ISO9001-2015质量管理体系全套表格记录范本

原创作者：李柏伦翻版盗卖者必追究责任ISO9001-2015质量管理体系全套表格记录目录ISO9001-2015组织环境识别表版本号A/0记录编号：QP-01-01年度：2020年类别：■质量□环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目内容信息来源具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)外部环境1政治环境属于中华人民共和国境内企业社会制度：社会主义制度执政党：中国国产党政府网站社会稳定，开放，目前中国正大力吸取外商投资，本公司属于外商投资企业，享受国家和当地政府的多重政策优惠。S2法律环境中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。政府网站《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。本公司守法经营。03经济环境经济周期：处于国家十三五经济规划周期国家经济增长：6.9%（2020年）GDP趋势：增长7.7%（2020年）利率：4.75（1-3年）通货膨胀：3.0%（2020年）失业率：3%以内（惠州市博罗县2019年）能源供给：水电等能源不限制使用成本：营业额的80%政府网站及财务部本公司为产品出口比重较大，人民币升值对企业收入有影响。T4社会文化环境居民教育程度与文化水平：国家目前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；本公司高中学历以上占85%；大学学历40%；宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰。审美价值观念：社会主义价值观。政府网站及行政部外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。T5技术环境技术水平：技术成熟。技术要求：完善。技术进步：遥控技术在产品中运用.技术开发投资与重点：遥控技术的应用；产品体积减小，产品的防尘防水性能。工研部技术开发公司从事波段开关、定位器、编码器的生产多年，加工技术可保持在部分产品的生产销售中处于领先地位,可以加以利用。但本公司刚刚筹建产品的技术发展部门，对新产品的研发力量比较薄弱。WT6自然环境地理位置：本公司位于惠州市博罗县石湾镇，项目位于惠州市博罗县西南边，东江中下游北岸，处于博罗、东莞、广州增城交界地带，离惠州市、深圳、广州均约60公里，到香港维多利亚港约80公里。本公司所在地水路、陆路和铁路交通方便，物产丰富。资源状况：属于制造业发达地区，产品所需原辅料在地区内供应充足，资源的获得极其方便。建设项目环境影响报告表采购部本公司所处的地理位置交通便利，气候适宜，资源获得极其便捷。S7竞争力产品类别：低电流波段开关、定位器和编码器。产能：12000万PCS/年当前市场占有率：2%主要竞争对手：东莞艾蒂尔、东莞艾华、东莞升威、深圳帝锋等业务部市场调查和分析本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大。ST内部环境1企业文化晨会、夕会、总结会就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。行政部本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得到解决。S2公司价值观诚信、务实、品质、创新行政部本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。S3知识积累本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。行政部建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。S4绩效KPI绩效考核行政部KPI与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。S5财务因素公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。积极融资，确保项目发展资金。财务部：财务年报财务状况良好，资金充足。S06资源因素厂房：符合波段开关、定位器、编码器等产品产品的生产。设备：公司目前配置的设备已经逐渐老化，产品的质量经常受设备的影响。检测仪器：公司只是配置一些普通的检测设备，例如：卡尺、杂音机、二次元等和部分可靠性测试的仪器。设备清单本公司生产设备和检测设备的精度和性能只能确保产品最基本的质量控制要求，建议公司予以更新和替代WT7人力因素男女比例：女性70%；男性30%；年龄结构：25岁以下占30%；25-40岁占60%；40岁以上占10%文化程度比例：初中学历占54%；本公司中专、高中学历占40%；大专、本科学历6%；岗位配置比例：生产工人70%；技术人员5%；品管人员14%；管理人员11%。行政部人事档案公司人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力。WT8运营因素简化组织架构，减少办事流程。公司网站、组织架构公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。WT制表：审核：日期：SWOT分析矩阵版本号A/0表单编号：QP-01-02外部内部优势（Strengths）劣势（Weaknesses）S1.团队工作氛围和谐融洽，作风吃苦耐劳，积极主动、自我改进意识强W1.内部质量异常信息链接不到位S2.品质管控专业人才工作能力强、沟通能力强，执行力坚决W2.对流程,程序文件理解不够,执行不顺畅S3.产品质量管控体制、流程健全，拥有质量监督管控权W3.对高端产品（RF）检验能力不足S4.产品检测、试验设备齐全，有保证产品指标数据符合客户规格要求能力W4.人员配置不足，外语能力差S5.有清晰的质量检验、产品试验标准W5.基层检验员更替频繁，检验出错机率高S6.质量数据收集、统计、分析能力强W6.零部件检验设备不齐全，检测工具操作的熟练度欠缺S7.质量异常反馈、跟进、验证机制健全W7.先进质量管理工具（SPC、MSA、APQP等）运用频率低S8.客诉处理机制健全，有良好的服务心态处理客诉W8.抽样方法单一，检验频率的执行力度欠缺S9.文件控制机制健全，确保公司文件正确性、唯一性W9.质量异常验证、跟进力度欠缺S10.检验依据保存完整，确保检验人员快速找寻，增强检验效率和准确度W10.检验人员对外来文件、检验依据的识别能力欠缺机会（Opportunities）SO维持策略(发挥优势,抓住机遇）WO强化策略（利用机会,克服劣势）O1.客户质量要求、新产品导入信息完整S1.O7结合，以严谨、负责的工作心态，为客户提供优质产品及服务W1.O3结合，通过精益管理培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息传递到各个单位O2.公司对质量管理的高度重视S2.S3.S4.S5.O1.O4.O6.O10.O11结合，稳定和持续提升公司质量保证能力W3.O1.O10结合，全面了解高端产品质量要求，按工程资料、样板对产品实施检验，提升高端产品检验能力O3.精益管理模式的导入S6.S7.O2.O9结合，提取关键质量异常和数据，提供品质管控重点和方向W4.W5.W10.O2.O3结合，通过精益管理培训，全面梳理工作职责、流程，建立岗位说明书，确保团队的稳定性，提升工作质量O4.零部件（外购件）质量稳定S8.O7结合，为客户提供优质的售后服务W6.O4结合，定期对供应商评鉴和辅导，提升供应商对零部件质量保证能力O5.新产品开发、设计、验证完整S9.S10.O1.O10结合，确保产品质量关键特性得到识别和管控，满足客户质量需求W7.W8.O3结合，通过精益管理培训，学习先进的质量管理工作方法和工具，运用实际工作中O6.产品直通率高S2.O11结合，动员全员参与品质，确保品质工作在公司内部顺利开展及推进W9.O7.O8.O9结合，及时发现质量异常问题，通过准确的技术分析，找出有效的改善对策，及时验证和关闭O7.各部门综合处理问题、协调能力提升S1.S4.O3结合，使工作更加具体化、明细化、职责分工合理化，成为高绩效团队O8.一线生产人员稳定S4.S5.S7.O5.O7.O9结合，确保新产品能够顺利导入，并投入批量生产O9.产品技术分析能力强S4.S5O4结合，确保零部件(外购件）质量得以保证，生产能够顺利运转O10.工程资料、样板的准确性O11.各部门质量观念、意识强威胁(Threats)ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）WT避险策略（减少劣势,规避威胁）T1.市场导入新产品，对客户需求品质标准、质量要求信息不明确S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求W1.W2.W10.T1.T2结合，通过精益管理项目培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息完整性，传递及时顺畅T2.市场部订单信息不准确、不完整S10.T2结合，通过检验依据、样板，核对产品信息差异点，确保产品符合客户要求W3.W5.W6.W10.T3.T4.T5结合，制定检验人员专业培训，按计划对其进行专业检验知识、技能、工具等培训，全面提升检验团队岗位胜任能力T3.外部采购材料质量不稳定S4.T3结合，通过检验、试验设备对原材料进行检验判定，确保原材料质量符合要求W5.W8.W9.T2.T3.T4.T6.T8.T9结合，制定岗位基准考核说明书及工作指引，提升检验员发现、跟进、验证问题的能力T4.工程部资料、样板出错较多S2.S9.T4结合，通过专业的检验团队，文件控制的严谨性，确保样板及资料的准确性W4.T10结合，配置和招聘能与国际客户接轨能力的人才T5.产品设计存在缺陷S3.S4.S5.S7.T5.T8结合，运用完善的品质管控流程，检验、试验标准，通过检测、试验设备验证产品设计缺陷，减少设计缺陷W6.T3结合，严格执行新供应商导入程序，定期进行稽核与辅导，提升来料品质T6.生产各制程的品质直通率低S1.S6.T6结合，运用数据统计分析，提升产品直通率W8.W9.T6.T8.T9.T12结合，全面梳理建立产品质量关键控制点，并对其实施监控，确保产品关键质量特性符合客户标准要求T7.物料特采、成品品质缺陷waive所隐含的客诉风险S2.S8.T7结合，通过良好的客户服务心态，运用专业人才与客户沟通达成共识，降低客诉风险T8.PE分析质量异常原因的准确性，改善措施的有效性S3.T9.T11结合，运用健全的质量管控流程，适时监督，降低质量事故发生机率T9.仓储出货时拉错产品S3.T12结合，对各制程质量记录，进行稽核，验证记录数据真实性T10.人员招聘及补充的及时性T11.生产一线的员工质量意识差、人员流动性高T12.生产提供质量数据记录不全，欠缺真实性风险和机遇应对措施管理记录表风险类别：序号风险项目风险描述及风险结果严重度频度风险控制评估等级风险应对措施计划完成情况跟进负责人跟进日期1生产计划失误风险生产计划失误，造成缺货、或库存积压。32低风险随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。2生产安全风险因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。52低风险加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。3生产过程风险因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。41低风险根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。4员工劳动生产率风险因技术设备、生产经营管理、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平。32低风险加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。5消防安全风险因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。52低风险加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。6生产场地环境卫生风险因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形象。51低风险按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。7生产安全媒体风险因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。51低风险加强生产安全管理，随时进行监督检查。实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：操作工应聘申请表版本号A/0表单编号：QP-05-03.1应聘岗位：一、基本资料：姓名：性别：年龄：民族：学历：婚姻状况：身高：体重：身体状况：户籍地址：省份证号：现居地址：联系电话：紧急联系人：与本人关系：联系电话：政治面貌：□党员□团员□群众户口性质：□农村□城镇二、家庭情况：关系姓名工作单位联系方式三、培训与工作经历：起止时间单位名称行业职位工资离职原因直接上级电话四、其他：是否接受轮班：到职日期：你从何种渠道了解公司招聘信息□网站□人才市场□其他□中介□朋友介绍〇介绍人：自愿保证：本人确认表内所有信息属实且入职前能与原单位解除劳动关系、无人和法律纠葛，如体检和背景调查发现有故意隐瞒或编造相关信息的行为，我自愿接受任何处理，甚至无条件接受开除处分并赔偿公司招聘、培训等相关费用。应聘者签名：日期：面试结果：人力资源组意见用人部门意见保存期限：3年解除劳动书版本号A/0表单编号：QP-05-10（员工工号：）：你与xxxx包装有限公司于年月日签订/续订的劳动合同，因下列第项原因，根据《xxxx包装有限公司员工守则》第条第款的规定，决定从年月日起解除劳动合同。1、员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作；2、员工患病或者非因工负伤超过规定医疗期仍不能上班工作；3、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作；4、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议；5、员工连续待聘满六个月。6、其他：。请你于劳动合同解除之日前一周内到所在单位劳动人事部门办理劳动合同解除手续，逾期不办理手续者责任自负。特此通知xxxx包装有限公司年月日此通知书一式两份，员工签收后一份由员工本人保留，一份留存用人单位。签收人：日期保存期限：1年离职申请表版本号A/0表单编号：QP-05-071>离职申请填表日期：年月日姓名工号部门职务入职日期年月日任职年限年月最后工作日年月日职络方式身份证号码家庭地址、邮编离职原因□辞职，说明□辞退，说明□开除，说明□其他，说明任职部门人力资源部厂长或总经理离职面谈离职面谈组长及主管主管部门经理部门经理离职交接交接顺序交接项目经办部门接交人监交人第一步工作职责及工作文件资料任职部门第二步文具（含钥匙及办公设备）任职部门第三步工具备品仓库第四步未结案款项财务部第五步工作服装、鞋帽及住宿用品人力资源部第六步识别卡（工牌），员工手册人力资源部结束人力资源部说明：1>、各必要办理事项须完全交接后方可离职，否则，视同旷工处理。2>、主管以下人员由主管监交，主管（含）以上人员由人事行政经理监交。作业流程普通员工：人事取表→部门审核→人力资源部审核→厂长批准→办理交接手续管理人员：人事取表→部门审核→人力资源部审核→厂长审核→总经理批准→办理交接手续保存期限：3年内部培训记录表版本号A/0表单编号：QP-05-14培训课题：培训对象：培训时间：课时：培训类别：管理（）职能（）上岗（）其他（）培训师：培训简介序号　工号　部门　姓名　成绩　备注序号　工号　部门　姓名　成绩　备注1　　　　　20　　　　　2　　　　　21　　　　　3　　　　　22　　　　　4　　　　　23　　　　　5　　　　　24　　　　　6　　　　　25　　　　　7　　　　　26　　　　　8　　　　　27　　　　　9　　　　　28　　　　　10　　　　　29　　　　　11　　　　　30　　　　　12　　　　　31　　　　　13　　　　　32　　　　　14　　　　　33　　　　　15　　　　　34　　　　　16　　　　　35　　　　　　其他说明：保存期限：1年内部培训申请表版本号A/0表单编号：QP-05-12.1申请人：申请时间：申请培训项目/主题培训对象及人数培训合作机构培训师培训目的/目标培训内容培训时间___年___月___日至___年___月___日共天预计费用讲师费：元；资料费：元；活动费：元；其他：元（用于）合计：元签批部门负责人分管领导人力资源部总经理备注组织部门需将详细的培训方案、培训对象、合作机构及讲师情况、费用明细附本表后报批；培训结束后，组织部门将本表原件、培训资料复印件（或电子版）报人力资源部存档。保存期限：1年年培训计划表版本号A/0表单编号：QP-05-11年度培训目标：年度培训重点：序号培训类别培训主题培训对象培训对象类别培训形式人数（人）培训日期课时（h）培训师培训地点费用预算（元）备注1234共个共人共小时共元学历学位教育序号培训项目培养对象院校名称专业学制∕时间跨度学习地点费用预算（元）备注小计共个共人共元20**年拟自主开发的公司级培训课程1.2.3.4.……20**年希望总部统一组织的培训项目1．领导力系列；2．企业文化等；3.4.5.……填表日期：填表人：人力资源负责人：单位负责人：保存期限：3年培训有效评估表版本号A/0表单编号：QP-05-13培训内容培训对象培训时间培训讲师培训简况（包括内容、教程、考核情况等）：培训课程评估记录（包括教师场地的准备、教学水平、方法、时间等）：学员考核成绩评估记录（包括笔试、面试、现场考核等）：学员实际操作能力评估记录（包括知识的掌握和运用能力、创新能力等）：工作绩效评估记录：其它方面补充记录：评估结论（包括活动相应措施）：评估参加人员：保存期限：1年人员增补申请表版本号A/0表单编号：QP-05-02填表日期：年月日申请部门增补岗位现有人数：已批准离职人数：增补人数：申请增补理由□扩大编制□储备人力备注希望报到日期：年月日□离职补充□短期需要其他：应具有资格条件增补人员工作内容性别：□男□女年龄：岁~岁学历：□本科□大专以上□高中□初中科系:英文：□很好□普通□稍可□不拘班制：□包月□包月A□做四休二□责任制□责任制A□正常班经历：个性：技能：部门主管综合部人力资源厂长分管领导保存期限：3年社招应聘申请表版本号A/0表单编号：QP-05-03.4应聘岗位：温馨提醒：信息填写不完整者公司将不予以面试机会基本资料照片姓名性别民族政治面貌毕业院校高考录取批次学历毕业年月职称专业班级排名名次/总人数掌握何种外语程度如何，有无证书出生地婚姻状况有无子女配偶及子女所在地家庭地址邮编家庭电话户口所在地详细档案所在地手机E_mail身份证号身高CM体重Kg既往病史(传染病及其他住院治疗的疾病)学习和培训情况（高中以后）起止年月学校或培训机构专业或内容学制是否全日制毕业/结业家庭情况父亲工作单位电话母亲工作单位电话配偶工作单位电话家庭成员有无病史，如有，请说明列举给您影响最大两本书的书名1、2、内任职亲友姓名关系职位过往工作之履历曾就职单位行业职位及工作薪金离职理由单位总机或人事部门联系电话名称地址日期年月至年月名称地址日期年月至年月名称地址日期年月至年月欲离开原单位的主要原因目前年薪万元/年(税前)欲加入本单位的主要原因收入期望万元/年(税前)可开始的工作日期是否接受全国范围内工作调配晋升期望（职位、时间）培训期望（内容、时间）你从何种渠道获得公司招聘信息(请在方框内打√)□报纸□网站(名称:)□朋友介绍□人才市场(名称:)□猎头公司□中介机构(名称:)其他需向公司说明的情况自愿保证：本人确认表内所填信息属实且入职日前能与原单位解除劳动关系、无任何法律纠葛，如体检和背景调查发现有故意隐瞒或杜撰相关信息的行为，我愿意接受任何处理，甚至无条件接受开除处分并赔偿公司招聘、培训等相关费用。应聘者签名：日期：保存期限：5年外部培训总结表版本号A/0表单编号：QP-05-15员工姓名工号部门岗位培训主题培训机构名称培训讲师培训时间、地点培训主要内容简介：培训后的行动计划（如页面不足，请附页）：参训人员对本次培训讲师及培训机构的评价：签字：日期：直接上级审阅：签字：日期：注：本表填写和审阅完毕后，请附《培训申请表》原件后一并报人力资源存档。保存期限：3年外出培训申请表版本号A/0表单编号：QP-05-12.2申请人：填表日期：年月日申请培训内容培训机构培训时间年月日时至月日时培训地点拟参训人员（工号、姓名、部门、职位)共计人参训原因预计费用报名费：元；资料费：元；差旅费：元；其他：元（用于）合计：元签批部门经理日期：年月日分管高层日期：年月日人事部日期：年月日总经理日期：年月日备注说明：1、2000元以下培训申请须由直接上级、分管高层、行政人事部审批；超出需要总经理审批。2、此表一式两份：人力资源部、参训人员各留一份，财务报销时需附此表。保存期限：3年应届生应聘申请表版本号A/0表单编号：QP-05-03.3（温馨提醒：信息填写不完整者公司将不予以面试机会。）应聘职位意向工作地照片姓名性别民族毕业院校专业学历学位毕业时间政治面貌出生地身份证号婚姻学生职务本人手机QQ/E-mail联系地址户口所在地家庭地址身高cm体重kg传染病及其他住院治疗病史说明教育背景和培训情况起止年月学校或教育培训机构专业或内容是否全日制排名毕业结业实习经历起止年月单位名称所在岗位主要职责证明人联系方式爱好特长或其他技能：（外语水平、计算机水平等）加入本单位的主要理由收入期望元/月学习期间学杂费元/学期可开始实习的日期家庭情况父亲工作单位联系方式母亲工作单位联系方式家庭成员病史（传染病及其他住院治疗疾病）考研情况□准备中□未考虑□未录取晋升期望（职位、时间）高考录取批次考公务员情况□准备中□未考虑□未录取列举对您影响最大的两本书1、2、内任职亲友姓名关系职位其它需要向公司说明的情况（荣誉、奖励、科研情况）自愿保证：本人确认表内所填信息属实，如体检和背景调查发现有故意隐瞒或杜撰相关信息的行为，我愿意接受任何处理，甚至无条件接受开除处分并赔偿公司招聘、培训等相关费用。应聘者签名：日期：保存期限：5年应聘者评价表版本号D/0表单编号：QP-05-04姓名：__________________应聘职位：_________________一、请在最合适的评价项目下打“√”：评判项目满意较好一般不满意个人形象仪容个人素质修养应聘求职动机业务知识技能沟通表达能力分析判断能力发展潜力责任感二、工作记录与经验：1.应聘者是否有较稳定的工作记录？□是□否2.应聘者是否拥有职位所需知识、技能与经验？□是□否详情：__________________________________________________________3.应聘者的工作经验对所应聘职位是否有所帮助?□是□否详情：__________________________________________________________三、综合评价：_______________________________________________________________________________________________________________________________________面试者：(1)_______________(2)_______________(3)_______________(4)_______________建议薪资：____________________四、审核：综合部人力资源：__________________五、批准：厂长：________________________保存期限：5年员工考核表版本号A/0表单编号：QP-05-06事由□试用期转正□合同期满续约□职务调整□试用延期转正□调职试用期满□薪资调整姓名性别年龄工号部门职务进厂日期试用期到期日合同到期日申请人栏自我表述：行政人事栏考核期间奖惩记录：培训考核记录：行政主办：人事主办：初审栏评审意见：部门主管：复审栏评审意见：（副）厂长：评审意见：副总经理：核准栏生效日期：加工资，职务津贴，年资。总经理：人事签收：备注：1、技术职人员（实习技术员、技术员、高级技术员、领班、（副）主任）须随表附上《技术考核记录表》；2、本表完成后交人事部签收并备案。保存期限：3年员工内部调动表版本号A/0表单编号：QP-05-09姓名入司日期调动实行日期调动事由调出部门原职位部门经理调入部门拟调职位部门经理综合部人力资源意见厂长意见(副)总经理审批保存期限：3年职位说明书版本号A/0表单编号：QP-05-01一、职位基本信息职位名称所属部门职位编号直接上级直接下属任职人二、职位使命三、职位位置（组织架构图）四、工作关系内外部门（单位）联系对象联系内容联系频度五、工作职责工作职责考核领域数量质量成本时间六、工作压力工作时间定时制：工作内容与工作量恒定，基本无变化。适度波动：工作忙闲不均。周期性：工作中出现强烈的反差、周期性的工作紧张。出差时间轻松：工作时间与节奏可以自己掌握，没有紧迫感。正常：大部分时间工作节奏与时间自己掌握，有时比较紧张，一般不加班。满负荷：工作节奏和时间自己无法控制，有时比较紧张但持续时间不长，一般没有加班情况。超负荷：完成每日工作须加快节奏，持续注意力高度集中，经常感到疲劳，有经常加班的现象。工作负荷基本不出差。偶尔出差。经常出差。出差很频繁。七、任职资格任职条件基本资格理想资格学历工作经验专业知识工作技能能力与素质能力项目一般较强强很强极强能力项目一般较强强很强极强领导能力指导能力激励能力授权能力创新能力计划能力敏感度组织能力时间管理协调能力说服能力谈判能力公文能力分析能力判断能力冲突处理八、培训要点1、2、3、保存期限：3年职位信息调查问卷版本号A/0表单编号：QP-05-05调查问卷说明：1、本职位信息调查问卷是为了获取职位的相关信息，请大家务实填写。2、填写范围：公司全体在职员工；3、填写方式：电子版。4、调查中的内容均针对职位，而非任职者个人。5、请大家填写前认真阅读填写说明，如填写时有不明之处，请致电人力资源部：***或用小信鸽与人力资源部联系。6、此问卷于*********前回收。真诚地感谢您百忙中填写此表！一、基本资料：姓名：*****职位名称：****所属部门：***职位编号：直接上级：***直接下级：*******二、工作概述：请用简洁的语言描述一下你目前的工作（从设置本职位的工作目的、本职位的任务与本职位的工作成果三方面进行回答）三、工作关系与沟通状况：类别接触对象频度频度评定等级内部接触与本部门内同事的接触　　　　　　　　与其他部门员工的接触与其他部门领导的接触与公司高层领导的接触外部接触与政府机关与其他公司与社会其它机构接触监督（）1、只对自己负责。（）2、对员工的监督指导的责任。（）3、对员工有分配工作、监督指导的责任。（）4、对员工有分配工作、监督指导和考核的责任。注：请在相应的内容前打钩。　注：1、“接触”是指通过口头、书面、电子邮件等方式进行的正式的工作接触。2、“频度”按照每月进行判断。四、工作任务：任务类别上游本职位工作任务（请按重要性由高到低填写）成果与衡量标准下游职位职位成果工作内容处理时间处理频率成果数量时间质量成本战略性工作（为实现经营目标或部门目标须实施的任务）123456日常工作（为保障公司或部门运转须完成的工作任务或非常规工作12345678910注：1、上游：指您工作中的工作源，如培训主管的“新员工培训工作”的上游可以是招聘主管的“招聘优秀新员工”；2、下游：指您的工作成果的流向。如考核主管的“月度考核”工作的下游是薪酬主管，其提供成果应是月度考核结果等。3、“您认为本职位…”栏：请您从公司和部门整体的运营效率上来考虑，并逐项填写。4、“频率”栏填写：A：一天多次　　　B：一天一次　　C：有时（一周几次）　D：偶尔（一月几次）　E：很少（一年只有几次）。五、任职资格：知识要求学历要求：（）初中（）高中（）技校/中专（）大专（）本科　（）硕士　（）博士专业要求：上岗证书：（）不需要（）必需（如需要填写在下）本职位所需培训：培训项目培训时间培训项目培训时间培训项目培训时间培训项目培训时间能力要求该职位所需的一般能力：领导能力指导能力激励能力授权能力创新能力计划能力资源能力组织能力时间管理协调能力说服能力谈判能力公文能力分析能力判断能力冲突管理能力注：1、在横线上按五分制填写该职位的能力要求。2、评定标准：低　较低　一般　较高　高1分2分　　3分　4分　5分3、如该职位的领导能力要求为：较高，所以在领导能力栏填写为4分。其它能力要求：能力项目能力标准能力项目能力标准能力项目能力标准能力项目能力标准注：示例如下：能力项目能力标准经验要求为顺利履行你的工作，需要具备哪些方面的工作经验，约多少时间？工作经历类型：最低工作时间：工作经历类型：最低工作时间：工作经历类型：最低工作时间：工作经历类型：最低工作时间：素质要求心理素质要求（如承受压力）：身体素质要求（如视力）：六、请写出你主要工作事件的工作流程：名称流程依据注：示例如下名称流程依据采购接收申购单→制定采购单→提交确认→下单采购（交供应商）→追踪反馈→接收物料→追踪反馈→对帐→结算采购作业程序七、工作权限序号工作内容相应的工作权限已拥有未拥有123456789101112131415注：1、权限包括以下：决策权、监控权、裁决权、决定权、人事权、审批权、审定权、审核权、奖励权、处罚权、命令整改权、盘查权、指挥权、督办权、监督实施权、督导权、提名权等。2、如果该权限拥有或未拥有，请在相应栏内打钩。八、关于工作你认为有哪些合理与不合理的地方，应如何改善？序号不合理的地方改善建议12345九、关于工作你还有那些需要说明：保存期限：5年固定资产处置申请表（出让报废转移）版本号A/0表单编号：QP-04-09填写部门填写事项资产管理部门填写人：设备编号设备名称设备型号制造厂商制造年份购入年份财会部填写人：原值折旧年限已使用年限折旧率已提折旧残值采购部填写人：是否有进口设备：是否是否享受减免税：是否海关监管解除时间：处置申请申请部门：申请人（签字）：处置审批备注：1）此表适用范围：不同法人公司之间的资产转移或超过公司负责人审批权限的资产处置；如处置需包装管理总部审批的，则此申请表作为包装请示报告的附件之一提交。2）几类处置的定义：出让：对公司外的第三方出售。报废：对不具有使用价值的固定资产进行报废处理。转移：下属子公司间转让。3）同一事业部内各公司间的固定资产转移，需双方公司负责人及该事业部负责人审批；跨事业部的固定资产转移，需双方公司负责人和双方事业部负责人审批。4）固定资产处置方/转出方，负责本表相关信息的填写和提交审批。5）涉及固定资产出让或转移的，应在处置申请中注明受让/转入方。6）海关监管未解除的，相关各方应各自及时办理海关监管手续。保存期限：3年表单编号：QP-04-01（）年度大修报告设备名称：实施时间：相关部门：目录1——大修计划任务书2——大修实施项目及明细3——大修备件更换记录4——大修验收报告保存期限：3年大修计划任务书大修的目的和要求确保机器设备精度符合要求及经常保持正常状态，以提高产品质量及生产能力，使机器设备出故障前之保养重于故障紧急维修。大修安排设备编号设备型号负责人协助人员时间安排通过大修要解决的问题1.解决设备液压站部分电磁阀漏油问题2.解决自动润滑中部分润滑点润滑不到位，部分曲肘处轴承磨损3.解决油温过高问题4.解决螺杆温度不正常问题5.解决哥林柱平行度问题设备履历表版本号A/0记录编号：QP-04-04建档日期：建卡人：设备名称设备编号出厂编号规格型号制造厂商使用部门出厂日期投产日期使用年限设备原值外观尺寸设备重量厂商资料主要部件名称型号/规格数量名称型号/规格数量电机名称型式功率（KW）名称型式功率（KW）技术参数维修保养大事录日期维修保养原因维修情况维修负责人备注保存期限：永久设备评定记录表版本号A/0表单编号：QP-04-07日期：设备名称规格型号设备编号评定内容：评定结论：评定人：核准：保存期限：3年设备台账版本号A/0表单编号：QP-04-03序号设备名称设备编号生产厂家使用部门起用日期目前状态编制：日期：审核：日期：保存期限：1年模具进出厂记录表版本号A/0表单编号：QP-14-09出厂日期模具名称模具数量收货单位发货单位回厂日期备注审核：编制：保存期限：3年资料申请单版本号A/0表单编号：QP-27-02序号知识名称知识类别借阅时间预计归还时间需求部门实际归还时间归还签收备注保存期限：1年会议签到表版本号A/0表单编号：QP-02-04会议名称会议时间主持人职位会议地址时间会议内容会议签到序号参加人员部门序号参加人员部门1172183194205216227238249251026112712281329143015311632保存期限：3年内部请示、报告（）请字第号领导批示：呈报单位签报：会签：标题：呈报单位核稿：呈报单位：经办人：电话：年月日呈送：正文：记录销毁申请单版本号A/0表单编号：QP-01-08记录名称记录编号版本号销毁记录日期销毁原因批准：审核：申请人：申请部门：保存期限：1年文件补发申请单版本号A/0表单编号：QP-01-05文件名称文件编号文件版本申请数量申请部门申请人补发原因：□遗失□补发□破损□其它；详细说明：申请人：批准：保存期限：1年文件定期评审记录版本号A/0表单编号:QP-01-11序号文件名称文件编号版本号评审人评审日期评审结果123456789101112131415161718保存期限:1年文件发放审批表版本号A/0表单编号：QP-01-003文件名称：文件编号：代替：文件版本：生效日期：文件分发部门（组）分发部门总经理副总经理管理者代表综合部财务部销售部份数分发部门技术部品管部设备部采购组计划组仓储组份数分发部门生产部生产组吹塑车间生产组注塑车间生产组物料组份数发放说明：本文件共页共发份文件编制部门：发放批准：保存期限：1年文件更改申请单版本号A/0表单编号：QP-01-02文件名称文件编号版本原制定部门更改原因说明更改前条款内容更改后条款内容受影响的相关文件审核单位综合部设备部销售部生产部品管部技术部计划仓储部安全环保部申请部门申请人批准保存期限：1年文件借阅登记表版本号A/0表单编号：QP-01-06序号文件名称文件编号借阅时间预计归还时间借阅人实际归还时间归还签收备注保存期限：1年文件销毁申请单版本号A/0表单编号：QP-01-07文件名称文件编号版本份数销毁原因备注批准：审核：申请人：申请部门：保存期限：1年顾客满意度调查表NO.版本号A/0表单编号：QP-06-02顾客名称地址电话/传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：1.和竞争对手比较本公司产品的满意程度：质量：□信赖(20分)□满意（18分）□一般（15分）□不满意（15分以下）交货期：□信赖(20分)□满意（18分）□一般（15分）□不满意（15分以下）请分别说明原因（可另外附纸）：2.对公司的服务满意程度：售后保养服务、处理客诉：□信赖(20分)□满意（18分）□一般（15分）□不满意（15分以下）送货交付：□信赖(20分)□满意（18分）□一般（15分）□不满意（15分以下）请分别说明原因（可另外附纸）：对公司的总体满意程度：□信赖(90分以上)□满意（85-90分）□一般（75-54分）□不满意（75分以下）请分别说明原因（可另外附纸）：其他意见、要求或者建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2天内传回于我司业务部业务员：填表日期：保存期限：3年客户赔偿审批表NO.版本号A/0记录编号：QP-06-004客户名称：初次投诉日期：产品名称：客户要求赔偿金额：事故过程简述：申请赔偿方式和金额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销售部经理：相关资料收集列表如下（附件）资料名称来自部门结　　论公　司　领　导　意　见生产厂长：销售总监：行政财务总监：结案备忘：结案日期：________________________赔偿金额：_______________________赔偿方式：________________________　　　　　　　　　　记录人：保存期限：3年客户质量投诉回复书版本号A/0NO.表单编号：QP-06-01客户名称投诉日期回复日期产品名称涉及数量投诉描述:根源纠正和预防措施有效性验证：发出批准日期日期保存期限：3年产品确认书版本号A/0表单编号：QP-07-05致关于日期技术部工程师经理供方来料质量投诉通知书NO.版本号A/0表单编号：QP-09-01供方名称电话/传真供方地址联系人产品名称规格批号送货单号送货日期投诉数量不合格来源■来料检验□生产线□客户投诉1）来料总数：2）检验数量3）不合格数量：4）缺陷描述：报告人：QA主管确认：_______________产品处置：□产品让步接受，投诉供应商产品退货，退货数量Qty：________________要求赔偿损失，损失金额￥：____________其他：_________________________________供应商处置：□警告供应商□要求对供应商降级□取消供应商资格□其他：采购部意见：签收人：品管部经理：以下由供应商填写并在一周内回复我公司原因分析改善措施责任人完成时间改善效果验证：QA主管:___________保存期限：3年供应商审核报告版本号A/0表单编号：QP-08-01供应商：工厂地址：联络人：审核组成员：审核日期：一、供应商基本概况：二、审核概要：1．管理层及质量体系：2．标准、规格及文件管理：3．培训管理：4．工厂设施及现场管理：5．质量控制与