品的领取【如固定资产(如电脑、打印机、电话、座椅等)、金额超 过50元】，由使用部门经理审批领用量并签字，再经总经办签字领用。 4. 领物人将所领物品交本点负责人验收，该点负责人对照领用单留存联逐一检查所 领物品的品种、数量、规格和质量，验收合格方可使用。 5. 部门必须将领用单留存联分类保存，每月月底做好汇总工作报总经办，以便对该 部门进行费用调整和控制。 6. 科学地预测物品的使用量，增强工作的计划性，确保在规定的时间领用物品。 7. 使用物品过程中既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本，降低费用。