ISO14001-2015环境管理体系全套资料

XXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01A/0 编写： 审核： 批准：发布日期：2017年9月1日实施日期：2017年9月1日修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容A02017年9月1日—首版发行目录第1章概述1.1颁布令1.2公司简介1.3管理者代表任命书1.4环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1引用文件3.2术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1领导和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划第7章支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件信息控制第8章运作8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核9.3管理评审第10章改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。总经理：日期：2017年9月1日1.2公司简介xxx电话 传真 地址 1.3管理者代表任命书公司所属各部门：为实现公司的环境方针和目标（指标），确保公司环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命xxx先生担任本公司管理者代表。其主要职责是： 负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改环境管理体系； 向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求； 在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成； 批准管理体系程序文件； 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。 做好内部审核的组织工作； 协助总经理做好管理评审； 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理：日期：2017年9月1日1.4环境手册的管理1 环境手册简介本环境手册（以下简称手册）是按照ISO14001-2015标准及本公司的环境管理要求编制的。本手册的主要目的是规范环境管理体系的基本结构、阐明公司的环境管理方针与目标，并明确与环境管理有关的立场。手册是实施和保持环境管理体系应遵循的文件。2 环境管理手册的管理与控制本手册版权属于本公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。管理代表负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a) 法律法规发生变化时；b) 公司的活动、产品、服务发生变动时；c) 公司的环境方针更改时；d) 组织机构变更时；手册的更改及换版由管理代表部负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。若顾客或相关方索阅环境管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。有关手册的控制详情，按《文件控制程序》执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。2范围2.1总则环境管理体系涵盖了公司碳酸钙粉的生产、服务及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了环境手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按ISO14001：2015标准要求描述了公司的环境方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。环境管理体系主要覆盖地处贺州市平桂管理区望高镇清水拱村,用于碳酸钙粉的生产、服务之相关环境管理活动中。2.2应用本公司所有产品和服务过程符合标准所有条款、无删减。3手册引用标准文件、术语和定义3.1引用标准文件本《环境管理手册》及其它环境管理体系文件，均依照《ISO14001：2015环境管理体系——要求及使用指南》制定。3.2术语和定义参考ISO14001：2015标准中的术语和定义3.3缩写说明EMS：环境管理体系4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4)资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2理解相关方的需求和愿望4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1)直接顾客；2)最终使用者；3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4)立法机构；5)其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。4.3确定管理体系的范围公司应界定环境管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定环境管理体系范围时，公司应考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4.4环境管理体系为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。组织建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。第5章领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1领导作用和承诺最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.2环境方针环境方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施，结合公司自身的特点，制订了公司的环境方针：环境方针：“绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。”上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通环境方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性5.3组织的岗位、职责和权限5.5.1组织架构为实施质量环境管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。本公司一体化管理组织架构图见附页《组织架构》。5.5.2管理者代表为建立、实施质量环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。详见管理者代表颁布令。5.5.3各部门职能分配表5.5.3.1总经理a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营#管理制度#并负责实施。b) 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c) 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d) 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。e) 负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。f) 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g) 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h) 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。5.5.3.2管理者代表a) 负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系；b) 向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；c) 在整个公司内促进守法意识、环意识的形成；d) 批准管理体系程序文件；e) 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。f) 做好内部审核的组织工作；g) 协助总经理做好管理评审；h) 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。5.5.3.3行政部a) 编制员工培训计划，组织员工技能培训。b) 监督、指导人事、总务及保安的日常工作。c) 编制《员工手册》，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。d) 办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。e) 负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。f) 负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。g) 协助处理厂内外各项事务。h) 上级交办的其他事宜。i) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。j) 将公司识别的重大环境因素进行管控。k) 制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。l) 收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。m) 组织制定并实施本单位的环境环境应急预案。5.5.3.4品质部5.5.3.4.1文控中心a) 协助管理者代表做好体系管理、组织内部审核和管理评审b) 文控管理：体系文件、技术文件等发行，外来文件和外发文件管理，文件资料的控制与销毁等。c) 校验和计量管理。d) 外部认证管理。e) 测试中心管理并参与内部产品和原材料认证。f) 供应商评审的质量系统评审。g) 外部审核的参与和预审。h) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新.i) 将公司识别的重大环境因素进行管控。j) 制定相关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。5.5.3.4.2品质部a) 本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。b) 监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。c) 客户投诉的产品质量问题，并与开发工程部、PIE部一起提出解决方案。d) 监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。e) 编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。f) 编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。g) 负责产品品质信息、数据的收集与分析。h) 做好产品的检验和试验状态标识。i) 正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。j) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.6业务部a) 做好市场宣传，营建良好的销售环境。b) 宣传和应用资料制作及市场网络的建设。c) 负责市场与销售的有关文件提供（业务员和代理商所需的文件）。d) 根据业务所提出销售预估整合给其它相关单位。e) 有关商务文档的建立和管理。f) 建立客户信息反馈系统，负责客户财产的处理工作。g) 跟催客户之应收帐款。h) 销售队伍管理制度的制定、完善和执行。i) 组织合同评审工作，加强合同管理。j) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.7技术部a) 设备的请领、使用、维修或报废申请、保管的管理。以确保设备能满足最终产品质量的要求。b) 负责生产设备配置的申购、验收、使用和报废过程的统筹管理工作，并做好设备台账工作。c) 制作工艺文件、作业指导书、检验标准等工艺文件。d) 生产区域的规划，产能的规划。e) 工艺流程的调整和优化。f) 标准工时的建立。g) 制程不良的分析。h) 市场及售后服务的技术支持。i) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.8采购部a) 负责供应商的前期引入评估，主导，资料收集；供应商的纳入，管理，评估；商务谈判。b) 掌握公司主要物料采购市场的价格起伏，了解市场趋势，分析控制物料成本；c) 对物料进行估价，并实施价格谈判；d) 新供应商的前期资料收集，评估，开发，引入；e) 负责供应商的纳入，更新，管理及定期考核；f) 供应商的样品管控，承认进度控制，承认后转采购交供方；g) 根据公司需要选择和评估供应商，在保证质量的前提下，价格上尽量做到货比三家，降低原材料成本，建立合格供应商档案。h) 组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。i) 负责采购信息的收集与分析。j) 负责物料的存储、发放、统计和成本核算，改进物料的使用效率和周转速度，在滿足生产需要的条件下，尽量降低库存每季度对供应商业绩进行评估。k) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.9生产部a) 负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。b) 负责适时、适质、适量的完成生产任务。c) 负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。d) 对生产过程中产品质量负责。e) 负责产品（半成品、成品）的测试。f) 负责半成品和成品的挑选、返工、测试。g) 配合研发完成对新产品的试制。h) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.10资材部a) 以销售的出货需求,计划生产,物料请购,人员配置,以满足客户需求b) 领导和策化本部的管理工作；c) 掌控和确保生产、物料计划的可行性，督促生产与物料计划的协调，保证准时交货；d) 评估、确认物料管理计划；审核、确认生产计划、生产排程及生产制令单；e) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.11仓库a) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。b) 仓库化学品的管理；c) 仓库废弃物分类，储存和管理；d) 节能降耗的管理5.5.3.12财务部a) 对环保投入费用给予支持；b) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。第6章环境管理体系策划按照公司方针和目标的要求，质量管理部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划环境管理体系时，组织应考虑：a）4.1所提及的问题；b）4.2所提及的要求；c）其环境管理体系的范围；并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：——确保环境管理体系能够实现其预期结果；——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；——实现持续改进。组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持：——需要应对的风险和机遇的文件化信息；——6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。公司编制了《应对风险和机遇控制程序》管控公司的环境风险和风险控制。6.1.2环境因素组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。确定环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持以下内容的文件化信息：——环境因素及相关环境影响；——用于确定其重要环境因素的准则；——重要环境因素。公司通过建立并保持《环境因素识别与评价程序》，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）推行小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。6.1.3合规义务1）法律法规及其他要求由行政人事部专责按《环境法律法规及其他要求控制程序》的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境方面法律法规及其他要求并予以执行。综合部负责编制《适用法律法规、标准规范一览表》，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境法律、法规、标准、规范和其他要求。6.1.4措施的策划：公司应采取策划行动来解决重要环境因素和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.2质量和环境目标及其实现策划公司制定了《环境目标和管理方案控制程序》管理环境目标的制定，以及对环境目标的实现进行了策划。6.2.1环境目标：组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。环境目标应：a）与环境方针一致；b）可测量（可行时）；c）得到监视；d）予以沟通；e）适当时予以更新。组织应保持环境目标的文件化信息。组织有策划《环境目标和管理方案控制程序》，对环境目标的策划及定期评审进行规定。6.2.2实现环境目标措施的策划策划如何实现环境目标时，组织应确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1）。组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。组织有策划《环境目标和管理方案控制程序》，对实现环境目标措施的策划及定期评审进行规定。第7章支持7.1资源组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。7.2能力公司制定了《人力资源控制程序》和《各部门岗位职责》，确保：1）确定影响质量和环境绩效的工作人员所需的能力；2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3）确定与质量管理和体系、环境影响及环境管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；4)保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。7.3意识公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的质量和环境方针、目标。通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素，及与自己所从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改进对质量、环境绩效以及所带来的好处，同事也要了解不符合/不合格得管理体系要求的影响，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的影响。7.4沟通公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就质量环境管理体系的过程与绩效，包括质量、环境要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。详见《内外部沟通控制程序》。7.5文件化信息7.5.1总则根据ISO9001、14001标准的要求，公司制定并建立了质量环境管理体系文件，这些文件包括：1)方针和目标。2)管理手册。3)程序文件。4)作业文件。5)管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了质量环境管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量环境管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。7.5.2创建和更新为对质量环境管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了《文件控制程序》，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。7.5.3文件信息控制公司制定了在质量环境管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。1）由文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。3）对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。4）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。5）作为记录的文件，应按《文件控制程序》要求进行控制。6）记录作为质量环境管理体系有效运行的证据，必须予以保持。7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实施。第8章运行8.1运行策划和控制组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：——建立过程的运行准则；——按照运行准则实施过程控制。注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，组织应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。组织应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。本公司制订了《环境运行控制程序》，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据《对相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。8.2应急准备和响应1）本公司制订了《应急准备与响应控制程序》，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。3）定期对应急预案进行4事故发生后，行政人事部专责与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。5）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。6）需要时，管理者代表应定期检验上述程序。第9章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。组织应确定：a）需要监视和测量的内容：b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；d）何时应实施监视和测量；e）何时应分析和评价监视和测量结果。适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。组织应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。9.1.2合规性评价公司制定并实施了《环境法律与其他要求识别和合规性评价》用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。文件规定了：a）实施合规性评价的频次；b）评价合规性时所采取的必要措施；c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。公司应保留合规性评价结果的证据。9.2内部审核管理者代表按《内部审核控制程序》定期组织进行内部审核，以确保环境管理体系符合ISO14001：2004标准的要求及环境管理体系得以有效实施和保持。1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过12个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。3）审核前管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保方面的知识和判断能力。4）管理者代表应对开出的不合格项进行跟踪验证，及时采取纠正措施，并检验实施情况和结果。5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理者代表保存内审记录，并把《内部审核报告》提交管理评审会议。9.3管理评审9.3.1总则为保证环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查质环境方针、目标的实现情况，并评价环境管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过12个月。9.3.2评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）环境目标的实现程度；d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。9.3.3评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的《管理评审报告》：1）对环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性的结论。2）与持续改进机会相关的决策。3）与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源。4）环境目标未实施时所采取的措施。5）如需要，改进环境管理体系和其他业务过程融合的机遇。6）任何与组织战略方向相关的结论。《管理评审报告》分发到各相关部门予以实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。具体执行参《管理评审控制程序》。第10章改进10.1总则本公司确定和选择改进的机会并实施必要的措施以满足组织和相关方要求。主要包括以下方面：1）改进过程防止不符合发生；2）改进过程以满足组织或相关方的已知或预知的要求；3）改进环境管理体系的结果。10.2不符合和纠正措施10.2.1不符合本公司按照ISO14001标准的要求，制订了《不符合，纠正措施控制程序》，对不符合环境事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免环境安全事故的损失。1）不符合包括：环境监测不符合，各种环境事件，环境日常检查不符合等。2）环境不符合的处置由行政部负责。3）不符合的处置方式包括限期整改、立即纠正等等。4）保存环境事故处置的所有记录。10.2.2纠正措施本公司按照ISO14001标准的要求，制订了《不符合，纠正措施控制程序》，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除环境管理体系运行中环境不符合原因，防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求：1）评审不符合（包括顾客投诉、相关方反馈）；2）确定不符合的原因；3）评价不符合不再发生的措施需求；4）确定和实施所需的措施；5）记录所采取措施的结果；6）评审所采取的纠正措施。1）确定潜在不合格/不符合及其原因；2）评价防止不合格/不符合发生的措施需求；3）确定所采取措施的结果；4）评审所采取的预防措施。10.3持续改进本公司按照ISO14001：2015标准的要求，制定了环境方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施环境目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现环境管理体系的持续改进：1）环境方针的实施结果；2）环境目标,管理方案的实施结果；3）内、外部审核结果；4）数据分析结果；5）纠正措施；6）管理评审；职能和权限对照表部门GB/T24001要求-2004总经理管理者代表业务部采购部资材部生产部行政部品质部4.1理解组织及其所处的环境▲△△△△△△△4.2理解组织及期环境▲△△△△△△△4.3确定环境管理体系的范围▲△△△△△△△4.4环境管理体系△△△△△△▲△5.1领导作用和承诺△▲△△△△△△5.2环境方针▲△△△△△△△5.3组织的岗位，职责和权限△△△△△△▲△6.1.1总则△△△△△△▲△6.1.2环境因素△▲▲▲▲▲▲▲6.1.3合规性义务△△△△△△▲▲6.1.4措施的策划△△△△△▲▲△6.2环境目标及其实现的策划△▲△△△△△△7.1资源▲△△△△△△△7.2能力△△△△△△▲△7.3意识△△△△△△▲△7.4信息交流△△△△△△△▲7.5文件化信息△▲△△△△△△8.1运行策划和控制△△△△△▲▲△8.2应急准备和响应△△△△△△▲△9.1总则△▲△△△△△△9.2内部审核△▲△△△△△△9.3管理评审▲△△△△△△△10.1总则△▲△△△△△△10.2不符合和纠正措施△△△△△△△▲10.3持续改进△▲△△△△△△说明：▲：主要职责，△：参与职责　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XXX有限公司组织结构图生产工艺流程图有限公司文件性质:程序文件文件编号ST-EP-001生效日期编制日期批准审核制定环境因素识别与评价控制程序修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者1.0目的：用于确立如何鉴定公司生产活动,产品和服务有关的环境因素和重要环境因素,并对其进行评价与管理。这些资料将用作制订公司的环境目标及指标。2.0范围：此程序适用于本公司的生产活动、产品和服务中所产生的环境因素以及可施加影响的环境因素。3.0职责：3.1环境管理者代表连同各部门负责人确定与公司的活动、产品及服务有关之环境因素，并分析及评估各环境因素的重要性，将重要环境因素列出，并需要每年至少一次召集环境管理工作小组成员重新识别和评价环境因素。3.2各部门负责人需向环境管理代表提交任何有关构成环境因素改变的资料3.3 环境管理工作小组根据法律、法规及其它要求来判定环境因素，识别环境因素，从而找出重要因素，制定目标、指标和方案，并在运行中加以控制3.4采购部及管理者代表应对可施加影响的环境因素进行识别4.0 定义：4.1环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素4.2重要环境因素指具有能够产生重大环境影响的环境因素4.3环境影响全部或部份地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的或有益的变化5.0程序内容：5.1鉴定环境因素的方法5.1.1 环境管理工作小组在确认环境因素时应考虑“三种时态”及“三种状态”（三种时态为：过去、现在、将来，三种状态为：正常、异常、紧急）并采用以下的方式进行环境因素的鉴别:- 检讨公司各项与环境有关的活动及评估生产- 废物处理、物料使用、运送及弃置所产生的环境因素- 实地视察厂房- 与各部门负责人及操作员面谈5.1.2识别范围可包括：- 向大气的排放- 向水体的排放- 噪声的排放- 废弃物管理- 水、电、原材料资源的利用- 对土壤的污染5.1.3环境管理小组将搜集到的环境因素，记录于“环境因素登记表”中，并由环境管理者代表批核5.2评价环境因素的重要性5.2.1本公司将环境因素为以下分类别:分类描述A专指排出的废水类、废气类、噪声类B1废物产生或可能产生、或会造成潜在的环境事故或环境污染的环境因素B2有关能源使用或资源运用的环境因素所有属于A类环境因素均为本公司的重要环境因素5.2.2属于B类(B1、B2)之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当时的情况，进行分析及评估后决定是否为重要环境因素5.3 评价B类环境因素的重要环境因素5.3.1 B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度:- 发生频率- 产生污染物的数量- 目前控制程度- 影响的严重性5.3.2 B1类环境因素的评价方法如下:-类别环境准则评分说明评分a发生频率几乎不发生或每年至多发生一次1每季度发生2每月发生3每周发生4每天持续不断发生5b产生规模与数量(污染物)产生少1产生较少2产生一般3产生较多4产生很多5c目前控制程度完全受到控制1有控制，但不彻底2未受控3d影响的严重性对从业人员健康有危害或对环境有轻微影响1对从业人员健康有较危害或对环境有一定破坏2对从业人员生态环境造成严重伤害4对从业员及生态环境造成重大伤害85.3.3 B2类环境因素(即资源消耗类环境因素)的评价方法根据以下方面判定：- 资源消耗、利用的频率- 资源消耗的规模或数量- 公司现在对资源的控制状况5.3.4 B2类环境因素评分方法如下：类别环境准则评分说明评分a消耗、利用频率半年以上发生或从不发生１每季度发生2每月发生3每周发生4每天发生5b消耗的规模或数量消耗量极少1消耗量较少2消耗量一般3消耗量较多4消耗量很多5c对资源的控制状况现状有效管理、合乎要求1现状管理不彻底、轻微浪费3无管理措施、浪费严重5B1.B2类重要环境因素的判定B1类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于8分)的环境因素为重要环境因素B2类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于7分)的环境因素为重要环境因素5.4重要环境因素的处理5.4.1 重要环境因素的产生如属管理问题，则可通过强化管理，修改程序与操作(或管理)规程等措施加以控制5.4.2 重要环境因素如易于量化的则由环境管理代表组织制定环境目标、指标和方案，如不可行则执行6.4.15.4.3 对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与响应程序或操作规程加以控制，并组织实施5.5对相关方环境行为的施加影响5.5.1本公司主要的相关方为：──　供应商类（包含原物料供应商和外发加工商）──　工程合同方类──　维修商类──　废物回收商类──运输服务商类5.5.2对供应商施加影响的评价方法每年由公司环境管理代表与采购部依据相关方的名录按下列要求评估施加影响的相关方，并按其施加影响的方法进行管理，且制定可施加影响的相关方一览表，对公司所有供应商类按以下准则进行评分：评价类别评分说明评分产品特性化学品类（含油漆、天那水化学溶剂、化学药品等）4原材料类3包装材料类2辅料类（含布碎、配件等）1年采购数量及价值每年采购价值50万（含50万）以上（RMB）4每年采购价值大于30万（含30万）而小于50万（RMB）3每年采购价值大于10万（含10万）而小于30万（RMB）2每年采购价值小于RMB10万1针对所有供应商产品特性与年采购数量与价值的总分大于或等于5分者，直接列为重大环境供方或分包方，并对其施加影响。5.5.3对工程合同方、维修商、废物回收商、运输服务商类施加影响的方法。5.5.3.1因工程合同方与维修商直接在公司内部进行作业，其对环境影响较大，因此工程合同方与维修商作为重大环境供方或分包方，应对其施加影响。5.5.3.2因运输服务商和废品回收商对环境影响可能性较大，故直接将其列入重大环境供方或分包方，并对其施加影响。5.5.3.3所有的相关方除供应商须按6.5.2评分外其余相关方按6.5.3.1和6.5.3.2处理。5.5.4对相关方施加影响的方法5.5.4.1对供应商评价出施加影响的分值后，对于被评为重大环境供方或分包方的供应商，由采购部与其签订《分供方环境协议》详见《采购管理程序》，且采购部在进行各项调查，访问时进行不定期检查，或对其提出整改要求，对整改要求拒绝整改或整改不符合的分供方或可能造成重大污染的分供方，有权提出减少订货，或撤消其供货资格，采购部在与分供方开会，交流时适当提出相应要求，必要时安排人员进行现场审核。5.5.2对工程合同方，维修商、运输服务商、废物回收商，因是重大环境供方或分包方，故分别由采购部与其签定相应的《环保协议》，如在合作过程中违背其要求的，有权停止合作，并将其影响视情况向环保部门汇报，交环境保护政府机构处理。5.5.5由采购部根据6.5.2、6.5.3制作“年施加影响相关方名录”，并执行，并由环境管理者代表与采购部门每年对可施加影响的分供方进行评估一次，并更新可施加影响和暂不施加影响的相关方名录，必要时可评价到可施加影响的准则，并予以修订后列入新的施加影响的分供方。6.0 参考文件：6.1生产工序流程图6.2有关的法律、法规6.3<<环境手册》6.4《法律法律与其他要求控制程序》6.5ISO14001:2015标准。7.0记录：7.1环境因素识别表7.2重大环境因素一览表7.3环境因素评价表环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03A/0识别目的□年度例行识别□其它识别部门行政部识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1办公活动电脑、打印机等设施用电电√现正符节电教育好2空调等设施用电电√现正符节电教育好3照明用电电√现正符节电教育好4纸张使用纸√现正符双面使用好5笔的使用废笔√现正符换笔芯好6灯管废弃废灯管√√现正符收集处理好7电池废弃废电池√√现正符收集处理好8墨盒废弃废墨盒√√现正符收集处理好9洗手间用水水√√现正符节水教育好10清洁用水水√√现正符节水教育好11生活垃圾生活垃圾√√现正符垃圾分类好12车辆使用汽油耗用油√现正符停车熄火好13废气产生气√现正符定期年检好14园林绿化修剪废弃物废树叶草等√现正符收集处理好15绿化用水水√√现正符节水教育好编制：审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01A/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1办公活动电脑、打印机等设施用电电√5115252空调等设施用电电√5115253照明用电电√5115254纸张使用纸√511155笔的使用废笔√511156灯管废弃废灯管√√511157电池废弃废电池√√√511158墨盒废弃废墨盒√√511159洗手间用水水√√5111510清洁用水水√√5111511生活垃圾茶叶、包装袋等√√5111512车辆使用汽油耗用油√5111513废气产生气√5111514园林绿化修剪废弃物废树叶、草等√1111115绿化用水水√√11111编制：审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03A/0识别目的□年度例行识别□其它识别部门行政部-后勤识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1住宿电能耗用电√现正符教育节约好2水资源耗用水√现正符教育节约好3生活污水产生生活污水√√现正符节水教育好4音响开动噪音√现正符定时关机好5生活垃圾纸屑、包装袋等√现正符区分可回收与不可回收；环卫部门统一处理好6潜在火灾发生生活用品√√√√未紧符应急演习、消防安全培训好7食堂剩饭菜处理食物残渣√√√现正符交农场好8油烟排放烟尘√现正符使用合格烟尘过滤装置好9生活污水产生洗碗洗菜污水√√现正符节水教育好编制：审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01A/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1住宿电能耗用电√5115252水资源耗用水√511153生活污水产生生活污水511154音响开动噪音√511155生活垃圾纸屑、包装袋等√511156潜在火灾发生生活用品√√√√511157食堂剩饭菜处理食物残渣√√√511158油烟排放烟尘√511159生活污水产生洗碗洗菜污水51115编制：审核：环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03A/0识别目的□年度例行识别□其它识别部门模房识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1铣床、车床钻床、电火花机等设备使用电能耗用电√现正符节能教育好2加工噪音噪音√现正符禁止空转好3金属屑的产生金属屑√√现正符收集售卖好4切削油的消耗切削油√现正符循环使用好5废切削油的处置废油√√未异符供方回收好6电焊电能耗用电√现正符节能教育好7火花产生火花√未紧符远离易燃物好烟尘产生废气√现正符及时排气好8设备维修废油产生废油√现正符收集处理好9废油布产生废油布√√现正符收集处理好10废配件产生废配件√√现正符卖废品好11生产与设备维护用油用完毕后的空罐废危险化学品罐的处理土壤污染√√现正符收集处理好编制：审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01A/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1铣床、车床钻床、电火花机等设备使用电能耗用电√511525是2加工噪音噪音√511153金属屑的产生金属屑√√511154切削油的消耗切削油√511155废切削油的处置废油√√511525是6电焊电能耗用电√511525是7火花产生火花√511158烟尘产生废气√511159设备维修废油产生废油√511525是10废油布产生废油布√√511525是11生产与设备维护用油用完毕后的空罐废危险化学品罐的处理土壤污染√√511525是编制：审核： 环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03A/0识别目的□年度例行识别□其它识别部门生产部识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状水气固废噪音土壤资源能源其它1混料、碎料的活动噪声排放噪声污染√现正符禁止空转好2灰尘的排放大气污染√现正符禁止空转好3注塑产品成型废弃化学瓶的处理土壤污染√√现正符收集处理好4冷却用水的排放水污染√现正符节水教育好5废气的排放大气污染√现正符废气监测好6更换机油泄露水、土壤污染√√现正符收集处理好7上下模与维修模具和维护设备废油手套废油抹布处理土壤污染√现正符收集处理好8废配件产生废配件√√现正符卖废品好9生产设备维护用油使用完毕后的空罐废危险化学品罐土壤污染√√现正符收集处理好10油管泄漏抗磨油√√未异符加强检查好11化学品储存潜在泄漏白电油等√√未紧符隔离储存建立化学品仓好12潜在火灾白电油等√√未紧符隔离储存建立化学品仓好13废桶产生残留液废桶√√未紧符收集处理好14产品报废固废纸皮，塑料√√√现正符收集处理好编制：审核：环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01A/0序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注程度评价得分重要环境因素水气固废噪音土壤资源能源其它1混料、碎料的活动噪声排放噪声污染√511525是2灰尘的排放大气污染√511525是3注塑产品成型废弃化学瓶的处理土壤污染√√511525是4冷却用水的排放水污染√111555废气的排放大气污染√511525是6更换机油泄露水、土壤污染√√511525是7上下模与维修模具和维护设备废油手套、废油抹布的处理土壤污染√511525是8废配件产生废配件√√511159生产与设备维护用油使用完毕后的空罐废危险化学品罐土壤污染√√511525是10油管泄漏抗磨油√√1115511化学品储存潜在泄漏白电油等&