ISO 监视和测量设备控制程序

文件编号QA-OP-004监视和测量设备控制程序版本号01修改次数0编制/日期生效日期2020年02月01日审核/日期页码第1页，共6页批准/日期受控状态受控更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行///发放范围文件编号QA-OP-004版本号01监视和测量设备控制程序生效日期2020年02月01日页码第2页，共6页1.0目的对监视和测量设备的需求进行识别和配置、校准/检定、标识以及维护等进行控制，确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行有效控制，确保监视和测量结果的有效性。2.0范围本程序适用于产品实现全过程（如原材料、在制品、成品的监视和测量，关键工序的监视和测量）所用的监视和测量设备的控制。3.0职责3.1质管部根据产品实现过程的需要，确定需实施的监视和测量以及提出监视和测量设备的要求。3.2质管部负责监视和测量设备的配置、管理以及校准/检定，负责对监视和测量设备的使用和管理人员的业务，技能培训、考核。3.3供应部负责监视和测量设备的采购工作。3.4有关使用监视和测量设备部门按时送检，确保监视和测量设备处于完好状态。4.0工作程序4.1质管部应在技术文件中明确产品实现过程中所需要的监视和测量（包括为验证产品符合规定要求的全部测量、检验、试验和验证活动），以及所需的监视和测量设备。4.2监视和测量设备的购置各部门根据需要购置监视和测量设备时应填写《采购申请单》，送供应部审核、汇总，对各部门所需的监视和测量设备进行合理的配置，签署意见后，报管理层批准后方可购置。4.3验收与登记4.3.1所采购的监视和测量设备到厂后，质管部核对其名称、、精度、生产厂家、数量、随机附件及资料，然后进行验收，并填写设备验收记录。相关人员应根据仪器使用的地点、预期用途及准确性的要求来判断此仪器是否需要校准/检定/验证。4.3.2若需校准/检定的新增仪器设备有生产商所提供的校准/检定证书,则此仪器在初次使用前可以不进行校准/检定，直接投入使用，在下次有效期前对其进行校准/检定。若没有校准/检定证书，则新增需校准/检定的仪器设备在初次使用前需要进行校准/检定。文件编号QA-OP-004版本号01监视和测量设备控制程序生效日期2020年02月01日页码第3页，共6页4.3.3所有仪器设备应汇总到《检验设备台账》。4.3.4校准/检定的仪器设备需要登记到《监视和测量设备履历》和《校准/检定设备一览表》中，《校准/检定设备一览表》应包含所有校准/检定/验证的测量仪器以及复校/复检的日期，由质管部负责编制、维持及更新。4.4监视和测量设备的标识4.4.1经验收合格的监视和测量设备，由检验员进行统一编号，其编号具有唯一性。4.4.2对于需要确保测量有效的场合下使用的测量设备，在测量设备入账前由检验员根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》，确定哪些测量设备是需要强制检定的、哪些设备是需要校准的，负责分别送到国家法定的计量检测机构检定或校准，或自行校准。若不合格则由采购员办理退货或调换手续。4.4.3经过校准/检定符合要求的测量仪器上应贴校准/检定机构出具的校准/检定证标贴。4.4.4若新增仪器设备对产品质量没有直接影响或只是作为定性判断，则此仪器被定为免检，确定为免检的测量仪器需贴“免检”标贴。此仪器设备在日后的使用中只需由使用部门进行维护和保养，不需进行校准/检定。4.4.5质管部对校准/检定后不合格需停用的测量仪器贴上“不合格”标贴并通知使用部门。4.5监视和测量设备的周期校准/检定4.5.1质管部参照《校准/检定设备一览表》来确定各测量仪器的校准/检定周期。如果使用部门认为某些仪器使用特别频繁，则可以提出申请来缩短该仪器的校准/检定/验证周期以便保证仪器的准确度等级要求。4.5.2对于需要确保测量有效的场合下使用的测量设备，检验员按照《校准/检定设备一览表》来确定需要校准/检定的仪器，在设仪器校准/检定有效期前一个月，统一收集由检验员负责送国家法定计量单位或联系国家法定计量单位到公司内进行校准/检定，要求校准/检定单位出具相应的校准/检定。4.5.3外校校准/检定合格的测量设备，由校准/检定机构贴上“校准”或“检定”标签并签名标注有效期或复检日期；对校准/检定不合格的测量设备，则贴上“不合格”标签并签名注明日期，修理后重新校准/检定；对因体积较小或影响操作等原因而文件编号QA-OP-004版本号01监视和测量设备控制程序生效日期2020年02月01日页码第4页，共6页不宜直接在设备上贴上标签的，可将标签粘贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.6监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.6.1使用监视和测量设备时，使用者应确保监视和测量设备的监视和测量控制能力（准确和精密度）与要求相一致，防止发生可能使校准/检定失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.6.2使用者在使用监测装置时，要严格按照使用说明书和相关设备使用操作规程的要求进行操作，使用后要按照使用说明书和相关设备使用操作规程的要求进行适当的维护和保养。对于复杂、精密的监视和测量设备，必须由专人负责操作与保养，该类人员在上岗前必须由质管部进行严格的培训和考核，经考核合格后由管理部发上岗证持证上岗。4.6.3使用者在使用监视和测量设备前，应检查是否正常，是否在校准/检定范围内，对其应进行调整，必要时在使用过程中需多次调整，确保单位量值准确一致，调整时须遵守该设备操作规程，以防止因调整不当而使校准/检定失效。4.6.4使用者在搬运、维护和贮存监视和测量设备过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，以防止损坏或失效。4.6.5监视和测量设备的使用环境应符合使用说明书及相关设备使用操作规程的规定，由质管部负责检查其使用环境是否适宜。4.6.6监视和测量设备的维修记录在《设备维修记录》内。4.6.7监视和测量设备的使用应填写《检验设备使用记录表》。4.6.8监视和测量设备的日常维护保养应填写《检测设备（工装）日常维护保养项目表》。4.7测量设备偏离校准/检定状态的控制4.7.1监视和测量设备在使用时或周期校准/检定时若发现偏离校准/检定状态时，使用者应停止检测工作，及时报告质管部，质管部对已发生的检验、测量和试验结果，应加以标识和记录，同时评定其有效性（直到追查到该产品符合要求阶段为止），并对该设备和任何受影响的产品采取纠正措施，包括追回其测量过的产品和重新测量等措施。若所涉及的产品已交付，则视为已交付的可疑产品，按照《不合格品控制程序》的有关要求执行。质管部还应组织人员对该测量设备故障进行，查找设文件编号QA-OP-004版本号01监视和测量设备控制程序生效日期2020年02月01日页码第5页，共6页备偏离校准/检定状态的原因，若可修复时，则在修复后由检验员负责重新校准/检定。4.7.2对无法修复的监视和测量设备，经检验员确认后，经质管部负责人审核，报管理层批准报废。批准后由检验员销去台帐，统一处理。4.8不合格计量器具的控制4.8.1对于任何不合格计量器具都应停止使用，隔离存放并做出明显的标识。直到这些器具的不合格情况被排除，并且经过重新校准/检定合格后，方可重新投入使用。严禁使用无合格证/校准证、无标记及超过校准/检定日期的计量器具。对无合格证/校准证、无标记的计量器具应立即通知质管部进行处理。对于超过校准/检定日期的计量器具应立即通知质管部送出校准/检定，校准/检定合后方可使用。4.8.2使用中如发现仪器设备损坏、显示不正常、过载或误操作、功能出现可疑等情况，使用部门应立即停止使用该仪器并通知质管部，质管部分发一个停用证给此仪器。使用部门视情况决定此仪器是否需要送修，如决定送修，则由使用部门对此仪器进行送修。维修后的仪器需重新校准/检定合格后，方可重新投入使用。4.8.3对于校准/检定后不合格需停用的仪器，应立即贴上“停用”标贴进行停用。使用部门按相关程序对此仪器进行处理。4.8.4对于超过了规定的校准/检定日期的测量仪器，需贴上“停用”标贴进行停用，直至再次校准/检定合格后，方可重新投入使用。4.9监视和测量设备的环境要求4.9.1监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的有关规定，由质管部负责监督检查。4.10对检测人员要求4.10.1质管部对监视和测量设备的使用人员进行培训，经考试合格上岗。5.0相关文件5.1QA-OP-008《不合格品控制程序》5.2中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录6.0相关记录表单6.1QA-FM-016《检验设备台账》6.2QA-FM-017《监视和测量设备履历表》6.3QA-FM-018《校准/检定设备一览表》文件编号QA-OP-004版本号01监视和测量设备控制程序生效日期2020年02月01日页码第6页，共6页6.4PD-FM-007《设备维修记录》6.5QA-FM-019《检验设备使用记录表》6.6PUR-FM-001《采购申请单》6.7QA-FM-020《检测设备（工装）日常维护保养项目表》