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绩效考核工作流程.doc

2017-10-06 46页 doc 79KB 73阅读

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绩效考核工作流程.doc绩效考核工作流程.doc 1、档案查(借)阅工作流程 档案查(借)阅 内部查(借)阅 外部查阅 组织人事部门档案管理人员说 组织人事部门持单位介绍信 明查(借)阅理由 经部领导同意 经部领导同意 进行查阅登记 进行查(借)阅登记 阅档人签字 阅档人签字 借档归还登记签字(15天内) 采用方式:审批 1 2、档案转递工作流程 档案转递 内部员工流动 外部员工流动 调入方出示员工行政关系介绍信 由接收方开具调档函 整理员工档案 经部领导审批同意 填写档案转递通知单 整理员工档案 转交调入单位组...
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绩效考核工作流程.doc 1、档案查(借)阅工作流程 档案查(借)阅 内部查(借)阅 外部查阅 组织人事部门人员说 组织人事部门持单位介绍信 明查(借)阅理由 经部领导同意 经部领导同意 进行查阅登记 进行查(借)阅登记 阅档人签字 阅档人签字 借档归还登记签字(15天内) 采用方式:审批 1 2、档案转递工作流程 档案转递 内部员工流动 外部员工流动 调入方出示员工行政关系介绍信 由接收方开具调档函 整理员工档案 经部领导审批同意 填写档案转递通知单 整理员工档案 转交调入单位组织人事部门档案填写档案转递通知单 管理人员 通过机要部门邮寄至接收方 接收档案转递回执 接收档案转递回执 档案回执留存备查 档案回执留存备查 采用方式:审批 2 3、绩效考核工作流程 管理小组负责组织考核 每月3日前基层单位 有关业务室 每月3日前各业务室 报送基层评议表 负责日常考核 报送内部互评表 (基层评议表应加盖 单位人力资源部印章) 综合管理室负责日常考核表、内部互评表、基层 评议表、领导总评汇总及考核结果计算,并报管理小组 公布考核结果,反馈考核信息 (综合管理室通过办公自动化系统反馈考核结果及月 度奖金测评表,有异议者向管理小组提出意见和建议) 召开季度绩效考核面谈会 (季度考核结束后,管理小组讲评考核结果及基础工作 检查情况) 年度绩效考核管理评价 (管理小组组织绩效考核管理工作调研,汇总全年 考核结果,提出改进意见,制定下年度绩效管理办法) 采用方式:审批 3 4、发文工作流程 业务室起草文件 业务室主管核稿 分管副部长审阅 部长审定、签发 部处文件 公司文件 相关部门领导会签 综合管理室审查、发文 档案归档 企业管理部、法律事务部厂务公开 及办公室秘书审核 公司领导签发 公司办公室发文 采用方式:审批和网上流转 4 二、统计室工作流程 1、人力资源计划管理工作流程 各单位提出人力资源需求计划 未通过 公司人力资源部分管业务室审核 公司人力资源部计划统计室汇总 未通过 公司人力资源部讨论研究 未通过 公司分管领导审批 以公司文件下发 各单位执行 未执行或 公司监控各单位执行情况 执行不到位 采用方式:审批 5 2、人工成本管理工作流程 根据总部要求预算下年度人工成本 与总部对接人工成本预算 总部下达人工成本控制数 公司人力资源部会同有关部门、单位制 定人工成本计划 公司有关部门、各单位执行 超进度 公司财务部门核算,各相关部门、单位 监控 公司人力资源部会同财务等部门形成人 工成本(季度、半年、年度)分析报告 分析报告经人力资源部、财务部会签后, 由分管领导审批 分析报告上报集团公司人事部、资产公 司人力资源部,存档 会同相关部门、单位对人工成本分析中 存在的问题,整改、落实 采用方式:会签、审批 6 3、统计报表工作流程 公司人力资源部定制月、季、年报表 各单位填报月、季、年报表 未通过 各单位分管领导审核 未通过 公司人力资源部接收、审核报表数据 公司人力资源部汇总报表 不正确 根据汇总报表数据进行统计分析 打印汇总报表,按管理权限上报分管领导 未通过 公司人力资源部将汇总报表上报上级主管部门 公司人力资源部将汇总报表保存归档 采用方式:报表、审核 7 三、劳动组织室工作流程 1、机构设置、变更工作流程 公司机关部门、各直属单位根据相关规定提出申请 设置 变更 公司编办根据实际情况进行现场调研 公司编办根据变更情况进行现场调研 根据调研结果与相关单位进行沟通 提出机构变更意见 组织召开编委会讨论 公司编办提出建议和意见 根据编委会决定修改变更意见 公司编委会审查编办意见 制定下发机构变更文件 公司编办根据编委会决定修改意见 相关单位根据文件进行机构变更 起草并下发编委会文件 相关单位根据文件进行机构设置 变更结果报人力资源部备案 设置结果报人力资源部备案 进行人力资源管理系统维护 进行人力资源管理系统维护 采用方式:审批和网上流转 8 2、岗位设置、变更工作流程 公司机关部门、各直属单位提出岗位设置、变更申请 设置 变更 公司编办根据实际情况进行现场调研 公司编办根据变更情况进行现场调研 公司编办提出建议和意见 提出岗位变更意见 公司编办会议提出审查意见 编办会议提出审查意见 根据编办会议的决定修改意见 根据编办会议决定修改变更意见 制定下发岗位变更文件 制定下发编办文件 相关单位根据文件进行岗位变更 相关单位根据文件进行岗位设置 变更结果报人力资源部备案 设置结果报人力资源部备案 进行人力资源管理系统维护 进行人力资源管理系统维护 采用方式:审批和网上流转 9 四、员工管理室工作流程 1、员工内(外)部流动工作流程 (1)外部人员调入公司工作流程 因工作需要本人提出申请 用人单位对其考核提出意见,填写《员工外部流动审批表》 用人单位将考核意见和审批表报公司人力资源部审核 经公司人力资源部审核同意的,报公司分管领导审批 公司分管领导同意的,人力资源部发调档函,审查档案 对审查档案无问题的,通知本人参加体检 体检合格的,人力资源部向对方单位发调令 调入人员持调令复印件、对方介绍信、解除劳动合同证明书、 各种保险关系等到公司报到 公司人力资源部介绍调入人员到接收单位报到,办理签订劳 动合同等手续 采用方式:审批和网上流转 10 (2)外部招聘员工工作流程 招聘单位(部门)填写《招聘申请》 报公司人力资源部审核 公司人力资源部报公司分管领导审批 公司分管领导同意后,发布招聘信息 受理审核应聘人员的报名申请及个人简历等材料 确定参加笔试人员名单,并组织实施 组成面试小组,对笔试合格人员进行面试 组织面试通过人员到指定医院进行体检 体检合格的,调档并对其进行政审 政审合格的,公司人力资源部向其发录用通知 被录用人员持录用通知、解除劳动合同证明书、各种保险关 系等到公司报到 公司人力资源部将其介绍到接收单位报到,办理签订劳动合 同等手续 采用方式:审批和网上流转 11 (3)员工调出公司工作流程 本人申请 所在车间(队、室、站)同意后,报本单位人力资源部门 单位人力资源部门同意后,填写《员工外部流动审批表》 持对方商调函和流动审批表,报公司人力资源部审核 公司审核批准后,调出单位办理调出及解除劳动合同手续 对于因培训服务期未满的且到中石化范围外单位的,缴纳违 约金;需要竞业限制的,签订竞业限制协议 个人持单位介绍信、解除劳动合同证明书,到公司人力资源 部办理调出手续 公司人力资源部开具行政介绍信,将其介绍到对方单位 采用方式:审批和网上流转 12 (4)员工提出与公司解除劳动合同工作流程 本人申请 所在车间(队、室、站)同意后,报本单位人力资 源部门 单位人力资源部门同意后,填写《员工外部流动审 批表》和解除劳动合同证明书 将流动审批表和解除劳动合同证明书,报公司人力 资源部审核 公司审核批准后,对于因培训服务期未满的,缴纳 违约金,需要竞业限制的,签订竞业限制协议 所在单位办理解除劳动合同手续并到淄博市劳动部 门鉴证 公司和单位人力资源部门共同办理社会保险关系转 移、人事档案移交等手续 采用方式:审批和网上流转 13 (5)直属单位之间调动工作流程 个人申请 所在车间(队、室、站)同意,基层负责人签字并 盖章后,报本单位人力资源部门 单位人力资源部门研究同意后,填写《公司内部单 位之间员工流动审批表》,单位负责人签字盖章后, 送交调入单位人力资源部门 调入单位人力资源部门考核、面试和审查档案;同 意接收的,单位负责人签字盖章后,报公司人力资 源部审批 公司审核批准后,通知调出单位办理调出手续 员工本人持转移介绍信,限期到公司人力资源部 办理转移手续。另外,上市与与非上市之间进行调 动的,还需要变更劳动合同 采用方式:审批和网上流转 14 (6)直属单位向公司机关调动工作流程 个人申请 所在车间(队、室、站)同意,基层负责人签字并盖 章后,报本单位人力资源部门 单位人力资源部门研究同意后,填写《公司内部员工 流动审批表》,单位负责人签字盖章后,送交公司人力 资源部机关人事室 公司机关人事室会同拟调入部门对其考核、面试和审 查档案。同意接收的,拟调入部门负责人签字、公司 机关人事室盖章后,报公司人力资源部员工管理室 公司人力资源部员工管理室进行汇总审核,并提出意 见,经公司人力资源部负责人同意后,报公司分管领 导审批 公司分管领导批准后,公司人力资源部员工管理室 通知调出单位办理调出手续 员工本人持转移介绍信,限期到公司人力资源部员工 管理室报到 公司人力资源部员工管理室将其行政关系介绍到公司 机关人事室,由公司机关人事室将其介绍到接收单位 采用方式:审批和网上流转 15 (7)直属单位的基层单位之间内部调动工作流程 个人申请,到单位人力资源部门领取并填写《单位内 部车间(科室)之间员工流动审批表》 报所在基层单位研究同意的,基层负责人签字、盖章 后,交接收单位 接收单位研究同意的,基层负责人签字、盖章后,报 单位人力资源部门审批 单位人力资源部门研究同意后,报单位主管领导审批 单位主管领导同意后,单位人力资源部门为其办理转 移手续,并通知员工在规定时间内到接收单位报到 公司人力资源部员工管理室进行汇总审核,并提出意 见,经公司人力资源部负责人同意后,报公司分管领 导审批。 岗位(工种)发生变动的,填写《车间(科室)内部 员工岗位(工种)变动审批表》,单位人力资源部门 审核盖章后,存入个人档案 采用方式:审批和网上流转 16 (8)成建制划转员工工作流程 按照公司要求,由划出单位填报《成建制转移审批表》,单 位负责人签字、人力资源部门盖章后,交接收单位 接收单位负责人签字、人力资源部门盖章 报公司人力资源部审批 公司人力资源部审核批准后,通知划出单位持行政转移介绍 信、到公司办理行政、薪酬、保险等转出手续 公司人力资源部向转入单位开具行政介绍信,《成建制转移 审批表》一式三份,公司、划出、划入各存一份 采用方式:审批和网上流转 17 2、引进毕业生工作流程 各单位起草毕业生需求计划说明,填写毕业生需求专 业及岗位情况,报公司人力资源部 公司人力资源部根据公司人才发展规划和年度自然减员情况,提出引进 毕业生计划,报公司人力资源部领导审核 引进毕业生计划经公司人力资源部领导审核后,提交 公司分管领导审批 . 引进毕业生计划经公司分管领导审批后上报总部人 事部批复 根据《高校毕业生引进工作管理办法》(中国石化人[2008]547号)要求, 成立招聘小组,做好应聘毕业生的面试、体检、签订就业协议等工作 根据总部人事部要求,上报毕业生招聘接收工作情况 起草毕业生分配方案,报公司人力资源部领导审批 向毕业生发《报到通知》,组织毕业生报到, 并根据分配方案进行分配,签订《劳动合同》 组织毕业生入厂教育 根据地方政府有关单位要求,办理毕业生落户手续转递毕业生档案 毕业生见习期跟踪考核,一年后办理转正定岗手续 采用方式:审批和网上流转 18 3、员工内部招聘工作流程 由招聘单位(部门)填报招聘计划,报公司人力资源部审批 公司人力资源部同意后,会同招聘单位(部门)拟定招聘条 件、下发招聘通知 公司人力资源部会同招聘单位(部门)组织报名并进行资格 审查 根据招聘通知要求,组织笔试和面试 到单位考察了解面试合格人选情况 对考察合格的,公司人力资源部下发招聘试用通知书 试用人员按期报到,进入试用期管理,试用期3个月 试用期满3个月后,公司人力资源部会同用人单位进行考 核,考核合格的办理正式调动手续 采用方式:审批和网上流转 19 4、公司提出与违法、违纪员工解除劳动合同工作流程 严重违反企业规章的员工、被依法追究刑事责任的员工,由 所在单位人力资源部门整理违纪或违法事实材料 单位人力资源部门提出解除劳动合同的意见,征得工会同意 后,经单位负责人、工会主席签字,报公司人力资源部审批 公司人力资源部审核单位提出解除劳动合同的处理意见,并 征求公司工会意见后,行文下发解除劳动合同的通知 单位人力资源部门根据公司文件办理解除劳动合同等手续, 并将解除劳动合同证明书等材料报公司人力资源部备案 公司和单位人力资源部门共同办理社会保险关系转移、人事 档案移交等手续 采用方式:审批和网上流转 20 5、员工内退审批工作流程 职工个人提出书面申请 报基层单位领导同意签字后,报单位人力资源部门审核 单位人力资源部门审核同意后填写《内部退养审核确认表》, 并签订内部退养协议 单位人力资源部门将填好的《内部退养审核确认表》、《内部 退养协议书》报公司人力资源部审核确认 公司人力资源部审核并签字盖章后,《内部退养协议书》单 位和个人各执一份,《内部退养审核确认表》一份存公司主 管部门,一份存本人档案,一份存单位 采用方式:审批和网上流转 21 6、其他用工计划及费用管理工作流程 各单位根据实际情况上报年度其他用工需求计划及情况说 明,公司人力资源部员工管理室汇总后组织对接 根据《公司其他用工管理办法》,结合对接情况,公司人力 资源部员工管理室制订《公司年度其他用工使用计划》 《公司年度其他用工使用计划》随同《公司年度人力资源计 划》行文下发 根据公司合同管理有关规定,公司合同管理部门会同公司人 力资源部门建立《年度劳务业务合作方资源网络》 公司合同管理部门会同公司人力资源部门督导各单位组织 合同招议标、与劳务业务合作方签订相关合同 根据内控制度要求,各单位逐月上报《其他用工费用审批 表》,由两级人力资源部门和两级财务部门审批 根据内控制度要求,公司人力资源部门和财务部门逐月核对 其他用工费用审批与核销情况,对人工成本进行统计分析 根据核对其他用工费用审批与核销情况,调整费用计划,保 证年度费用计划的有效控制 采用方式:审批 22 7、军转干部安置工作流程 山东省军转办根据中央军委安置工作要求 对安置到山东省军转干部进行分配 公司人力资源部根据山东省军转办分配计 划名单到山东省进行档案审查和政审 将人事档案审查、政审、根据军转干部所从事工作 计划落实及随转家属情况提出军转干部拟安置分配 向公司人力资源领导汇报 建议及随转家属安置建议 部领导向公司分管经理汇征求军转干部拟安置直属 报转业干部安置意见 单位意见 人力资源部将公司安置意见 返馈并上报山东省军转办 山东省军转办为军转干部 下发报到通知 军转干部持行政介绍信到到淄博市军转办办理落户 公司报到 介绍信 公司人力资源部按公司分配方案根据地方政府有关部门要 分配到直属单位,签订《劳动合同》 求,办理落户手续 办理毕业生落户手续 安排军转干部业务培训、协调落实军转干部子女上 上岗培训 学、入托等 当年度军转干部安置情况反馈山东省军转 办公室 采用方式:审批和网上流转 23 8、退役士兵安置工作流程 根据省劳动厅下达的年度退伍兵接收计划,制定公司安置工 作方案。落实安置岗位及相关费用 向公司领导汇报工作方案,并下发通知 公司劳动事务中心与淄博市民政局退伍兵安置办对接退役 士兵名单,审查档案。公司人力资源部确定需要安置人员名 单,向公司申请支付政府有偿转移安置费 根据工作方案,组织需要安置的退役士兵参加选聘会,双向 选择,确定工作岗位 接收单位与退役士兵签订劳动合同。向政府支付有偿转移 安置费 公司人力资源部做好退役士兵安置工作总结,向公司汇报 采用方式:审批和网上流转 24 9、专业技术职务任职资格评审工作流程 根据集团公司本年度专业技术职务任职资格 评审工作安排及相关政策提出工作计划交领导 审批 接领导指示后 提出本年度公司专业技术职务评审工作安排 意见 原则 时间安排 步骤 要求 其它 摸底并测算本年度专业技术职务晋升职数 符合晋升数 专业技术人员数 晋升比例 测 算 测算后的职数,经请示有关领导后,正式下达 召集各单位布置任务,全面展开工作 各单位召开评委会,推荐中高级人选 预审各单位上报的高中级材料,并要求公示5天 公司按专业分专家组考核评议评审对象 工作业绩 技术水平 学术水平 技术成果 评议论文 对每个评审对象进行评价,按专业排序 审核整理提交评委会的材料,评审表整理成册,印制表决票 预约评委会主任,通知评委,召开公司各类评委会 工程中级 经会中级 综合中级 工程高级 经会高级 审核整理提交集团公司评委会的有关人员材料,并报送 发文公布评审结果,办理资格证书和相关的呈报表并归档 采用方式:审批和网上流转 25 五、薪酬管理室工作流程 1、岗位类别调整与管理工作流程 各单位按照管理权限和审批流程对员工 的岗位进行调整 各单位根据岗位归类原则,每月25日前 通过薪酬管理系统上报工资变动申报表 未通过 公司人力资源部薪酬管理室审核 未通过 公司人力资源部负责人审核 各单位具体落实 采用方式:审批和网上流转 26 2、月度工资计划审批工作流程 工资变动申报表经公司审核通过后,各 单位每月1-5日通过薪酬管理系统上报 工资发放明细 未通过 公司人力资源部薪酬管理室审核 未通过 公司人力资源部负责人审核 各单位落实发放 采用方式:审批和网上流转 27 3、绩效工资发放与管理工作流程 (1)月度绩效工资工作流程 公司绩效管理领导小组办公室下发绩效 工资考核兑现通知 根据考核兑现通知,通过薪酬管理系统 打印通知单下发各单位 各单位负责具体分配 发放明细经领取人签字后反馈本单位人 力资源和财务部门,次月审批工资前录 入薪酬管理系统 采用方式:审批、联单 28 (2)年度绩效工资工作流程 根据公司企管部提供的预考核结果测算 并提出兑现方案 公司绩效管理领导小组审议兑现方案 公司绩效管理领导小组办公室下发绩效 工资考核兑现通知 根据考核兑现通知通过薪酬管理系统打 印通知单下发各单位 各单位负责具体分配 发放明细经领取人签字后反馈本单位人 力资源和财务部门,次月审批工资前录 入薪酬管理系统 采用方式:审批、联单 29 (3)单项奖励工作流程 ? 年度单项奖计划制定工作流程 有关单位或部门在年底前提交下一年度 的专项奖励申请计划 公司人力资源部汇总并提出意见 公司总经理办公会研究确定年度单项奖 励控制发放计划 公司人力资源部及有关单位或部门列入 年度发放计划 ? 计划内单项奖发放工作流程 按照年度单项奖计划,有关单位或部门 负责实施考核并提出兑现意见 公司分管领导批准 经公司人力资源部负责人审核后,通过 薪酬管理系统打印通知单下发有关单位 有关单位或部门负责具体分配 发放明细经领取人签字后反馈本单位人 力资源和财务部门,次月审批工资前录 入薪酬管理系统 30 ? 临时性单项奖发放工作流程 有关单位或部门对所要奖励项目完成情 况进行考核并提出奖励申请 公司领导批示 公司人力资源部商有关部门提出意见 公司领导批准 经公司人力资源部负责人审核后,通过 薪酬管理系统打印通知单下发有关单位 有关单位或部门负责具体分配 发放明细经领取人签字后反馈本单位人 力资源和财务部门,次月审批工资前录 入薪酬管理系统 31 ? 中石化总经理嘉奖发放工作流程 总部下发奖励通知 公司领导批示 有关部门依据总部奖励通知提出兑现 意见 公司分管领导批准 经公司人力资源部负责人审核后,通过 薪酬管理系统打印通知单下发有关单位 有关单位或部门负责具体分配 发放明细经领取人签字后反馈本单位人 力资源和财务部门,次月审批工资前录 入薪酬管理系统 采用方式:审批、联单 32 (4)公司领导奖励基金发放工作流程 有关单位或部门针对所要奖励项目情况 提出奖励申请 公司领导按年度使用计划批示 经公司人力资源部负责人审核后,通过 薪酬管理系统打印通知单下发有关单位 有关单位或部门负责具体分配 发放明细经领取人签字后反馈本单位人 力资源和财务部门,次月审批工资前录 入薪酬管理系统 采用方式:审批、联单 33 4、单位奖励基金使用与管理工作流程 公司总经理办公会研究确定单位奖励基金计划 公司人力资源部下达单位奖励基金计划 各单位根据实施细则,组织实施 各单位向公司人力资源部提报奖励基金的使用计划 公司人力资源部通过薪酬管理系统打印通知单下发 有关单位 有关单位或部门负责具体分配 发放明细经领取人签字后反馈本单位人力资源和 财务部门,当月录入薪酬管理系统 采用方式:审批、联单 34 5、新增人员工资处理工作流程 (1)调入人员工资处理工作流程 公司人力资源部员工管理室提供调入人员档案和工资等 基本情况 公司人力资源部薪酬管理室对技能、工龄工资进行拟处理 经本人签字同意后转员工管理室办理调入手续 调入后将工资关系转调入单位 技能、工龄工资按公司处理意见执行,岗位工资等由单位 按岗位进行归类,通过薪酬管理系统增加人员,上报工资 变动申报表,经审核通过后计发工资 (2)新进人员工资处理工作流程 公司人力资源部员工管理室提供新进人员分配明细表 各单位根据管理规章对新进人员的工资进行处理 通过薪酬管理系统增加人员,上报工资变动申报表,经审 核通过后计发工资 采用方式:联单 35 6、内控制度(人力资源管理工作流程) 人力资源部门各项业务工作按内控制度要求规范运作 公司人力资源部各业务室负责对各单位本业务流程 有关工作的执行情况进行指导并监督检查 公司内控办公室及总部组织对人力资源管理业务流程 有关工作执行情况进行季度、半年或年度检查 各单位对人力资源管理业务流程有关工作 执行情况进行自检 公司人力资源部对人力资源管理业务流程进行季度、半 年或年度测试检查,测试结果报公司内控办公室 公司内控办公室反馈检查结果 公司人力资源部对检查出的有关问题向内控办公室提 交整改措施并按照内控制度要求整改落实 采用方式:会签 36 7、工资收入水平分析工作流程 各单位按要求及时、准确维护员工的基本信息,并及时 将员工的绩效工资录入薪酬管理系统,确保员工收入的 全口径录入 公司人力资源部各业务室负责对各单位本业务流程的 管理、指导和监督检查,确保数据、信息的准确 核实有关人员的基本工资、绩效工资等基本信息,并对 数据和信息有误的进行整改 薪酬管理室汇总员工年度工资收入情况,对各类人员收 入水平进行分析并形成各类岗位人员收入统计表 采用方式:审核、存档 37 六、培训管理室工作流程 1、培训办班(机关)工作流程 机关各部门根据年度培训计划及计划外培训提出办班申请 计划内办班 计划外办班 按计划审核是否确属计划内办班 审核计划外培训办班申请 部门按要求填写《培训办班审批表》 向部主管领导汇报 审核《培训办班审批表》 部门按要求填写《培训办班审批表》 向分管公司领导汇报 提交部分管领导审批 提交部主管领导审批 审查培训办班审批表 组织谈话 落实培训办班地点 配备相关教材、讲义、文具 提交部领导研究 培训过程督导 培训效果反馈、资料归档 向分管公司领导汇报 采用方式:审批 38 2、员工参加培训工作流程 根据公司人才培养规划,制定年度员工培训计划 公司下发年度培训计划文件 办班单位或公司人力资源部资源部发办班通知 各单位人力资源部门按通知要求组织、推荐员工报名 办班单位或公司人力资源部组织员工进行培训 组织对培训班的考核评估 办班资料整理存档 采用方式:审批 39 3、教育经费使用工作流程 教 育 经 费 使 用 培 训 办 班 费 用 员 工 培 训 费 用 其 它 费 用 做 出 费 用 预 算 费 用 审 核. 批 准 费 用 使 用 费 用 审 核 领 导 签 字 台 帐 登 记 财 务 报 销 采用方式:审批 40 七、省直业务室工作流程 1、正常退休审批工作流程 正常退休 职工到达法定退休年龄,单位次月在每年初各单位审核职工档案、, 基本养老保险报表中做退休减员,同核实信息数据,交职工本人签字核实 时发放预退生活费 各单位上报本年度内到达法定退休年财务部门向省社保局缴费 龄人员人数 公司组织预审并联系省社保局进行档省社保局缴费确认后,个人帐户记帐 案审核 结算 各单位更正审核信息数据 导出数据并下发各单位计算待遇 联系省社保局进行待遇审核 公示 基本养老金纳入社会统筹 各单位计算企业补贴及多退少补 采用方式:审核 41 2、特殊工种提前退休、病退、退职审批工作流程 特殊工种提前退休、病退、退职 特殊工种提前退休 病退、退职 本人书面审请因病或非因工负伤劳动能本人书面审请 力鉴定并办理病退或退职手续 单位审核职工档案、手册,核实信息数单位审核职工档案、手册,核实年龄、 据,交职工本人签字核实 缴费年限后报公司审查 各单位在审请次月起,在基本养老保险报公司向省厅养老处提出审查报告 表中做退休减员,同时发放预退生活费 向省级劳动能力鉴定委员会申请因病或 财务部门向省社保局缴费 非因公负伤劳动能力鉴定 省社保局缴费确认后,个人帐户记帐结经鉴定为完全丧失劳动能力 算 各单位在鉴定结果次月起,由基本养老保险公司组织预审并联系省社保局进行档案 报表中做退休减员,同时发放预退生活费 审核 导出数据并下发各单位计算待遇 联系省社保局进行待遇审核 公示 基本养老金纳入社会统筹 各单位计算企业补贴及多退少补 采用方式:审核 42 3、个人账户转移工作流程 转移人员提供解除劳动合同证明复印件和接收单位 参保机构的开户银行、帐号 二级单位核对养老保险手册,要求对账单齐全、转移 人员签字 二级单位开具《参加基本养老保险人员转移情况表》 一式四份,每月15日前报公司 公司经办人员到省社保局办理养老保险关系转移手 续 公司将办完的手续(转移人的养老保险手册和《参加 基本养老保险人员转移情况表》一份)交二级单位 二级单位将上述材料返回本人后个人到接收单位参 保机构办理落户 采用方式:审批、联单 43 4、个人账户支付工作流程 死亡人员家属提供死亡证明,出国定居人员提供《出国(境) 定居证书》及继承人的关系证明、身份证复印件和委托书 单位核对养老保险手册,要求对账单齐全 单位开具《个人账户一次性支付审批表》(一式三份), 每月15日前报公司 公司经办人员到省社保局办理个人账户一次性支付手续 公司经办人员通过财务部门将个人账户支付金额拨付死亡 人员(出国定居人员)所在单位 死亡人员(出国定居人员)所在单位将个人账户支付金额返 还死亡人员家属(出国定居人员) 采用方式:审批、联单 44 5、退休人员个人账户支付工作流程 死亡人员家属提供死亡证明,继承人的关系证明、身份证复 印件和委托书 退管中心提供死亡人员保险手册、《企业职工退休核准表》 和历年增加待遇审批表 退管中心开具《退休人员个人账户一次性支付申报表》 ,每 季度末月报公司 公司经办人员到省社保局办理退休人员个人账户一次性支 付手续 公司经办人员通过财务部门将个人账户支付金额拨付退管 中心 退管中心将个人账户支付金额返还死亡人员家属 采用方式:审批、联单 45 6、基本养老、失业保险及离退休报表工作流程 二级单位每月7日将基本养老保险、失业保险报表和离退休 报表报省直业务室 公司经办人员每月12日前将基本养老保险、失业保险报表 和离退休报表报送省社保局 二级单位将核准的两项保险费于25日前上缴公司专用账 户;离退休人员统筹外费用于20日前上缴公司专用账户 公司于次月按核定的缴费金额向省社保局缴纳两项保险费 省社保局每月25日前发放统筹内养老金; 公司每月25日前发放企业补贴 采用方式:报表、审核 46 7、遗属补贴纳入统筹工作流程 遗属提供下列材料上报退管中心:离退休人员死亡证明、离退休审 批表、本人与离退休人员关系证明、本人生存证明和无收入证明 退管中心汇总上述材料 完善rml数据 每季度末报公司 公司经办人员对遗属材料进行审核 统一到省社保局办理遗属补贴纳入统筹业务 省社保局每月25日前将遗属补贴拨付企业 公司与建行联系,为遗属设立存折,待遇划存折下发 采用方式:审批、联单 47 八、市直业务室工作流程 1、工伤生育保险基金收缴工作流程 根据省直业务室提供的保险数据,计 算工伤、生育保险费用 市直业务室出具收费明细表,部门审核 保险办副主任复核签字 保险办主任签字 工伤生育保险费用托收明细送财务 采用方式:联单 48 2、工伤员工劳动能力鉴定工作流程 单位呈报劳动能力鉴定材料 审核劳动能力鉴定申请材料 单月30日上报淄博市劳动 能力鉴定委员会 淄博市劳动能力鉴定委员会 确定鉴定时间、地点 通知员工所在单位领取面检 通知书,发放本人 工伤员工携带面检通知书到 指定地点参加面检 市劳动局下达劳动能力鉴定 结论 对结论有异议 对结论无异议 15日后,单位申报工伤保险15日之内本人、亲属或所在 待遇 单位向省级劳动能力鉴定委 员会提出第二次鉴定申请 省劳动能力鉴定委员会下达 鉴定结论 采用方式:审批 49 3、工伤医疗待遇审批工作流程 单位呈报工伤医疗费用材料 根据《山东省基本医疗保险和工伤保险药品目录》 不符合规定 2005版、《淄博市基本医疗和工伤保险药品目录》、不予报销 《山东省医疗机构收费项目及收费》2001版 等规定,审核工伤保险医疗费 符合规定 三万元以下住院费用市三万元以上住院费用市门诊费用市直业务室负 直业务室负责初审、副主直业务室负责初审、副主责初审、复审 任复核签字 任复核和主任签字 每周三单位领取医疗费 采用方式:审批 50 4、工伤保险待遇(除医疗待遇)支付工作流程 单位呈报工伤待遇审批表及 工伤相关证明材料 工亡待遇 伤残待遇 提供劳动能力鉴定结论通知书 提供工亡证明材料 一生伤一供 次活丧残次养 性护葬津性亲 伤理补贴 工属 残费 助(1亡抚 补(A、金 -4补恤 助B、C级助金 金 级) ) 金 本 本市市市本人 人平平平人工 工均均均工资 资工工工资乘 的资资资40以 904850的%6 %至%6或至 至60至个3024 75个30月 % 个 % 月 % 月 每月支付定期待遇 保险办公室主任签字 一次性待遇周三领取, 定期待遇每月中旬返还 采用方式:联单 51 5、生育保险待遇审批工作流程 各单位呈报生育保险 待遇材料 符合规定 不符合规定 退回材料 根据《淄博市企业职工生育 保险管理办法》相关规定审 核生育保险待遇 支付生育医疗费(有支付生育补助金(有支付计划审核生育 并发症的按相关规并发症的按相关规生育手术津贴的标 定执行,无并发症的定执行,无并发症的费 准及月数 按标准执行) 按标准执行) 每月中旬支付周三支付生育 生育津贴 保险待遇 采用方式:审批 52 九、统筹管理室工作流程 1、企业补充养老保险和职工个人储蓄性养老保险汇缴工作流程 各单位呈报补充保险汇(补)缴书 及补充养老保险账户变更清册 审核各单位汇缴金额及人数 汇总变更清册及汇缴金额 将企业补充保险汇缴书及变更清 册交财务 采用方式:审批 53 2、企业补充养老保险和职工个人储蓄性养老保险支取工作流程 单位呈报补充保险汇缴及变更 清册确定全额或部分支取 市直业务室审核汇总支取补充 保险人员明细 副主任复核签字 主任签字 交给银行计算本金及利息 副主任复核签字 主任签字 交银行打印存单 通知二级单位领取 采用方式:审批 54 十、职业技能鉴定中心工作流程 1、职业技能鉴定工作流程 结合实际制定年度鉴定考核计划 发布鉴定公告 组织报名和资格审查 制定年度鉴定考核培训实施计划和各工种鉴定考核方案 组织鉴定前的培训 编排考场,准考证制作和发放 聘请考评员,组成考评组,指定考评组长 组织、审定、印制、密封,领取试卷(试件) 鉴定考核实施 理论考试 操作考试 综合评审 考 试笔试阅卷,操作试件评分,综合评审分汇总 现 场 试卷复核 巡 视 试卷质量分析统计 考 试鉴定成绩汇总、发布 过 程 考生信息复核 督 导 证书打印、发放 鉴定资料上报,存档 采用方式:审批 55 2、职业技能鉴定报名工作流程 根据公司生产实际及各工种人员分布状况制定鉴定计划 组织各单位鉴定工作人员研讨鉴定计划 发布鉴定公告 各单位根据公告内容组织报名和资格初审 鉴定中心进行考生资格复审 根据报名信息对考生进行分类汇总(分通用工种和特有工种) 将整理后的考生信息进入考务管理系统并上报上级鉴定中心 制定年度培训计划 考生信息转入考务系统, 准备鉴定考试 组织考生培训 采用方式:联单 56 3、职业技能鉴定考务工作流程 接受来自报名培训考务系统的考生信息 考生资格复核 考生照片扫描 编排考场 准考证制作、打印、下发 笔试考场、操作场地和设施检查 打印考生花名册、考生座次表、考场分布图 聘请监考人员 聘请监考人员及相关人员 打印考生花名册、考生座次表、考场分布图 组织考务会议 组织监考人员抽签 分发考试试卷袋、考场记录、准考证存根 实施鉴定考核 考场巡视 鉴定考试结束,封装试卷 将封装试卷转给考评组阅卷评分、成绩汇总、公示等 采用方式:联单 57 4、职业技能鉴定命题工作流程 国家职业标准 鉴定考核内容结构 鉴定要素细目表 组卷模型 鉴定考核执行标准 鉴定考核试题 鉴定考核试卷模板 生成鉴定考核试卷 实施鉴定考核 采用方式:联单 58 5、职业技能鉴定工作现场督导工作流程 鉴定中心实施 策划准备阶段 组卷督考组、培训督考人员 明确工作重点,分配工作任务 熟悉被督考的基地情况等 检查准备工作的内容与程序 组织实施阶段 抽查组织管理,检查工作程序 抽查考生资格申报材料 检查阅卷人员资格 检查试卷阅评程序及公正性等 总结纠正阶段 分析当次鉴定质量与数据 与被督考基地交换情况与意见 撰写工作现场督导报告 提出改进意见与措施等 采用方式:联单 59 6、职业资格证书办理工作流程 接受来自考务的考生成绩,按照考务管理系统要求整理考生成绩 下发合格考生信息核对表 各单位组织对合格考生的信息进行个人核对、签字、填写个人考评表 根据各单位考生核对的信息,进行信息修改 考生信息准确无误后进考务管理系统,进行成绩登录,上报成绩数据 资格证书号生成和证书打印 数据统计分析、存档、上报、考生信息导出、贴照片、盖章等 打印考生合格考生人员名单,存档 生成数据文件,上报中石化鉴定中心 发放证书(考生签字) 采用方式:联单 60 十一、机关人事室工作流程 1、机关基层管理人员聘任(解聘)工作流程 部门(机构)或机关人事室根据相关规定提出聘解申请 聘任 解聘 核实申请聘任岗位是否需要聘任 核实相关解聘原因(查档案、调查等) 确定岗位职责、聘任条件、聘任方式 提交部领导研究 会议推荐、个别谈话推荐确定人选 向分管公司领导汇报 资格审查 组织谈话 组织考察(德、能、勤、绩、廉) 行文公布 提交部领导研究 待遇落实、材料归档、更新信息 征求机关纪委意见 向分管公司领导汇报 公示 任前谈话 行文公布 待遇落实、材料归档、更新信息 采用方式:审批 61 2、机关员工招聘、选聘工作流程 部门(机构)向人力资源部机关人事室提出招聘或选聘申请 机关人事室根据部门岗位定员、岗位职责进行审核,符合规定 后按要求填报招聘、选聘计划报公司人力资源部领导审批 招聘 选聘 公司人力资源部领导同意后,被选聘员公司人力资源部领导同意后,会同招聘 工填写《公司机关选聘员工审批表》单位(部门)拟定招聘条件、招聘通知 参加招聘人员报名 机关人事室进行资格审查和考核,考核 任条件、聘任方式 情况向人力资源部领导汇报 人力资源部机关人事室对报名人员进 行资格审查 《公司机关选聘员工审批表》由选聘单 位(部门)领导签字确认 组织笔试和面试工作 《公司机关选聘员工审批表》由被选聘 员工所在单位(部门)领导签字确认 组织对考试、面试合格人员进行全面考 察 公司人力资源部审批同意 公布招聘结果 向分管公司领导汇报选聘情况 向分管公司领导汇报招聘情况 被选聘人员报到,进入试用期管理,试对考察合格的,公司人力资源部下发招 用期3个月 聘试用通知书 试用期满3个月后,公司人力资源部会试用人员按期报到,进入试用期管理, 同用人单位进行考核,合格的办理正式试用期3个月 调动手续,不合格的退回原单位 试用期满3个月后,公司人力资源部会 同用人单位进行考核,合格的办理正式 调动手续,不合格的退回原单位 核合格的办理正式调动手续 采用方式:审批、联单 62 3、机关员工内部流动审批工作流程 个人申请 所在单位(部门)同意,单位(部门)负责人签字并盖章后, 报公司人力资源部机关人事室 公司人力资源部机关人事室根据部门岗位定员、岗位职责进 行审核,符合规定的填写《公司内部员工流动审批表》。单 位负责人签字盖章后,送交公司人力资源部机关人事室 公司机关人事室会同拟调入单位(部门)对其考核和审查档 案。同意后,拟调入单位部门负责人签字确认 公司机关人事室将《公司内部员工流动审批表》报公司人力 资源部领导审批,并汇报考核情况 向公司分管领导汇报 公司人力资源部机关人事室办理行政关系介绍信及有关手 续,员工个人持介绍信限期到调入单位(部门)报到 采用方式:审批、联单 63 4、机关员工休假审批工作流程 本人提出休假申请 单位(部门)领导根据本单位工作任务和人员情况审批休假 申请 年休假 探亲假 员工根据本单位、本岗位情况确定员工根据本单位、本岗位情况确定 休假起止日期 休假起止日期 单位(部门)领导同意后在员工休单位(部门)领导同意后在员工探 假证签字确认 亲休假证签字确认 报公司人力资源部机关人事室审核 报公司人力资源部机关人事室审核 探配偶 探父母 机关人事室审核员工参加工作年探望配偶审核员工全探望父母审核员工4 限、年休假期限 年休假情况、配偶单位年休假情况,父母户 所在地、未休假证明信口所在地,计算休假 及计算休假期限 期限 确认无误,在休假证盖章审批 确认无误,在探亲假证盖章审批 在机关人事室休假台帐进行登记备案 在机关人事室休假台帐进行登记备案 采用方式:审批 64 5、机关员工请事假审批工作流程 员工本人提出请事假申请,并申明理由 单位(部门)领导根据员工请事假理由,结合本单 位工作任务审批休假申请 员工请事假,7日以 员工请事假,7日以上,员工所在单位 内由员工所在单位(部门)领导同意 (部门)领导审批 后,报公司人力资源 部机关人事室审批 员工请事假申请批准凭证单,作为考勤及审核依 据,员工所在单位(部门)按事假考勤 公司人力资源部机关人事室根据考勤,计发薪酬及 相关待遇 员工假期期满回到工作岗位应及时销假 因特殊情况不能事先办理请假手续或假期期满不 能按时回到工作岗位的,应及时出示证明,申明理 由,按审批权限补办请假手续 采用方式:审批 65 6、机关员工请病假审批工作流程 员工因病或非因工负伤请病假,需个人申请,并持指定医疗 单位的证明(病假条、病历、诊断证明、住院手续等)到单 位(部门)办理请假手续 单位(部门)收集、核实指定医疗单位的证明,提出休假建 议,经单位(部门)领导签字同意后报公司人力资源部机关 人事室 公司人力资源部机关人事室根据员工病假或非因工负伤休 假有关规定进行审核认定备案 休假员工所在单位(部门)根据审核结果及时考勤 公司人力资源部机关人事室根据员工因病或非因工负伤休 假有关规定及考勤计发薪酬及相关待遇 采用方式:审批 66 7、机关员工内退审批工作流程 员工个人提出内退书面申请 所在单位(部门)领导同意签字后,报人力资源部机关人事 室审核 人力资源部机关人事室审核同意后,填写《内部退养审核确 认表》,与申请人签订内部退养协议 人力资源部机关人事室将填好的《内部退养审核确认表》、 《内部退养协议书》及员工档案报人力资源部员工管理室审 核确认 员工管理室审核并签字盖章后,《内部退养协议书》单位和 个人各执一份;《内部退养审核确认表》员工管理室一份, 机关人事室一份,入档一份 采用方式:审批 67 8、机关员工正常退休审批工作流程 员工正常退休 员工到达法定退休年龄前一个月,人力人力资源部机关人事室每年初审核员 资源部机关人事室给员工和单位(部门)工档案、保险手册,核实信息数据,交 下发《公司机关员工到达法定退休年龄职工本人签字确认 告知书》,告知并确认相关事宜 报劳动保险办公室省直业务室进行档员工到达法定退休年龄次月起,停发工 案审核 资、停缴保险,同时发放预退生活费 人力资源部机关人事室更正审核信息人力资源部机关人事室计算员工个人 数据 帐户余额,根据下发数据计算待遇 人力资源部机关人事室将计算待遇报劳动 保险办公室省直业务室 省社保局审核后,公示 基本养老金纳入社会统筹 劳动保险办公室省直业务室计算企业补贴 及多退少补 采用方式:审核 68 9、机关员工特殊工种提前退休、病退、退职审批工作流程 特殊工种提前退休、病退、退职 特殊工种提前退休 病退、退职 本人书面审请 本人书面审请因病或非因工负伤劳动 能力鉴定并办理病退或退职手续 人力资源部机关人事室审查员工档案、 保险手册,核实信息数据,交员工本人人力资源部机关人事室审查员工档案、 签字确认 保险手册,核实年龄、缴费年限 员工确认后,在申请次月起,停发工资、人力资源部机关人事室报劳动保险办 停缴保险,同时发放预退生活费 公室省直业务室审查 机关人事室报劳动保险办公室省直业务 申请因病或非因公负伤劳动能力鉴定 室对档案进行审核 人力资源部机关人事室根据下发数据计经鉴定为完全丧失劳动能力 算待遇 人力资源部机关人事室将待遇计算结果鉴定结果次月起,停发工资、停缴保险, 报劳动保险办公室省直业务室 同时发放预退生活费 省社保局审核后公示 基本养老金纳入社会统筹 劳动保险办公室省直业务室计算企业补 贴及多退少补 采用方式:审核 69 10、机关员工工伤保险待遇支付工作流程 人力资源部机关人事室收集公司事故报告表、淄博市 工伤认定书,报劳动保险办公室市直业务室 员工伤情稳定后,向市直业务工亡人员根据工亡认定书支付 室提交劳动能力鉴定申请 待遇 依据鉴定等级结论计发待遇 采用方式:审核、联单 70 11、机关工伤人员劳动能力鉴定工作流程 工伤员工填写淄博市劳动能力鉴定申 请 劳动能力鉴定申请材料报劳动保险办 公室市直业务室 劳动保险办公室市直业务室通知组织 鉴定后,通知员工本人参加面检 市劳动能力鉴定委员会出具劳动能力 鉴定结论 员工对结论无异议 员工对结论不服 将鉴定结论通知书发给报劳动保险办公室市直 员工本人 业务室,申请再次鉴定 采用方式:审核、会签 71 12、机关考勤管理工作流程 各单位(部门)考勤员按照实际出勤情况,及时考勤 每月26日前,各单位(部门)将考勤汇总并经领导 签字确认后,报人力资源部机关人事室 人力资源部机关人事室对考勤进行审查 考勤审查通过,录入薪酬发放系统 采用方式:审核、存档 72 13、机关加班工资管理工作流程 需加班员工向所在单位(部门)基层工会及领导提交《加 班审批表》 部门(单位)基层工会及领导签字同意后,双休日加班提 前1天、节日加班提前3天将《加班审批表》报送人力资 源部机关人事室审批 审批通过后,告知相关单位(部门),人力资源部机关人事 室将加班记录录入薪酬系统,加班次月计发加班工资 采用方式:审批、联单 73
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