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星级设备评审项目工作内容表

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星级设备评审项目工作内容表星级设备评审项目工作内容表 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表 (AS-2013年版) 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 设备台账/记录(含电?建立设备台账/记录(含电子记录)、报表明细管理台账,且规格规范、统一编号、内容 台账记子)完整率,100% 完整、编审批手续齐全。?各项记录/...
星级设备评审项目工作内容表
星级设备评审项目工作内容表 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表 (AS-2013年版) 编 星级标 准 控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 设备台账/记录(含电?建立设备台账/记录(含电子记录)、报表明细管理台账,且规格规范、统一编号、内容 台账记子)完整率,100% 完整、编审批手续齐全。?各项记录/报表准确,无乱涂/乱画/乱撕现象,涂改规范。?台106 ? 录图档档案通过公司检查合账/记录/报表存放环境/时限/回收/销毁符合规范。?建立并执行图纸资料归档, 管理B 格认可,100% 设备档案和图纸技术资料管理符合公司档案管理规定,通过公司年度档案管理检查合格认 严重记录缺陷,0项 可。 点检执行/输机率,?建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确; 100% 确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定 点检运安全措施落实/缺陷信周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检实施108 ? 行档案息闭环率,100% /监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验/校准 管理C 主要设备运行档案建点检仪器,保存记录/证书。?建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术特性、辅 档率,100% 机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技 记录缺陷率,0项 术改造记录等),确保档案记录完整/准确。 资质合格率/定期评价?建立设备协议维修保产/检修施工单位资质准入评价制度和优胜劣汰管理机制,按期对其维保检率,100% 资质状况实施评价,保存相关记录。?加强对专业分包/劳务分包单位及其劳务人员状况进115 ? 修资质专业分包/劳务分包受 行全面管理与控制,确保受控率达到100%。?实施日常监督管理,出现提供服务的管理缺管理F 控率,100% 陷和质量缺陷,应及时进行纠正/改进,并向公司反馈相关信息。 过程受控率,100% ?严格执行“以年度检修为指导,月度检修/定修计划为重点,临时计划纳入考核”的检修计计划编制率,100% 设备检修计划管理制度。?发生临时检修计划(以分厂为单位累计计算发生次数),应有原116 ? 划实施临时检修计划?2项/ 因分析说明。?检修计划因受市场环境条件影响导致调整,应有公司管理部门下达的计划管理F 月 调整书。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 台账建档/评价标准制?建立设备协议维保单位管理台账(单位名称、资质、专业负责人、维保产线/机组/设备、定率,100% 配备人员、费用等)。?建立维保评价标准(包括产量/事故故障/安全/质量/响应/服协议维合同执行评价/监督执务/费用等),明确维保范围/项目/职责。?建立维保日常监督/指导/评价机制,按月评价/ 117 ? 保日常行率,100% 考核/记录。?为维保单位提供必要的资料/信息,公司对产权单位实施维保管理的专项评管理F 协议维保专项评分?比分应?80分。?严格维保规范管理,禁止“先干后报”/挂靠/转包/不履行备案手续更换80分 维保人员等违规行为发生。 严重违规=0项 设备三定期辨识/评价/数据?建立主要生产设备作业率/功能完好率/精度精确率“三率”管理评价体系,按年度对功 201 ?? 率状态统计准确率,100% 能/精度进行辨识和评价。?按月实施指标统计/分析/评价,统计数据完整/准确。?针对 管理A 措施落实率,100% 影响“三率”的不良因素,制定可行的纠正和改进措施并确保措施落实。 OEE综合统计准确率,100% ?建立OEE综合效率评价管理体系(OEE,时间开动率×性能开动率×产品合格品率)。? 202 ?? 效率管OEE综合效率?85% 按月开展OEE指标的评价分析工作,找出影响其效率水平发挥的主要原因,制定纠正/改进 理A 措施落实率=100% 措施,确保各项措施落实。?统计/分析数据、资料完整/准确。 A类设备检修定额编?建立设备检修工程定额修编管理机制,达到持续改进/优化要求。?编制A类设备检修定制率,100% 检修工额修编计划,落实修编责任,严格执行修编程序,确保计划实施率达到100%。?建立设备检修定额执行率/偏离 212 ?? 程定额检修工程定额套用日常管理机制,确保实际套用定额准确率?90%。?建立检修定额套用分标准分析率,100% 管理F 析机制,发现定额标准与实际工作量出现偏离,应及时组织分析,提出纠正/改进建议,并检修定额套用准确率提交公司专业职能管理部门进行优化/完善。 ?90% 主要设备检修模型优 化项数?1项 ?建立主要生产设备/机组/作业线检修模型优化机制,分析/确定影响检修周期/检修时间违规支出费用/发包项检修工长短的关键因素并逐项改进/优化,年度设备检修模型优化项数应?1项。?严格执行公司数,0项 213 ?? 程技术设备检修工程费用/审核/批准/招标/议标/发包管理程序,无违规支出修理费/发包事件发外委计划/缺陷按期上管理F 生。?严格执行公司设备检修工程委托发包管理规定,按期报送年度/月度/日常外委检修报率,100% 计划及缺陷项目。?设备检修工程项目安全措施配套率应达到100%。 检修工程施工安全措 施配套率,100% 质量设备建档/失效辨?建立与产品质量密切关联的质量设备潜在失效模式(FMEA),对可能产生失效的设备风险质量设识率,100% ??进行辨识和评价,确定控制标准。?准确记录设备状态,开展统计/分析/评价,妥善保存 304 备模式FMEA失效模式分析项? 相关记录。?制定导致控制目标产生偏移的纠正/改进措施,确保各项措施落实,逐步消除管理B 数?1项 不利影响。 措施落实率,100% ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ?建立设备运行ORE/检修OOE/备件OBE专业等效管理评价体系。?按月统计/评价:〔ORE运行ORE效率?90% ,时间开动率×点检计划兑现率×功能完好率×精度精确率。OOE,工期兑现倍率×工程项专业等检修OOE效率?95% ??目兑现率×安全达标率×质量优良率。OBE,,计划命中率×备件合格品率。备件计划命中 302 效OEE管备件OBE效率?83% ? 率,(年备件出库资金/年备件入库资金) ×100% ,其中备件合格品率,[(到货备件总件理A 统计准确/措施实施率数,影响生产的备件件数,备件质量缺陷件数)/到货备件总件数] ×100%。?统计准确、,100% 定期分析,及时进行纠正/改进。 B类设备检修定额编?建立设备检修工程定额修编管理机制,达到持续改进和优化要求。?编制B类设备检修制率,100% 检修工定额修编计划,落实修编责任,严格执行修编程序,确保计划实施率达到100%。?推行设??检修定额执行率/偏离308 程定额备检修工程定额套用日常管理,确保实际套用定额准确率?95%。?建立检修定额套用分析 ? 分析率,100% 管理F 机制,发现定额标准与实际工作量出现偏离,应及时组织分析,提出改进建议,并提交公检修定额套用准确率司专业职能管理部门进行优化/完善。 ?95% “三全三一律”执行率?建立设备检修施工组织管理体系(包括人员/质量/安全/环保/费用/工期等),确保各项,100% 责任落实。?严格执行现场施工“三全三一律”规定(全员参与/全程配合/全面控制;安安全环境/固体废物处检修工全防护设施不符合国家规定一律停止施工,铺垫面积小于使用面积一律停止施工,电焊机??理达标率,100% 309 程技术地线和火线不同长度一律停止施工)。?制定严密的检修安全措施,确保人身/设备安全。? 三清退场达标率,管理F ?按规定标准妥善处理检修固体废弃物,确保环境数例。?严格执行检修工程竣工使用方/100% 施工方/管理方三方验收制度,督促做好“三清退场”(设备清洁/场地清洁/工具清洁)。?工程项目归档资料卷检修工程项目归档资料完整/规范/形成卷宗,并妥善保存。 宗化率,100% 关键参数控制点电子?建立关键设备控制点状态数据采集电子化(电子标签/无线传输/声发射/射频/红外)技采集?85% 万点受术应用推进机制,点检参数电子化采集率应?85%,数据上传率达到100%。?在线设备状态??在线监测诊断系统?2404 控状态监测系统?2台,运行正常/数据资料完整。?根据劣化趋势分析结果,制定技术改善/改进?? 台 管理C 措施,对指导科学/经济维修产生积极作用。?缺陷信息处理形成闭环。?对诊断仪器进行数据上传/信息闭环/定期校验/标定,并保存校验记录/证书。 仪器定校率,100% C类设备检修定额编制率,?建立设备检修工程定额修编管理机制,达到持续改进/优化要求。?编制C类设备检修定额修编计划,落实修编责任,严格?? 100% 检修工程定执行修编程序,确保计划实施率达到100%。?建立设备检修工程定额套用日常管理机制,确保实际套用定额准确率?98%。 504 ??检修定额执行率/偏离标准分额管理F ?建立检修定额套用分析机制,发现定额标准与实际工作量出现偏离,应及时组织分析,提出纠正/改进建议,并提交公司专? 析率,100% 业职能管理部门进行优化/完善。 检修定额套用准确率?98% ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 关键参数控制点电子采集??建立关键设备控制点状态数据采集电子化,电子标签/无线传输/声发射/射频/红外,技术应用推进机制,点检参数电子化采70% 万点受控状集率?70%,数据上传率应达到100%。?在线设备状态监测系统?1台套,运行正常/数据资料完整。?根据劣化趋势分析结 207 ?? 在线监测诊断系统?1台套 态管理C 果,制定可行的技术改善/改进措施,确保措施落实,对指导科学/经济维修产生积极作用。?缺陷信息处理形成闭环。?对诊数据上传/信息闭环/仪器定校断仪器进行定期校验/标定,保存校验记录/证书。 率,100% 关键参数控制点电子采集??建立关键设备控制点状态数据采集电子化,电子标签/无线传输/声发射/射频/红外,技术应用推进机制,点检参数电子化采85% ??万点受控状集率应?85%,数据上传率达到100%。?在线设备状态监测系统?2台,运行正常/数据资料完整。?根据劣化趋势分析结果,404 在线监测诊断系统?2台 ?? 态管理C 制定技术改善/改进措施,对指导科学/经济维修产生积极作用。?缺陷信息处理形成闭环。?对诊断仪器进行定期校验/标定,数据上传/信息闭环/仪器定校并保存校验记录/证书。 率,100% 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 ?建立设备管理台账(名称、规格型号、设计能力和实际能力、数量、投运时间等)。? 设备建账/ABC分类率,根据质量/安全/职业健康/环境体系要求,对与产品质量/品种直接相关的工艺设备/测量 设备状态100% 设备/关键备件和与生产安全/人身安全/环境安全直接相关的设备进行辨识,建立设备/ 105 ? 辨识管理质量/安全/环保设备辨备件ABC分类管理台账和评价标准(名称、规格型号、设计/实际能力、数量、控制特性、 B 识率,100% 主要控制指标/评价标准等),其中A类备件由公司与使用单位选择1,2家稳定的供应商 备件ABC辨识率,100% 新制或修复;B类备件由使用单位推荐几家供应商实施招/议标订货;C类备件由公司在 合格供应商中选择订货。?定期开展分类评价,妥善保存记录。 设备台账/记录(含电?建立设备台账/记录(含电子记录)、报表明细管理台账,且规格规范、统一编号、内 台账记录子)完整率,100% 容完整、编审批手续齐全。?各项记录/报表准确,无乱涂/乱画/乱撕现象,涂改规范。 106 ? 图档管理档案通过公司检查合格?台账/记录/报表存放环境/时限/回收/销毁符合规范。?建立并执行图纸资料归档管理 B 认可,100% 制度,设备档案和图纸技术资料管理符合公司档案管理规定,通过公司年度档案管理检 严重记录缺陷,0项 查合格认可。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 管理模式/定员结构/工?建立层次清晰的设备组织机构管理体系,达到精干高效、科学管理的要求。组织体系网络作流程清晰 图完整,设备岗位职数/技术职数/工种/岗位配备/技术等级清晰,配备管理职责/岗位工作职责/岗位工作标准配备标准/专业管理工作流程,并按其实施。?建立管理制度和引用法律法规、设备使用/维护/机构规章率,100% 检修三大规程、技术标准管理台账,有发放/回收/销毁记录;对管理制度/三大规程/技术标103 ? 培训管理有效版本/编审批/发收准进行评价,确保运行版本有效;凡新增/删除/修订/增补,应履行编制/审查/批准手续。B 毁执行率,100% ?建立设备人员培训制度,确保计划实施并取得预期效果;对主要生产设备点检、维护岗位培训计划执行率?90% /国家规定的特殊工种(起重机械、压力容器、工业锅炉、测量设备等),应严格上岗培训和特殊工种持证上岗率持证上岗作业,确保资质合法,执行资证年检制度,禁止持失效证件上岗作业。 =100% 管理台账/记录资料完整?建立固定资产实物管理台账,台账内容完整/资料齐全。?定期进行固定资产实物清查,固定资产率,100% 有完整记录,固定资产实物账、物相符。?按时报送各类报表资料/反馈相关信息,报表/104 ? 专业管理账物一致/信息反馈/制信息准确。?严格执行公司固定资产实物管理规定,及时办理固定资产各项手续,无违规事B 度执行率,100% 件发生。 违规事件发生次数,0次 点检执行/输机率,?建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确; 100% 确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/ 点检运行安全措施落实/缺陷信定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检 108 ? 档案管理息闭环率,100% 实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验 C 主要设备运行档案建档/校准点检仪器,保存记录/证书。?建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术 率,100% 特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备 记录缺陷率,0项 件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。 ?按照“定区域/定位置/定维护/定责任/定标识”要求,实施现场设备/物件的定置化管理。现场设备定置化率,?按照“整顿/整理/清扫/清洁/素养/安全”(6S)规定,推进现场设备/环境的文明管理/100% 设备定置检查/评价。?实施设备“定产权/定使用/定维护”三定挂牌管理,A类设备挂牌率达100%。A类设备责任挂牌率,208 ?? 保洁管理?厂房、工作间/工作台面、设备/主电室/电磁站所/电气盘箱柜/电缆地沟、液压站/地下油100% C 库、通道/通廊整洁,无油垢/无积灰/无杂物/无垃圾/无杂乱堆放/无严重“跑冒滴漏脏松缺现场/设备环境达标率,锈”,线路布线(含线卡)、管路布局(含管卡)规范/整洁。?厂区交通工具/其他物品按指100% 定区域停放。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- A类设备/备件图档电子 化,100% 设备图档?推进A类设备和备件图纸/档案资料电子化管理。?A类设备和备件图纸/档案资料电及时更新/手续符合率??电子管理子化管理率达到100%。?及时更新图纸/档案电子资料,更新手续符合规定,并妥善保403 ,100% ?? B 存备份资料。?档案资料数据应保持五年以上历史记录。 历史记录数据追溯?5 年 B类设备/备件图档电子化,?? 设备图档电100% ?推进B类设备和备件图纸/档案资料电子化管理。?B类设备和备件图纸/档案资料电子化管理率达到100%。?及时更502 ??子管理B 及时更新/手续符合率,100% 新图纸/档案电子资料,更新手续符合规定,妥善保存备份资料。?档案资料数据应保存有5年以上,含,历史记录。 ? 历史记录数据追溯?5年 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) 编 星级标 准 负责人及标准控制值 评 定 标 准 细 则 号 等级 条 款 内容 ?建立设备管理台账(名称、规格型号、设计能力和实际能力、数量、投运时间等)。?根据质设备建账/ABC分类量/安全/职业健康/环境体系要求,对与产品质量/品种直接相关的工艺设备/测量设备/关键备率,100% 设备状态件和与生产安全/人身安全/环境安全直接相关的设备进行辨识,建立设备/备件ABC分类管理台质量/安全/环保设备105 ? 辨识管理账和评价标准(名称、规格型号、设计/实际能力、数量、控制特性、主要控制指标/评价标准辨识率,100% B 等),其中A类备件由公司与使用单位选择1,2家稳定的供应商新制或修复;B类备件由使用备件ABC辨识率,单位推荐几家供应商实施招/议标订货;C类备件由公司在合格供应商中选择订货。?定期开展100% 分类评价,妥善保存记录。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 点检执行/输机率,?建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确;确立 100% 点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记 点检运行安全措施落实/缺陷录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检实施/监督指导“双 108 ? 档案管理信息闭环率,100% 重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验/校准点检仪器,保存记录C 主要设备运行档案建/证书。?建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简 档率,100% 图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等),确保档案记 记录缺陷率,0项 录完整/准确。 台账建档率/制度执 行率,100% ?建立工业建筑管理台账(包括名称、资产代码、年代、面积、结构形式、等级、维修状况等工建炉窑技术资料完整/记录信息)。?建立工业炉窑管理台账(包括原始资料、技术卡片、台帐、维修状况、配套图纸、位 114 ? 基础管理填写规范率,100% 置总图等信息),按时反馈相关信息。?《工业建筑、工业炉窑技术资料卡》填写记录符合规范,E 信息反馈及时率,技术资料齐全。 100% ?严格执行工业建(构)筑物使用“十不准”规定(不准任意改变原设计结构/功能/使用条件; 不准任意拆除或损坏防水/防火/防腐/防震/防雷/测量标志等设施;不准碰撞或损坏建筑结构/违反“十不准”,0各类安全防护设施;不准任意在建筑物柱子/桁架/梁/板及支撑杆件上吊/挂重物;不准任意在项 工建炉窑建筑物基础周围挖坑/积水/堆放重物;不准任意损坏高温车间厂房结构隔热设施;不准在各类三级工业建筑,3% 211 ?? 运行管理屋面/楼板/作业平台超载堆放物料或增建楼层、小房等;不准对厂房各类结构和构件乱拆/乱割四级建筑=0项 E /乱焊/乱打洞;不准任意排放酸/碱等有腐蚀性的液体、气体物料;不准使用在与生产工艺不适安全措施落实率,应的工业建筑中进行强行生产)。?凡三级/存在重大隐患的建(构)筑物,应制定安全运行措100% 施并确保措施落实,保存相关资料(临时措施/分析报告/检测报告/会议纪要/整改方案/图纸/ 施工方案/开工报告/整改过程监理记录/预决算/验收报告等)。 ?严格执行《公司工业建筑/炉窑管理办法》,无严重违规事件。?三/四级建(构)筑物面积与 制度执行率=100% 总面积之比应,4%,制定整改措施/确保落实。?定期向公司反馈《武钢工业建筑技术状况评定 工建炉窑工业建筑一、二级率表》、《武钢 厂工业建筑基本情况统计表》、《武钢危险工业建筑项目申报表》等评级/检查资?? 307 技术管理?96% 料,上报资料与实际相符。?每月对重要工业建筑/炉窑的主要结构部位、关键设备进行检查/? E 检查资料完整率/反观测/记录/分析/总结/归档。?对炉窑技术状况实行分类考核,按标准定级,根据生产特点/ 馈符合率,100% 强化程度,定期对其状况进行检查/评定/记录,及时采取措施处理存在隐患,按照规定时限向 公司专业管理部门反馈相关信息。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 工业建筑一、二级率 ?98% 检查/检测计划/监护?制定工业建筑/炉窑定期评级和安全状况年度滚动检测计划,确保计划落实,及时处理工业建工建炉窑整改执行率,100% 筑/炉窑隐患。?对使用30年以上(含)的工业建筑应实施检查/可靠性检测鉴定,发现隐患应?? 405 防震管理记录完整/资料归档制定措施实施监护/整改,确保安全运行。?根据实际情况编制地震应急预案/疏散演练方案,?? E 率,100% 选择适当时间进行演练/评价/总结;不断优化应急预案,以达到精准/科学/高效的管理要求。 防震预案演练次数? 1次/年 建档率/年度计划/措 施实施率,100% ?建立安全危险源设备、环保设备运行管理台账,明确管理责任。?确定安全、环保设备控制设备运行完好率?安全环保标准,设备运行完好率应?92%,确保安全运行/排放达标;发现隐患应制定有效的整改和监护92% 206 ?? 节能管理措施,措施落实率应达到100%。?消防报警系统/自动灭火装置和系统运行率应达到100%。?火警/自动灭火运行C 制定年度设备节能措施实施计划,确定目标/费用/进度/责任,按项目进行实施效果评价,妥善率,100% 保存相关记录。 节能措施计划实施率 ,100% 静密封点连续滴漏,?建立主要生产设备/动力管网(输气管道/供水管道)等重点部位动、静泄漏点管理台账。?应设备管网0项 用和推广密封新技术/新材料/新方法,推进设备静、动密封点泄漏治理工作并取得成效。?无205 ?? 泄漏管理动密封漏点严重泄漏严重影响现场环境/设备运行/节约能源/节约资源的漏油/漏气/漏水等“跑冒滴漏”事件发生,C ,0项 各项缺陷得到有效治理。 贸易结算计量数据监贸易用能?结合生产工艺理论能耗计算值,对贸易结算计量数据实施日查对/周分析/月确认“三步监控??控率,100% 313 计量管理法”。?发现缺陷应制定有效整改措施并确保落实。?未装表用能点应全部申请计量数据评定。? 用能点计量数据评定H ?能源结算量数据可追溯至计量器具、计量数据评定或修正报告。 申请率,100% 基本用能单位或主要工序用能?结合生产工艺理论能耗计算值,对基本用能单位的计量数据实施日查对/周分析/月确认“三用能设备计量数据监?? 409 计量管理步监控法”。?基本用能单位或主要用能设备计量数据监控率应达到100%。?发现缺陷应制定?? 控率,100% H 有效的纠正/改进措施,并确保各项措施落实。?统计数据准确、分析资料完整/妥善保存。 缺陷整改率,100% 计量数据运用追溯率,?? 能源数据运100% ?建立能源计量数据管理体系,能源统计报表中所有计量数据可追溯至计量器具、计量数据评定或修正报告。?计量数据运用至对 507 ??用管理H 基本用能单位考核率,基本用能单位的能源消耗考核,统计考核资料完整/准确/妥善保存。 ? 100% ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) ,常海瑞, 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 ?建立产品产量、质量、安全、环保、保密指标统计管理体系,统计资料完整、准确。产量/质量合格品率?生产安全?完成公司下达的年度产量计划/产品质量合格品率计划。??发生1起因设备原因造成计划值 101 ? 环保指标的重大人身伤亡安全事故,取消星级资格。??发生1起设备人员一般人身伤亡事故/重大安全/环境污染/泄A 发生1起设备原因造成的重大环境污染和排放事故/发生1起重大设备技术泄密事件,降密事故,0起 至下一星级。 重大/特大设备事故,0 次 ?建立设备技术品质、技术经济运行指标统计、分析体系,实行逐级分解/控制/分析评事故故障停机时间?计设备品质价(周/月/季/半年/年)。??发生重大/特大设备事故(事故停机时间?24小时,或直划值 102 ? 经济指标接经济损失?100万元),取消星级资格。?主要生产设备事故、故障时间应?计划值。可开动/功能完好/精度A ?主要生产设备可开动率/功能完好率/精率指标应?计划值。?设备修理费用实际消耗精确率?计划值 值应?计划值。 生产设备修理费用?计 划值 设备方针?根据公司设备管理工作方针目标,制定本单位措施承接计划。?方针目标措施明确、目标计划实现率,100% 107 ? 目标管理责任到人,有严格的跟踪、纠正管理措施。?各项目标措施控制有效并全面实现。?定纠正措施落实率,100% B 期对方针目标及措施实施情况进行诊断与评价(季度/半年/年度)。 点检执行/输机率,?建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确; 100% 确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/点检运行安全措施落实/缺陷信定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检 108 ? 档案管理息闭环率,100% 实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验C 主要设备运行档案建档/校准点检仪器,保存记录/证书。?建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术 率,100% 特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备 记录缺陷率,0项 件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 事故故障统计准确/定?根据公司设备事故/故障指标进行分解和管理,统计及时/准确(停机时间、原因、直 期分析率,100% 接/间接经济损失等),建立周/月/季/年分析制度。?发生设备事故,应及时提交分析报设备事故事故“四不放过”执行告,落实“四不放过”(原因未查清/责任者未得到严肃处理/相关人员未受到教育/防范110 ? 故障管理率,100% 措施未得到落实不放过)。?建立重复/典型事故案例分析制度,提出有效防范/改进措施。C 应急预案制度执行/演?建立关键设备事故应急预案,按年度进行评价/修订/完善,组织开展演练/总结/评价, 练率,100% 妥善保存记录。 关键设备“零故障”实施?建立关键生产关键设备/机组/作业线“零故障”管理组织保障体系和工作推进机制。?按零故障实项目?1项 年度制定对产能/品种/质量等综合效率产生直接影响的关键生产设备/机组/作业线“零故210 ?? 施与管理推进措施/过程受控实施障”管理实施计划和措施,实施项目应?1项,确保措施实施成效率达到100%。?加强过程C 成效率,100% 控制与管理,发现问题应及时纠正/改进,确保管理过程状态受控。?记录资料准确/完整, 资料完整率,100% 技术进步/隐患计划实施装备素质?建立技术装备素质改善推进管理机制,制定年度设备技术进步和设备隐患整改项目实施计率,100% 209 ?? 改善管理划,确定目标/措施/费用/进度/责任/验收标准,确保各项措施得到落实。?凡技术进步和过程受控/记录资料完整C 设备隐患整改项目实施完成,应组织进行验收/评价/总结,保存相关记录资料。 率,100% 资质准入执行/隐患措 施落实率,100% ?凡防雷减灾设备/设施的设计、施工应取得专业资质认可。?禁止非准入规定避雷器生设备构物??非准入避雷产品使用,产厂家的防雷产品进行现场。?建立防雷减灾设备/建(构)筑物定期检查制度,在线防305 减灾管理0项 雷装置每年检测1次,其中涉及易燃/易爆物品/化学危险物品的生产、储存设施和场所? C 防雷装置定期检查率,的防雷装置每半年检查1次。?发现隐患应采取措施纠正/改进,并妥善保存相关记录。 100% 关键参数控制点电子采?建立关键设备控制点状态数据采集电子化(电子标签/无线传输/声发射/射频/红外)集?85% 万点受控技术应用推进机制,点检参数电子化采集率应?85%,数据上传率达到100%。?在线设??在线监测诊断系统?2 404 状态管理备状态监测系统?2台,运行正常/数据资料完整。?根据劣化趋势分析结果,制定技术?? 台 C 改善/改进措施,对指导科学/经济维修产生积极作用。?缺陷信息处理形成闭环。?对数据上传/信息闭环/仪诊断仪器进行定期校验/标定,并保存校验记录/证书。 器定校率,100% ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 制度/法定检测执行/缺 陷整改率=100% ?建立设备/建(构)筑物防雷/防震/消防/易燃易爆区域管理制度/应急预案,确保制度 年度自检和初步评价次落实。?建立规范的自查管理制度,开展年度自查,初步评价次数?2次。?凡法律法防雷防震数?2次 规规定需要检测的防雷装置(接闪器/引下线/接地装置/电涌保护器/其他连接导体等)111 ? 消防管理应急预案完整率/演练定期检验执行率应达到100%。?制定相应应急预案,并按制度规定实施优化/演练,发C 率/纠偏率=100% 现缺陷应及时进行纠正/改进。?检验记录资料准确/规范/完整,妥善保管有效检测报告 检测记录/资料完整率/见证资料。 =100% 单位产品维修费用,行业先进值 ?建立设备修理费用指标,横向/纵向,对标体系,统计/分析资料完整、准确,?工序单位产品维修费用、备件库存资金?? 设备指标对备件技术经济指标,行业先进值 周转天数、百元机电设备固定资产备件储备、吨产品/千元产值备件消耗等指标达国内冶金行业先进水平。?按月统计/501 ??标管理A 主要生产设备技术装备国际国内先进分析,出现异常,应及时纠正/改进。?建立生产设备装备技术水平等级评价机制,依照中国钢铁工业协会钢协〔2005〕? ?80% 46号文《钢铁企业主要生产设备装备技术水平等级划分办法》评级,主要生产设备装备技术国际国内先进水平?80%。 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2011年版) 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 ?建立测量设备ABC分类管理台账,信息完整/账物相符/更新及时,按时上报年度汇总测量设备ABC分类台账 合格率=100% 表。?测量备件验收/发放受控/报废手续齐全,储存环境达标。?建立测量系统软件管 测量备件/软件管理达标理台账,按规定验证测试/记录;备份软件专人保管/异地存放。?现场彩色标识与台账率=100% 分类/设备状况相符,彩标清晰/信息完整。?按周期制定强检类测量设备检定计划并送测量设备彩标粘贴合格率=100% 119 ? 基础管理强检测量设备强检率政府授权机构检验,妥善保存证书。?制定分解至车间/站所的非强检AB类测量设备年 H =100% 检校计划,变更应保证设备在有效期内使用且手续齐全;自校准人员应持有效资格证书AB类设备检定/校准计划并采用有效版本《校准规范》;校准记录格式/信息内容符合校准规范,校准记录与校准完成率=100% 自校准人员持证上岗作证书内容相符/信息完整清晰/更改规范/妥善保存。?按月诊断计划完成情况/上报实施 业率=100% 报表,按要求绘制量值溯源图。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 租赁/委托维护合同协议?租赁/委托维护的测量设备应签订委托维保合同/协议,制定对维保单位实施监督管理签订率=100% 维保/自维护设备故障时的制度,明确监督责任人/要求。?记录监督管理执行情况/与制度规定相符。?向维保测量设备间?目标值 120 ? 运行管理设备/单位提供的水/电/风/气接点及其他辅助设施完好。?自维护测量设备点巡检/专点巡检/专检/应急预案H 执行率,100% 检及时,记录与交班记录完整/工整/更改规范;?设备特性指标达标,故障处理/措施 设备特性指标达标率整改形成闭环。?制定事故应急预案,并确保各项措施落实。 =100% 计量点工程“三同时”率?凡新建/在线技术改造项目的能源计量工程,应有立项申请、计量点设计需求审核(含 ,100% 自行投资管理的项目)、施工质量监控管理等见证性材料。?新建/在线改造设备计量点能源计量能源计量器具配备达国工程应与主体工程同步,按照同时设计、同时施工和同时投运“三同时”要求实施全面121 ? 器具管理标率,100% 管理。?按GB17167标准中表1、表2、表3、表4的要求配备计量器具,建立可按标H 能源计量网络图流程明准要求进行分类统计的能源计量器具管理台账。?绘制的能源计量网络图能清晰地表明 晰 能源流入、消耗、流出路径以及配备的计量点。 测量设备符合预期计量要求达标?测量设备配备(测量过程的测量特性不变或与已有的相同)和更换,应有详细配备计 216 ?? 配备管理率,100% 划(配备理由/所需设备、备件、材料/概算等)。?有项目施工方案/验收准则,经厂计 H 验收资料完整率,100% 量管理人员审核,报计量主管部门领导批准实施。?按照验收准则验收并保存资料。 能源计量能源计量器具配备达行?按GB/T21368标准中表1、表2、表3、表4的要求配备计量器具,且建立可按标准 217 ?? 器具管理标率,100% 要求进行分类统计的能源计量器具管理台账。?绘制的能源计量网络图/台账、配备率 H 资料完整率,100% 数据能相互对应与验证。 ?依据生产控制计划对关键、特殊测量点进行识别(安全环保、质量检验、贸易结算等),测量设备特性满足预期测量计量按程序文件规定控制级别分级,建立测量过程控制管理点清单。?确定计量要求,计量计量要求率=100% ??311 确认管理要求的导出可追溯。?检定合格/校准结果与预期使用的计量要求直接比较,对不符合? 纠正措施执行率,100% H 的进行整改,包括必要的调整/维修/再校准,与预期使用要求相比较,保存相关记录。彩色标识率,100% ?验证合格后形成计量确认文件,粘贴计量确认彩色标识。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ?凡测量设备被怀疑/已知不合格,应:a.撤离(隔离)/标识,验证其不合格,准备不 合格报告;b.验证结果表明危及测量结果的正确性,应报告相关部门,并提供追溯必要不合格测量设备处理率性的相关资料;c.调整/修理/重新校准。d.根据校准的计量特性与预期用途比较;e.,100% 不合格控针对不合格原因采取相应的纠正措施(如缩短确认周期、增加保护装置等)并保存记录;不合格测量过程控制率??制与管理f.判定报废,应手续齐全,统一销毁;?对公司测量过程控制管理点的测量过程已产生312 ,100% ? H /怀疑产生不正确的测量结果,应:a.立即停止使用,进行适当标识,采取措施后方能纠正措施执行率,100% 使用;b.分析不合格原因,形成分析报告;c.制定/实施纠正措施(如人员培训/消除/报告/资料追溯率,100% 减小影响等);d.对顾客反馈的计量异议提供测量过程有效性报告,对测量过程所有要 素进行分析,并报告相关部门。 ?对高级别控制测量的测量过程进行不确定度评定,形成不确定度评定报告,依此结论高级别不确定度评定实对不能满足预期计量要求的测量过程进行改进。?对列入高级别控制的测量过程实施测测量过程施率,100% ??量系统分析/测量过程控制:a.对测量系统进行识别,确定分析特性/分析方法,形成分408 实施管理对高级别控制测量过程?? 析/控制计划;b.制定分析/控制程序/记录图表;c.按分析程序分析,形成报/结论;d.H 实施测量系统分析/测量按控制程序实施控制;e.绘制控制图,评价监视结果;f.对失控(超控制限)原因进行过程控制实施率,100% 分析,制定改进措施,组织实施并保存相关记录。 高级别测量过程点检实施率,?建立高级别控制测量过程档案/控制标准,档案,技术资料/使用说明书/图纸/软件/检修和调整记录,标准,影响测量 ?? 100% 结果因素、控制方法/标准、分析数据采样方式/频次/计算方法/分析结果/控制效果评价方式,,运用核查标准监视方法, 高级测量控??高级别测量质量监控/确认率,保存相关记录,含检定/校准、证书、不确定度评定、日常精密点检/核查记录、过程控制图、系统分析/计量确认/测量过505 制管理H ? 100% 程控制评价等资料,。?将故障信息/反馈纳入EAM系统,采集和记录故障现象/类别、发生时间/班次/故障后果、维保 记录/资料/档案完整率,100% 处理人员/时间/结果/确认人等,操作者对维保单位执行控制标准和核查比对情况进行监督/确认/保存相关记录。 ?涉及计量/测量要求的检修工程应有立项理由、缺陷内容、所需设备/备件/材料/概算/修后效果等验证资料。?涉及计测量要求/过程改变的检修、改造?? 量/测量要求的技改工程应有设计方案/技术协议/设计说明书,测量参数及允许的测量不确定度/测量频次,设备/标识,测量过程策策划过程与ISO10012标准符合506 ??测量程序/软件/环境条件,操作者能力,其他影响测量结果可靠性因素/验收准则,,应有测量不确定度评定/报告,应有划管理H 率,100% ? 计量专业对测量过程有效性进行确认的报告,报公司审核后按公司工程管理规定实施。?按验收准则验收的资料齐全〔调记录/资料/报告完整率,100% 研/设计、设备,说明书/图纸/软件/核查标准,、不确定度评定、有效性确认报告、计量确认,校准证书/验证记录,〕。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ?建立信息系统组织机构/管理考核制度,确保信息化资产账/物一致。?按规定安装防账物一致率/制度执行率病毒软件/及时安装操作系统重要补丁,严格执行机房“六防”规定(在满足室内温度/,100% 湿度/含尘量/防震条件情况下,应做到“六防”:防静电/防干扰/防雷击/防鼠害/防火/数据库建档/更新/授权资讯系统防水)。?严格执行软件使用防病毒“四不准”规定(不准使用来源不明软件/不准随意管理率,100% 122 ? 基础管理拷贝他人软件/不准未经杀毒处理直接使用他机使用过的软件/不准使用各类游戏软防毒软件安装率?90% I 件)。?建立设备EBM基础数据修编体系,根据需要编制/修订设备编码、备件料号、基重要补丁安装率,100% 本资料、点检规范/基准、维修规范/基准以及配套安全工作标准程序(SJP)、维修/备违反机房六防/软件使用件定额,数据库建档准确/完整/更新及时。?履行系统授权管制/岗位替代审批程序,保四不准,0项 存相关记录。 上网登记/设备完好/运?严格执行公司网络管制规定,禁止内网/外网计算机相互联接。?建立上网专区管理行通畅率,100% 网络资讯登记台账,上网作业应实行登记备案。?禁止一机两网/一房两网/在内网办公计算机上内/外网计算机互访,0218 ?? 运行管理使用无线上网卡(外网)。?保持整体产销资讯系统网络/线路/打印机/终端设施完好;项 I 保证产销系统与本单位终端/网络线路运行通畅;建立信息系统紧急状态应急预案,确资讯应急预案编制/执行保预案落实/保存相关记录。 率,100% ?保持产销子系统和单位局域网的正确使用/管理,信息录入及时/准确,及时向产销系子系统/局域网功能开通统抛送数据,确保功能按设计/规定要求运行率达到100%。?建立主要计算机设备运行资讯网络率,100% ??软件载体/资料拷贝档案制度,并确保落实。?软件载体应实行专人管理/异地存放/定314 软件管理软件/拷贝资料建档率,? 期检查/强化处理。?建立主要计算机软件/程序资料变更记录台账,记录实际状况。?I 100% 操作系统/办公软件/控制系统相关软件正版率应达到100%,严禁使用来路不明/盗版软软件正版率,100% 件。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ?严格执行公司信息化运行管理制度/系统准入管理规定,准入管理率达到100%。?严准入管理/制度执行率,格执行产销资产与配置管理:无擅自新增/改动/停用/卸载/拆装/损坏整体产销资讯系100% 资讯系统统软件/硬件/网络等设备及功能和配置参数的行为;无擅自更改IP地址/终端号/打印违反产销资产系统与配??机号、盗用其它IP地址/终端号/打印机号、盗用他人工号及密码/擅自将工号及密码提410 置管理事件,0 ?? I 供给他人的行为;无联网计算机设置无权限的完全共享严重事件发生事件台数?1台;联网机病毒特征库及时无违反“上网不涉密,涉密不上网”规定;无通过内网/外网发布不恰当信息的事件。更新率?96% ?联网计算机病毒特征及时更新率?96%,确保病毒感染受控。 ?? 信息化资产标识率,100% ?登录至公司EAM资产管理系统的清单对信息化资产标识符合率达到100%,并实现动态更新,确保资产安全/故障得信息资产标508 ??制度执行率,100% 到及时处理。?信息资产日常运行维护/处置应符合公司制度规定/程序,妥善保存记录。?信息化项目新建/扩建/改造/识管理I ? 项目规范管理率,100% 技术进步/设备验收/竣工验收/维保服务等,需经公司专业职能管理部门审查/审核,项目手续齐全、归档资料完整/规范。 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 点检执行/输机率,?建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确; 100% 确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/ 点检运行安全措施落实/缺陷信定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检 108 ? 档案管理息闭环率,100% 实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验C 主要设备运行档案建档/校准点检仪器,保存记录/证书。?建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术 率,100% 特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备 记录缺陷率,0项 件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。 ?建立特种设备(起重/电梯/锅炉/压力容器和管道)定期检验计划实施管理台账(设备 名称,建设投运时间、本次/下次检验时间、周期、实施状态/结果)。?建立安全技术档特种设备台账建档率,100% 案(设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用/维修说明书、安装技术文件/资料; 112 ? 基础管理技术档案完整率,100% 定期检验/自行检查记录;日常使用状态记录;设备/安全附件/安全保护装置/测量调控D 记录完整率,100% 装置/附属仪器仪表日常维修保养/定期试验记录、故障/事故录、受压部件重大修理/改 造记录)。 检查计划编制/检验/执?建立特种设备周期维护检查计划表并严格组织实施,做好记录/分析。?严格执行检验 行率=100% 计划,在用特种设备应持有效使用证运行。?在用承压设备安全附件应在有效使用期内,特种设备隐患整改/监控率=100% 且齐全、灵敏、符合设计要求。?严禁无“资质许可”的单位从事设计/制造/安装/修理 113 ? 技术管理资质准入执行率/使用(维修)/验(检测)业务。?凡运行设备应在规定部位配挂有效“安全检验合格”标志。D 办证率=100% ?发现缺陷/隐患,应及时组织纠正/改进;对因条件限制一时不能整改的,应制定严密 安全附件完好/安全挂的监护措施,确保安全运行。?建立桥式起重机/电动葫芦岗位操作牌管理制度,实行持 牌率=100% 证上岗作业。 静密封点连续滴漏,0?建立主要生产设备/动力管网(输气管道/供水管道)等重点部位动、静泄漏点管理台账。设备管网项 ?应用和推广密封新技术/新材料/新方法,推进设备静、动密封点泄漏治理工作并取得205 ?? 泄漏管理动密封漏点严重泄漏,成效。?无严重影响现场环境/设备运行/节约能源/节约资源的漏油/漏气/漏水等“跑冒C 0项 滴漏”事件发生,各项缺陷得到有效治理。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ?建立特种设备安全附件(安全阀、压力表等)管理台账(安全附件名称、规格型号、 整定值、编号、校验日期、安装地点、安装日期等)。?按月对在用特种设备(含安全附自查/督促/安全措施执 行率,100% 件和保护装置)进行自检(特种设备每月?1次,电梯每15日?1次),如实记录状态,特种设备预案演练?1次/年 发现异常应及时处理/采取措施监护运行。?安装、修理特种设备应事先督促施工单位办??技术管理五级容器使用项数,0306 ? 理特种设备安装/修理“告知”手续,制定有效的安全保护措施,并逐项落实,确保人身D 项 /设备安全。?制定事故应急预案,每年演练?1次,并做好评价/记录。?禁止使用经起重机械吊具检验执行 率,100% 检验判定为“安全等级为五级”的压力容器。?建立起重机械吊具管理台账,制定管理 制度,根据吊具使用频度,制定合理的检测周期/实施检测和记录。 ?严格执行《公司工业建筑/炉窑管理办法》,无严重违规事件。?三/四级建(构)筑物 面积与总面积之比应,4%,制定整改措施/确保落实。?定期向公司反馈《武钢工业建筑制度执行率=100% 技术状况评定表》、《武钢 厂工业建筑基本情况统计表》、《武钢危险工业建筑项目申工建炉窑工业建筑一、二级率??? 307 技术管理96% 报表》等评级/检查资料,上报资料与实际相符。?每月对重要工业建筑/炉窑的主要结? E 检查资料完整率/反馈构部位、关键设备进行检查/观测/记录/分析/总结/归档。?对炉窑技术状况实行分类考符合率,100% 核,按标准定级,根据生产特点/强化程度,定期对其状况进行检查/评定/记录,及时采 取措施处理存在隐患,按照规定时限向公司专业管理部门反馈相关信息。 工业建筑一、二级率??制定工业建筑/炉窑定期评级和安全状况年度滚动检测计划,确保计划落实,及时处理98% 检查/检测计划/监护整工业建筑/炉窑隐患。?对使用30年以上(含)的工业建筑应实施检查/可靠性检测鉴定,工建炉窑??改执行率,100% 405 防震管理发现隐患应制定措施实施监护/整改,确保安全运行。?根据实际情况编制地震应急预案?? 记录完整/资料归档率E ,100% /疏散演练方案,选择适当时间进行演练/评价/总结;不断优化应急预案,以达到精准/防震预案演练次数?1科学/高效的管理要求。 次/年 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 在用压力管道检验率?10% ?? ?建立压力管道管理台账,开展在用压力管道检验,压力管道检验率应?10%,保存相关记录,发现隐患,应采取有效措特种设备技节能改造计划实施率,100% 施监护/纠正/改进,确保安全运行。?开展高耗能特种设备节能工作,进行能效测试、能耗状况记录/分析,制定实施计503 ??术管理D 措施落实/记录资料完整率,划且实施率达到100%,开展节能效果评价/保存相关技术资料。 ? 100% 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 计划编制/账物卡一致?严格执行公司备件计划管理规定,计划编制率达到100%。?督促备件仓库保管单位做好:率=100% 定位摆放严重缺陷?2备件账/物/卡保持一致;按“四码定位”或四码以上定位摆放(库架层位或库区排位),备件计划项 118 ? 仓储管理存放条理/整洁/标记醒目/存取方便;制定/实施库存备件定期维护保养计划(如防积尘/安全/消防/温度/湿度G 控制达标率=100% 防潮湿/防锈蚀/防破损/防老化等);仓库安全/消防制度、安全/消防/温度/湿度设施控制定期维护/质量问题反达规定标准。?严格执行公司《备件质量反馈表》制度,督促处理存在问题。 馈率=100% 急件计划?专业考核值 ?加强备件急件管理与控制,每月备件急件项数不超规定标准 (工矿备件计划?10项次/备件计划/月 月,大型工具计划?2项次/月,通用/液压/仪表/电气/三车备件分别?3项次/月)。?严214 ?? 质量管理库存资金占用?计划值 格备件库存量控制/跟踪管理,确保库存资金占用?计划值。?严格执行公司备件质量验G 质量控制验收执行率, 收的管理规定,备件质量验收执行率应达到100%。 100% ?建立主要生产设备寿命周期费用统计/分析管理台账,纳入寿命周期费用管理的设备台寿命周期设备寿命周期费用管理数应?3台。?在设备EBM资讯管理平台按规定科目,实施设备修理费用各相关科目数据203 ?? 费用管理台数?3台 的定期输录,统计资料完整/准确。?按照单台设备定期实施费用分析/评价,为实施科学A 费用统计分析率,100% 维修/决策提供指导依据。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ?建立备件定额(消耗/储备)修编持续改进/优化管理机制,A类备件定额编制/执行率达A类备件定额编制/执行备件专业到100%;出现与实际偏差时应制定纠正/改进措施并确保落实,保存相关记录。?制定年率,100% 215 ?? 技术管理度备件修复实施计划,确保备件修复指标完成率达到100%,开展备件修复效果/效益分析、 备件修复指标完成率,G 核算工作,保存相关分析资料/记录;加强备件修复新技术/新材料/新工艺的推广应用,100% 推进再制造/再利用/再循环/减量化“4R”绿色再制造工作发展。 备件总量计划命中率??备件总量计划命中率,〔年备件出库件数(或资金)/年备件入库件数(或资金)〕 ×100% 85% ?85%;建立备件计划审核的会审制,开展备件计划命中率统计/分析/评价工作;出现异备件专业??百元机电设备资产备件常,应制定纠正/改进措施并确保落实。?不断优化备件储备/消耗,百元机电设备固定资310 技术管理 ? 储备/消耗?历史值 产备件储备/消耗应优于历史值(含)。?建立备件储备方式识别管理机制,明确A级(占G 备件储备方式识别率用本企业自有资金)和B级(占用本企业以外资金)备件储备方式,确保备件储备方式识 =100% 别率达到100%。 备件总量计划命中率??备件总量计划命中率,〔年备件出库件数(或资金)/年备件入库件数(或资金)〕×100%95% 备件专业?95%;出现偏差应进行纠正/改进/保存相关记录。?建立备件定额编制持续优化机制,B??B类备件定额编制/执行406 技术管理类备件定额编制/执行率达到100%;出现异常应组织专项分析,制定整改措施并确保落实。?? 率=100% G ?建立备件国产化技术攻关/本土化推进机制,年度国产化科技攻关/替代项目应?2项,国产化科技攻关/替代并按项进行评价/总结。 ?2项 ?建立关键备件寿命周期计价管理机制,确立关键备件寿命计价评价标准,按合同项目实关键备件寿命计价比率备件寿命施评价与管理。?建立关键备件寿命计价明细清单和跟踪档案(档案应含料号、名称、规???60% 407 计价管理格型号、占用量、消耗定额、储备定额、寿命要求、上下机记录、修复情况等)。?对不?? 奉命计价不达标项目分G 能满足预先寿命计价标准的合同项目进行分析/评价,纠正/改进存在问题,且分析率达到析率=100% 100%。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ?建立设备管理台账(名称、规格型号、设计能力和实际能力、数量、投运时间等)。? 设备建账/ABC分类率,根据质量/安全/职业健康/环境体系要求,对与产品质量/品种直接相关的工艺设备/测量 设备状态100% 设备/关键备件和与生产安全/人身安全/环境安全直接相关的设备进行辨识,建立设备/备 ? 辨识管理质量/安全/环保设备辨件ABC分类管理台账和评价标准(名称、规格型号、设计/实际能力、数量、控制特性、105 B 识率,100% 主要控制指标/评价标准等),其中A类备件由公司与使用单位选择1,2家稳定的供应商 备件ABC辨识率,100% 新制或修复;B类备件由使用单位推荐几家供应商实施招/议标订货;C类备件由公司在合 格供应商中选择订货。?定期开展分类评价,妥善保存记录。 质量设备建档/失效辨?建立与产品质量密切关联的质量设备潜在失效模式(FMEA),对可能产生失效的设备风质量设备识率,100% ??险进行辨识和评价,确定控制标准。?准确记录设备状态,开展统计/分析/评价,妥善保304 模式管理FMEA失效模式分析项数? 存相关记录。?制定导致控制目标产生偏移的纠正/改进措施,确保各项措施落实,逐步B ?1项 消除不利影响。 措施落实率,100% 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 ?建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确;点检执行/输机率,100% 确立点检规范/基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/安全措施落实/缺陷信息点检运行定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检闭环率,100% 108 ? 档案管理实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作程序,确保人身安全;按规定周期检验主要设备运行档案建档C /校准点检仪器,保存记录/证书。?建立主要生产设备运行档案(基本资料、主要技术率,100% 特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备记录缺陷率,0项 件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 润滑五定执行率,100% ?建立液压、润滑系统油/脂牌号分类/消耗统计管理台帐,资料完整准确。?严格执行液压润滑定期化验/更换审批执行定点/定质/定量/定期/定人“五定”规定,产品总油脂消耗/主要设备油脂实际消耗值? 109 ? 专业管理率,100% 计划值。?定期进行油/脂化验,保存化检记录;出现技术问题,应制定纠正/改进措施, C 总油脂/主要设备油脂消并确保落实。?建立控制有效的油/脂牌号更换审批制度,确保制度落实。?建立进口油 耗?计划值 /脂国产化、本土化替代推进工作机制,严格执行审批程序,确保安全、可靠替代。 静密封点连续滴漏,0?建立主要生产设备/动力管网(输气管道/供水管道)等重点部位动、静泄漏点管理台账。设备管网项 ?应用和推广密封新技术/新材料/新方法,推进设备静、动密封点泄漏治理工作并取得205 ?? 泄漏管理动密封漏点严重泄漏,0成效。?无严重影响现场环境/设备运行/节约能源/节约资源的漏油/漏气/漏水等“跑冒C 项 滴漏”事件发生,各项缺陷得到有效治理。 技术创新专有技术建档率,100% ?建立设备专有技术(knowhow)(先进点检法、维修法、改进法、设计图纸/资料、技术 204 ?? 成果管理专有技术成果项数?5规范/技术诀窍等)推进机制/评价体系。?建立专有技术管理档案,在企业内部注册, B 项 获得公司专有技术成果应?5项,并按年度保持持续增长。 技术创新??公司级创新成果项数?3?建立设备管理创新与技术成果创新推进机制。?获得公司级别设备管理/技术创新等现 303 成果管理? 项 代化管理成果奖项数应?3项,并逐年保持持续增长。 B 国家/行业/省级成果项技术创新?获得国家/行业/省级设备技术和管理创新成果奖项/取得荣誉证书(五年内有效)。? ??数?1项 402 成果管理建立实用新型专利技术推进管理机制,组织实施专利技术计划,取得专利技术证书,实 ?? 实用新型专利技术?2B 用新型专利技术成果应?2项,且成果数量逐年累计增加。 项 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) 技术科 终极产品OEE评价??根据高端产品生产的控制与管理,建立以终极产品质量效率控制为目标,以各工序环节为终极产品??1项 过程支持的OEE综合效率管理评价体系,终极产品OEE评价项目应?1项,并定期开展数据 401 OEE管理?? 措施计划执行率,统计/分析/评价工作。?对影响OEE提高的因素,应采取适时/适度的纠正和改进措施,并确A 100% 保各项措施落实。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表(AS-2013年版) 安环科 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 生产安全重大安全/环境污染/泄 101 ? 环保指标?建立产品安全、环保指标统计管理体系,统计资料完整、准确。 密事故,0起 A 调度室 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 生产安全产量/质量合格品率??建立产品产量、质量指标统计管理体系,统计资料完整、准确。 101 ? 环保指标计划值 (2)oee相关数据填报 A 办公室 编 星级标 准 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 号 等级 条 款 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 生产安全 101 ? 环保指标 ?建立保密指标统计管理体系,统计资料完整、准确。 A ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 各车间 设备台账/记录(含电子)?建立设备台账/记录(含电子记录)、报表明细管理台账,且规格规范、统一编号、内容完整、编审批台账记录完整率,100% 手续齐全。?各项记录/报表准确,无乱涂/乱画/乱撕现象,涂改规范。?台账/记录/报表存放环境/时106 ? 图档管理档案通过公司检查合格限/回收/销毁符合规范。?建立并执行图纸资料归档管理制度,设备档案和图纸技术资料管理符合公司B 认可,100% 档案管理规定,通过公司年度档案管理检查合格认可。 严重记录缺陷,0项 点检执行/输机率,100% 安全措施落实/缺陷信息 闭环率,100% ?建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系,职责明确;确立点检规范/主要设备运行档案建档 基准/配套安全操作程序(SJP);按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”点检运行(主电机、减速机、液压八定实施点检,缺陷信息形成闭环;专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能,严格执行安全操作108 ? 档案管理润滑、行车) 程序,确保人身安全;按规定周期检验/校准点检仪器,保存记录/证书。?建立主要生产设备运行档案C 率,100% (基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、点检签字、隐患做到信息主要备件更换、技术改造记录等),确保档案记录完整/准确。 化系统闭环化 记录缺陷率,0项 检修计划?严格执行“以年度检修计划为指导,月度检修/定修计划为重点,临时计划纳入考核”的设备检修计划计划编制率,100% 116 ? 实施管理管理制度。?发生临时检修计划(以分厂为单位累计计算发生次数),应有原因分析说明。?检修计划因临时检修计划?2项/月 F 受市场环境条件影响导致调整,应有公司管理部门下达的计划调整书。 关键参数控制点电子采?建立关键设备控制点状态数据采集电子化(电子标签/无线传输/声发射/射频/红外)技术应用推进机万点受控集?85% ??制,点检参数电子化采集率应?85%,数据上传率达到100%。?在线设备状态监测系统?2台,运行正常404 状态管理在线监测诊断系统?2台 ?? /数据资料完整。?根据劣化趋势分析结果,制定技术改善/改进措施,对指导科学/经济维修产生积极作C 数据上传/信息闭环/仪用。?缺陷信息处理形成闭环。?对诊断仪器进行定期校验/标定,并保存校验记录/证书。 器定校率,100% ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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