IATF16949质量管理体系文件-质量手册

质量手册**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**PAGE\*MERGEFORMAT#/100IATF16949质量管理体系文件—质量手册**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**xxxxxxx有限公司质量手册［依据IATF16949:2016］文件编号：xxxxxxxx版号：A/0编制：日期：2017.05.08审核：日期：2017.05.16批准：日期：2017.05.18受控编甘：（受控盖章）总目录序号过程过程过程IATF16949:2016总条款标代号名称归口IATF16949:2016条款特殊要求条款P1M1组织环境高层4组织环境确定QM匏围-补充顾客特定要求产品和过程的符合性产品安全P2S1领导作用高层5领导作用公司责任过程有效性和效率过程拥有者作用职责权限-补充要求和纠正措施的职责权限P3M2风险机遇高层6.1应对风险机遇措施风险分析FMEA预防措施应急计戈IJP4M3经营（目标变更监测）高层/技质部6.2-6.3质量目标和实现变更策划9.1.1总则9.1.3监测分析评价6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级P5S2基础设施技质部7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.3.1工厂、设施和设备计划7.1.4.1过程操作环境-补充8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理P6S3测量系统技质部7.1.5监测资源7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校准验证记录7.1.5.3实验室要求P7S4人力资源综合部7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通能力-补充能力-在职培训内部审核员能力第二方审核员能力意识-补充员工激励和授权P8S5知识信息综合部7.1.6组织知识7.5文件化信息7.5.1.1QMS文件7.5.3.2.1记录保存P9C1产品服务要求供销部8.2产品和服务要求4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充产品和服务要求的评审-补充顾客指定的特殊特性组织制造的可行性P10C2过程设计开发技质部8.1运行策划控制8.3产品服务设计开发工厂设施设备计划.2工程规范策划和控制-补充保密.2顾客指定的特殊特性.3组织制造的可行性产品和服务设计与开发-补充设计和开发策划-补充产品设计技能带有嵌入式软件的产品的开发产品设计输入制造过程设计输入特殊特性监视设计和开发确认原型样件方案产品批准过程PPAP设计和开发输出-补充制造过程设计输出设计开发更改-补充P11S6外部提供供销部8.4外部提供过程产品服务控制总则-补充供应商选择过程顾客指定货源控制类型和程度-补充法律法规要求供应商质量管理体系开发供应商监视供应商开发外部供方的信息-补充P12C3生产服务提供技质部/生产部8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制控制计划标准化作业作业准备验证停机后的验证生产排程更改控制-补充过程控制的临时更改9.1.1.1制造过程的监视和测量P13S7标识防护生产、品质、供销部8.5.2标识可追溯性8.5.4防护8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.4.1防护-补充P14C4售后服务供销部8.5.3顾客供方财产8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议9.1.2.1顾客满意-补充P15S8放行技质部8.6产品和服务的放行产品和服务的放行-补充全尺寸检验和功能性试验外观项目外部提供产品和服务符合性验证接收法律法规符合性接收准则P16S9不合格技质部8.7不符合输出的控制顾客的让步授权不合格品控制-顾客规定的过程可疑产品的控制返工产品的控制返修产品的控制顾客通知不合格品的处置P17M4内部审核技质部9.2内部审核内部审核方案质量体系审核制造过程审核产品审核P18M5管理评审技质部9.3管理评审5.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施和设备策划8.3.4.1监视（设计总结报告）9.2.2.1内部审核方案9.3.1.1管理评审-补充9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3.1管理评审输出补充P19M6改进高层10改进问题解决防错保修管理体系顾客投诉和使用现场失效试验分析持续改进-补充公司外包过程模具加工/计量器具检定附录1附录2附录3附录4:工幺流程简图:主要法律法规一览表:过程规范义件一览表:管理手册更改记录0批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合IATF16949:2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2017版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。特批准发布。总经理：XX2017年5月1日0.2任命书为了更好贯彻执行IATF16949:2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命姚建平同志为本组织的管理者代表。管理者代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。f）就质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：XX2017年5月1日0.3质量方针和质量目标公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了批准。现发布如下：质量方针：工作精益求精，质量不断提高,服务日趋完善，体系持续改进。质量方针解释：为确保产品质量，我公司建立以IATF16949:2016为标准的质量管理体系，提高和培养全体员工的质量和服务意识，以标准要求自己，做好本职工作，保证产品质量不断满足顾客日益增长的要求，为本公司创造优异经济效益。质量目标：1）交付及时率100%;2）退件率w100PPM3）顾客满意度》90%公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100蛤格。我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，控制不合格品流入下道工序，以达到出厂产品100蛤格。用我们良好的售后服务，及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在90%A上。重、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场使用设施设备完好率保持在95%A上。总经理：XX2017年5月1日1范围覆盖的产品本手册覆盖的产品：塑料件的生产。公司的主要客户现公司汽车客户为北汽福田，客户的相关要求均得到识别和执行。覆盖的区域：中国丹阳市丹北镇内的生产和相关的运营活动。覆盖的体系要求本手册覆盖了除8.3条款产品的设计开发以外的IATF16949:2016的全部标准内容。删减说明：公司涉及的产品完全依据顾客的图纸及技术要求进行生产，生产工艺稳定、成熟，没有涉及设计与开发的过程，所以删减标准8.3条款产品的设计开发，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的要求，特此说明。2引用标准和术语引用标准GB/T19001—2015idtISO9001:2015《质量管理体系要求》。IATF16949:2016《汽车质量管理体系--汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》通用术语和定义本手册采用GB/T19000—2015idtISO9000:2015的术语和定义。专用术语公司指：xxxxxxx有限公司3概况3.1公司简介，公司名称：xxxxxxx有限公司，公司地址：xxxxxxxxx■企业文化：礼貌待人、诚信待客、团结奉献、拼博进取4用人哲学：xxxxx企业宗旨：探索成就梦想，质量赢得发展4经营方针：关心家庭、关爱家人、关心公司、关爱同事4社训：诚实、创造、人和成立日期：2007年6月20日工厂地面积：23350平方米［总经理：xx』公司产品主要应用领域有：汽车塑料件。公司名称：xxxxxxx有限公司联系人：xx电话：网站：3.2手册管理手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由技质部统一归口管理。手册由技质部组织编制修订、副总审核、总经理批准发布实施。手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。手册发放管理：a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向技质部报告，员工调离本公司时应交回手册。手册的更改管理a）在执行过程中，员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到技质部，由技质部统一研究处理；对质量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b）局部更改时，由技质部将更改页和更改通知单发给每位手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中，并填写《质量手册更改记录》将原页码交回技质部，技质部留存一份，有必要情况下加盖“作废保留”标记后存档，其余全部销毁；c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废保留”标识的手册外，其余全部销毁。质量手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。本手册的解释权属公司技质部。质量手册**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**PAGE\*MERGEFORMAT#/100P1-M1-组织环境过程识别分析过程名称组织环境标准要素：4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方需求和期望确定QM宛围4.3.1确定QMSE围-补充4.3.2顾客特定要求QMS及其过程4.4.1.1产品和过程符合性4.4.1.2产品安全M01过程责任主要职责高层管理代表供销部供销部技质部技质部生产部供销部综合部财务部生产部高层/管理代表■■□□□□□□□□□过程文件主要文件质量手出QP4.4.1控制程月于，过程识别分析汇总，文件记录策划总清单-2017产品安全控制程序QP4.1-2017组织环境管理程序QP4.2-2017相关方需求和期望相关文件所有制度规范、所有记录、证据过程顾客内部总经理及公司所有部门员工夕卜部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出・顾客要求、期望：顾客特殊要求，合同及技术协议・法律法规标准体系要求・市场信息・竞争对手资料・内部改进建议・工厂经营理念、经营计划、中长期方针目标•动态的内部因素、外部因素•相关方及其需求和期望•组织所有产品和服务、基础设施、活动•外部供应过程、产品、服务・风险、人员、产品安全要求有效的：•资源需求：人员、设备实施、原辅材料等・得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表・得到识别的质量管理体系过程・内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求・手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。•项目开发进度计划产品接受准则・风险及控制措施等•组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过程活动、质量体系范围及删减理由（如有）、网站、受控的外包过程、产品风险分析应对措施?组织内外部环境信息掌握不全/不及时?人员培训，及时收集掌握内外部环境的信息中总经理、管代、各业务部门主管所而负碑伺心电话；计算机/网络；办公设备；会议室等过程方法要点过程衡量指标・规范规定的方法・识别顾客要求等外部需求・职责、权限的确定、沟通・质量方针目标・建立内外部沟通途径・编制质量体系文件。・识别确定内外部影响因素：SWO嗡析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。识别确定相关方。顾客、供方调查审核，过程方法、SIAOR法，风险应对策划和控制规范。指标频次考核过程变化监视评审率100%每年参考符合性、有效性、适用性质量手册PAGE\*MERGEFORMAT#/100理解公司及其环境公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。内部环境包括：公司的文化、用人哲学、企业宗旨、总方针、社训、质量方针、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。核心理念包括：企业文化：礼貌待人、诚信待客、团结奉献、拼博进取用人哲学：不分背景唯才是用企业宗旨：探索成就梦想，质量赢得发展经营方针：关心家庭、关爱家人、关心公司、关爱同事社训：诚实、创造、人和总方针：工作精益求精，质量不断提高，服务日趋完善，体系持续改进。外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。理解相关方的需求和期望公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。理解相关方的需求和期望-补充公司在建立质量管理体系的年度绩效目标（内、外）时予以考虑对各相关方及其有关要求的评审结果。确定质量管理体系的范围公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，见1.3、1.4。**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**确定质量管理体系的范围-补充支持职能，无论是现场或外部（如设计中心，公司总部和配送中心），都应包括在质量管理体系范围内。公司删减产品的设计开发。顾客特定要求公司必须对顾客特定要求进行识别确定、评价，并包含在质量管理体系范围内加以贯彻落实。详见《产品服务要求控制规范》。质量管理体系及其过程本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。产品和过程符合性公司确保所有产品和过程，包括服务件及其外包的产品和过程，符合一切适用的顾客、法律法规要求。产品安全公司制定《产品安全控制程序》，用于与产品安全有关的产品和制造过程的管理，包括但不限于：a）组织对产品安全法律法规要求的识别；b）向顾客通知a）项中的要求；c）设计FMEA的特殊审批；**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**质量手册**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**PAGE\*MERGEFORMAT#/100d）产品安全相关特性的识别；e）产品及制造时安全相关特性的识别和控制；f）控制计划和过程FMEA的特殊批准；g）反应计划；h）包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；i）组织或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；j）产品或过程的更改在实施前获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全性的潜在影响进行评价；k）整个供应链中关于产品安全性的要求转移，包括顾客指定的货源；l）整个供应链中按制造批次的产品可追溯性m）新产品导入的经验教训。4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。工1总过程清单--体系过程与条款、归口部门（19个过程）序号过程代号过程名称过程归口包含小过程（标准条款号）总过程代号含义P1M1组织环境高层4组织环境P计划M-管理过程S-支持过程C-顾客导向过程，核心过程。P2S1领导作用高层5领导作用P3M2风险机遇高层6.1应对风险机遇措施P4M3经营计划（目标变更监测）高层/技质部6.2-6.3质量目标和实现变更策划9.1.3监测分析评价P5S2基础设施技质部设备7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境D实施P6S3测量系统技质部7.1.5监测资源P7S4人力资源综合部7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通P8S5知识信息综合部7.1.6组织知识7.5文件化信息P9C1产品服务要求供销部8.2产品和服务要求P10C2过程设计开发生产、技术、管理科8.1运行策划控制8.3产品和服务设计与开发P11S6外部提供供销部8.4外部提供过程产品服务控制P12C3生产服务提供生产、技术、管理科8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制P13S7标识防护技质部、技质部8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护P14C4售后服务供销部8.5.3顾客或外部供方财产-8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意P15S8放行技质部8.6产品和服务的放行P16S9不合格技质部8.7不合格输出的控制P17M4内部审核技质部9.2内部审核C检查P18M5管理评审技质部9.3管理评审P19M6改进高层10改进A处置公司外包过程模具加工/计量器具检定质量手册PAGE\*MERGEFORMAT#/100冰2体系过程与业务总流程相互作用图IATF1694g质量管理体系业务总过程流程因-19个过程顾客需求要求]令同‘订单S2基础设施:7.L3、7.1.4S4-人力资源；L2、7.3、89-不合格S7标识防护;852,8.54要求C4售后服务交付，5、成品OEM运行领导作用S3测量系统二71SMSA策划IFMEAG2设计开发=81]能一放行二输出二I；1C2-设计开发:8.3APQP.PPAP.童-信息~~56-外部提供二8.4G3生产服务提供：8.5SPC8r工3.8.9.1,2C1-产品服务要求二8.2]M3—经营初划:9.1.3尸NI4-内部审核:9・2VDA6.3、VDA6.5生产并划会支持评价S5-知识文件三人1,6、七5JM3-经善计划:6a6.3M2-风险机遇：6.1组织环境P改进M6-改进二10**[M5管理评审:9.3**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的.任何复印件仅供参考**派3体系过程相互关系矩阵图强相关性：X弱相关：。、过程过程顾客导向过程管理过程支持过程C1产品要求C2过程设计开好C3生产服务C4售后服务M1组织环境M2风险机遇M3经营计划M4内部审核M5管理评审M6改进S1领导作用S2基础设施S3测量系统S4人力资源S5知识信息S6外部提供S7标识防护S8放行S9不合格顾客导向C1产品要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXC2设计开发XXXXXXXXXXXXXXXXXXC3生产服务XXXXXXXXXXXXXXXXXXC4售后服务XXXXXXXXXXXXXXXXXX管理过程M1组织环境XXXXXXXXXXXXXXXXXXM2风险机遇XXXXXXXXXXXXXXXXXXM3经营计划XXXXXXXXXXXXXXXXXXM4内部审核XXXXXXXXXXXXXXXXXXM5管理评审XXXXXXXXXXXXXXXXXXM6改进XXXXXXXXXXXXXXXXXX支持过程S1领导作用XXXXXXXXXXXXXXXXXXS2基础设施XXXXXXXXXXXXXXXXXXS3测量系统XXXXXXXXXXXXXXXXXXS4人力资源XXXXXXXXXXXXXXXXXXS5知识信息XXXXXXXXXXXXXXXXXXS6外部提供XXXXXXXXXXXXXXXXXS7标识防护XXXXXXXXXXXXXXXXXS8放行XXXXXXXXXXXXXXXXXS9不合格X**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的.任何复印件仅供参考过程标准条款\产品服务要求设计开发生产服务售后服务组织环境风险机遇经营计划内部审核管理评审改进领导作用基础设施测量系统人力资源知识信息外部提供标识防护放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94组织环境■■■■■■■■■■■■■■■■■■5领导作用■■■■■■■■■■■■■■■■■■6策划6.1应对风险机会机遇措施■■■■■■■■■■■■■■■■■■6.2目标策划6.3变更策划■■■■■■■■■■■■■■■■■■7支持7.1.3基础设施□□■□■■■■■■■□■■□□□□7.1.4过程运行环境□□■□■■■■■■■■□■■□□□□7.1.5监测资源□□■□■■■■■■■■■■□□□■7.1.6组织知识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■7.2能力7.3意识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■7.4沟通□□■■■■■■■■■■■■■■■■■7.5文件信息□■■■■■■■■■■■■■■■■■■8运行8.1运行策划控制□■■■■■■■■■■■■■■■■■8.2产品和服务要求的确定■□■■■■■■■■■■■■■■■■强相关性：■弱相关：□派4体系过程与标准条款关系矩阵图****只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的.任何复印件仅供参考.、过程标准条!灸、、产品服务要求设计开发生产服务售后服务组织环境风险机遇经营计划内部审核管理评审改进领导作用基础设施测量系统人力资源知识信息外部提供标识防护放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S98.3产品和服务的设计与开发■■■■■■■■■■口■■■■■■■8.4外部提供过程产品服务控制■■■■■■■■■■■口■■■■■■8.5.1生产服务提供8.5.6更改■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.5.2标识和可追溯性■■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.5.3顾客或外部供方财产■■■■■■■■■■■口口■■■■■■8.5.4防护8.5.5交付后活动■■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.6产品和服务的放行■■■■■■■■■■■■■■■■■■■8.7不合格输出的控制■■■■■■■■■■■口■■■■■■9绩效评价9.1.2顾客满意■■■■■■■■■■口口■■■■■9.1监视测量分析评价■■■■■■■■■■■■■■■■■■9.2内部审核■■■■■■■■■■■■■■■■■■9.3管理评审■■■■■■■■■■■■■■■■■■10改进■■■■■■■■■■■■■■■■■■****只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的.任何复印件仅供参考质量手册**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**PAGE\*MERGEFORMAT#/100P2-S1领导作用过程识别分析过程名称领导作用标准要素：5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织岗位职责权限5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.3.1组织作用耳R责权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限S01过程责任主要职责高层管理代表供销部供销部技质部技质部生产部供销部综合部财务部生产部高层■□□□□□□□□□□过程文件主要文件QP5.1.1-2017员工道德提升及行为准则QP5.2.1-2017质量方针控制规范QP5.3.1-2017各部门质量环境职责权限QP5.3.2-2017各岗位质量环境职责权限及要求相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内部所有部门、员工外部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价，方针目标、岗位要求描述资格等质量体系领导作用承诺.会议报告、记录；顾客满意；应对措施；修订的目标；行动准则计划规范；配备资源；批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导，信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配・风险及控制措施等风险分析应对措施?未按事实数据决策?领导承诺未执行到位建立完善的事实数据定期监督检查所需资源信息确保获得质量管理体系所需的各类资源；人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施过程方法要点过程衡量指标管理评审；内外部沟通建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；目标与顾客需求期望关联，沟通顾客需求期望，顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对指标频次考核领导承诺执行率98%每季参考5.1领导作用和承诺总则总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）分配体系管理职责，对质量管理体系的有效性承担责任；b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。公司责任公司明确并实施公司责任方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准则和道德准则升级政策，制定《员工道德提升及行为准则》加以落实。过程效率总经理将定期和不定期利用管理评审活动，评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进其有效性和效率。过程评价活动的结果应作为管理评审的输入。过程所有者总经理确定过程拥有者，由其负责组织的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色，并具备胜任角色的能力。5.1.2以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。方针制定QP5.2.1《质量方针控制规范》，就质量方针的制定、沟通进行控制，确保满足以下要求。制定质量方针总经理制定、实施和保持质量方针，质量方针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；b）为制定质量目标提供框架；c）包括了满足适用要求的承诺；d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。沟通质量方针够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。组织的角色、职责和权限公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解见附件组织结构图和质量职责分配表，制定《各岗位质量职责权限》。总经理任命管理代表，分派其职责和权限包括：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。组织图:各管理层、各部门的职责和权限任职要求详见各QP5.3.2《各岗位质量环境职责权限及要求》。各部门之间的质量管理职能的分配见“质量管理体系要求职能分配表”。组织的作用、职责和权限-补充总经理任命各部门负责人等人员，赋予其职责和权限，以确保顾客的要求得到满足，包括但不限于：特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客计分卡及顾客门户。具体见《各岗位质量环境职责权限及要求》和任命书。产品要求和纠正措施的职责和权限总经理确保：a）负责产品要求符合性的人员有权停止装运或生产以纠正质量问题；b）拥有有纠正措施职责和权限的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程，确保避免将不合格产品发运至顾客，确保所有潜在的不合格品得到识别与控制；c）所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员，或代理职责人员。具体见《各岗位质量环境职责权限及要求》和任命书。质量手册PAGE\*MERGEFORMAT#/100体系过程部门职责分布表主要职责：•配合职责：0章节IATF16949:2016条款标题高层技质部技质部供销部生产部综合部财务部供销部供销部生产部4组织的环境4.1理解组织及其环境・0000000004.2理解相关方的需求和期望•0「000P000004.3质量管理体系范围的确定•0000000004.4质量管理体系及其过程•0000000005领导作用5.1领导作用和承诺•0000000005.2质量方针•0'0'00'0'000-05.3组织的岗位职责和权限•0000000006策划6.1应对风险和机遇的措施•・000000006.2质量目标及其实现的策划•・000000006.3变更的策划••000000007支持7.1资源•0000000007.1.1总则•0「000000007.1.2人员00000・00007.1.3基础设施0・00000007.1.4过程运行环境00・00・00007.1.5监视和测量资源0・[000000007.1.6组织的知识00000・00007.2;7.3;7.4能力；意识；沟通00000・00007.5形成文件的信息0・000000008运行8.1运行的策划和控制00・0・0000・**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的.任何复印件仅供参考章节IATF16949:2016条款标题高层技质部技质部供销部生产部综合部财务部供销部供销部生产部8.2产品和服务的要求00・・0000008.2.1顾客沟通000・0000008.2.2产品和服务要求的确定~0-0・•0000-008.2.3产品和服务要求的评审00••0000008.2.4产品和服务要求的更改00••0000008.3设计和开发00•00000008.4外部提供过程产品服务控制0000000・008.5生产和服务提供00・0・0000・8.5.1产品和服务提供的控制00•0・0000008.5.2标识和可追溯性00•0•0000・8.5.3顾客或外部供方财产000・000008.5.4防护0・000000・・8.5.5交付后的活动000・0000・08.5.6变更控制00・00000008.6产品和服务的放行0・000000008.7不合格输出的控制0・000000009绩效评价9.1监视、测量、分析和评价0•000000009.1.1总则・0000000009.1.2顾客满意000・0000009.1.3分析评价0・00000009.2内部审核・・000000009.3管理评审・•0000000010持续改进10.1总则•00000000010.2;10.3不符合和纠正措施；持续改进0・00000000****只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的.任何复印件仅供参考质量手册**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**PAGE\*MERGEFORMAT#/100P3-M2风险和机遇过程识别分析过程名称风险机遇标准要素：6.1应对风险和机遇措施6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划M02过程责任主要职责高层管理代表供销部供销部技质部技质部生产部供销部综合部财务部生产部高层■□□□□□□□□□□过程文件主要文件QP6.1.1-2017风险机会控制程序QP6.1.2-2017预防措施控制程序QP6.1.3-2017应急计划控制程序相关文件内部审核控制程序，管理评审控制程序，文件信息控制程序、持续改进控制程序过程顾客内部所有部门、人员外部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出组织的环境相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程风险机会的体系范围风险和机会的领导承诺与方针各个过程的风险和机会所有风险和机会应对措施风险机会实施计划风险机会措施有效性评价风险分析应对措施?对风险未知，失去机遇。?制定风险机会的应对控制程序，遵照执行所需资源信息内外部全体人员、基础设施（环境、场所、资金、计算机、设备等）、原材料等过程方法要点过程衡量指标风险机会控制规范风险机会控制规范波特五力PESTELSWOTFMEA监测分析和评价内审、管理评审指标频次考核风险机会控制率）99%每季考参应对风险和机遇的措施.1.1《风险机会控制程序》，以对风险、机会的识别、应对措施、有效性评价、策划等进行控制。公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。风险分析公司在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废以及返工中吸取的经验教训。保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据。预防措施公司确定并实施预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的严重程度相适应。a）确定潜在不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施需求；c）确定并实施所需的措施；d）所采取措施的成文信息；e）评审所采取的预防措施的有效性；f）利用取得的经验教训预防类似过程中的再次发生。应急计划公司制定QP6.1.2《应急计划控制程序》，以控制：a）对保持生产输出并确保顾客要求得以满足必不可少的所有制造过程和基础设施设备，识别并评价相关的内容和外部风险。b）根据风险和对顾客的影响制定应急计划；c）准备应急计划，以在下列任一情况下保证供应的持续性：关键设备故障；外部提供过程产品或服务中断;常见自然灾害：火灾；公共事业中断；劳动力短缺；基础设施的破坏；d）作为对应急计划的补充，包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。e）定期测试应急计划的有效性（如模拟）；f）利用包括最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次），并在需要时进行更新；g）对应急计划形成文件，并保留描述修订和更改授权人员的形成文件的信息。应急计划应包含相关规定，用以在发生生产停止的紧急情况重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。P4-M3经营计划过程识别分析过程名称经营计划标准要素：6.2质量目标和实现变更策划6.3变更策划6.2.2.1质量目标和实现变更策划-补充9.1.1总则9.1.3监测分析评价9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级M03过程责任主要职责高层管理代表供销部供销部技质部技质部生产部供销部综合部财务部生产部高层■□□□□□□□□□□过程文件主要文件QP6.2.1QP6.2.2QP6.3.1QP9.1.3-2017经营计划管理程序2-2017目标方案控制程序-2017质量体系变更策划程序5-2017质量监测分析评价程序相关文件文件信息控制程序、持续改进控制程序，管理评审控制程序过程顾客内部总经理及公司所有部门员工夕卜部顾客相关过程1.管理评审2.内部审核3.数据分析4.文件记录过程输入过程输出•公司战略宗旨，法律法规顾客要求，股东及政府的要求・内部需求、经营计划、质量方针目标、公司发展・竞争对手资料•行业背景资料/信息・以往绩效数据・APQP勺输出•内外部审核结果・过程绩效指标统计•组织动态变化环境、供方及合作伙伴发展预测、各过程风险机遇的评审，管理体系及过程利益相关方需求期望及变化，顾客感受监测，交付业绩，供方交付业绩；产品：产量、质量、不合格、报废等，服务。•中长期年度经营计划及分解计划：包括销售、质量目标、生产、采购、培训、技术开发、人力资源开发、设备预防性和预见性维护保养、劳动安全、质量成本、顾客满意度等计划・质量方针目标及其衡量方法、完成情况・过程有效性结论・生产成本・改进建议/措施，纠正措施，・风险及控制措施等资源的再获得：机构、人员、工艺、技术、设备、设施、环境、材料、信息等；职权分配与再分配；体系、过程的变更；体系的完整性。数据分析评价报告。风险分析应对措施?目标不具有挑战性或者无法实现?影响质量管理体系的策划和变更未受控?人员职责不清或者职责遗漏?使用SMARTS?管理评审?充分定义公司的部门职责和岗位职责，并进行评审和批准所需资源信息.总经理、管代、各部门主管.电话；计算机/网络；办公设备；会议室，内/外部经营数据过程方法要点过程衡量指标・过程程序、规范规定的方法•经营计划、目标策划・竞争对手分析・以往绩效趋势分析•行业背景分析模拟可行性分析，・实施跟踪评审修订指标频次考核目标监测达成率）98%体系变更及时率100%按期分析评价完成率100%每年・过程实际绩效的统计分析•产能分析前置时间分析・平面布置评价过程流程评价。新风险评估，风险应对。组织环境变化•价值分析/价值工程，平衡记分卡，SWOTSWART4W1H,KPI。比较、测量、分析、预测、开拓；体系变更策划规范，利益相关方需求变更论证分析、参考◊产值◊利润率体系变更及时率100%每年6.2质量目标和实现变更策划制定QP6.2.2《目标方案控制程序》，对目标的制定、展开分解、实现的策划进行控制。公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划，变更和实施中应与质量方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视;予以沟通；适时更新。公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。公司级质量目标:1）交付及时率100%;2）售后退件率w100PPM3）顾客满意度》90%各过程与部门目标控制详见QP6.2.2《目标方案控制程序》。质量目标及其实现的策划-补充总经理为确保整个组织内的相关职能、过程和级别，明确建立并保持符合顾客要求的质量目标。组织在建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果。6.3变更的策划4.4要求系统地实施。应考虑制定QP6.3.1《质量体系变更策划程序》，对变更进行控制。当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据到:a）变更目的及其潜在后果;b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司制定QP9.1.3《质量监测分析评价程序》，并确定：a）需要监视和测量的对象；b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d）分析和评价监视和测量结果的时机。应评价质量管理体系的绩效和有效性。组织应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。统计工具的确定公司确定统计工具的恰当使用。组织应验证产品质量先期策划（或等效策划）过程中包含了适当的统计工具，作为策划的一部分，并且适当的统计工具还包含在设计风险分析（如DFMEA（适用时）、过程风险分析（如PFMEA和控制计划中。统计概念应用从事统计数据收集、分析和管理的员工应了解和使用统计概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整后果。9.1.3分析与评价公司应分析和评价来自监视和测量获得的适当的数据和信息。应利用分析结果评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；针对风险和机遇所采取措施的有效性;外部供方的绩效;质量管理体系改进的需求。9.1.3.1优先级质量和运行绩效的趋势应与实现目标的进展进行