IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)

•IATF16949：2016XX汽车技术股份有限公司（压铸铝合金•汽配件）质量管理体系全套文件汇编（IATF16949：2016质量管理体系）受控状态/受控号：持有者：•IATF16949：2016IATF16949：2016质量管理体系文件：全套最新版（质量+控制程序+表单文件）•IATF16949：2016XX汽车技术股份有限公司IATF16949：2016质量管理体系全套文件清单XX汽车技术股份有限公司IATF16949：2016质量管理体系全套文件清单序号体系程序文件名称文件编号版本号页码备注1质量手册BL.QM/4.1-00A/01-1/412质量管理体系文件控制使用说明BL.QP/4.2-00A/02-1/13文件控制程序BL.QP/4.2-01A/03-1/44记录控制程序BL.QP/4.2-02A/04-1/25经营计划管理程序BL.QP/5.4-01A/05-1/16管理评审程序BL.QP/5.6-01A/06-1/17人力资源和培训管理程序BL.QP/6.2-01A/07-1/28设备管理程序BL.QP/6.3-01A/08-1/29设施、设备和过程策划有效性评估程序BL.QP/6.3-02A/09-1/110紧急应变程序BL.QP/6.3-03A/010-1/211与顾客有关要求的确认、评审程序BL.QP/7.2-01A/011-1/112生产件批准程序（PPAP）BL.QP/7.3-01A/012-1/213供方的选择、评定和控制程序BL.QP/7.4-01A/013-1/314采购控制程序BL.QP/7.4-02A/014-1/215生产运作过程控制程序BL.QP/7.5-01A/015-1/316工装/夹具/模具控制程序BL.QP/7.5-02A/016-1/117标识和可追溯性控制程序BL.QP/7.5-03A/017-1/218产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序BL.QP/7.5-04A/018-1/219监视和测量设备控制程序BL.QP/7.6-01A/019-1/220统计技术运用程序BL.QP/8.1-01A/020-1/121满意度调查和评估程序BL.QP/8.2-01A/021-1/222内部审核程序BL.QP/8.2-02A/022-1/323产品的监视和测量控制程序BL.QP/8.2-03A/023-1/524不合格品控制程序BL.QP/8.3-01A/0241/425顾客抱怨/投诉处理程序BL.QP/8.3-02A/025-1/126持续改进管理程序BL.QP/8.5-01A/026-1/127纠正和预防措施控制程序BL.QP/8.5-02A/027-1/228记录一览表BL.QR/GL-10A/028-1/129文件废止销毁记录BL.QR/JS-06A/029-1/130人员需求申请表BL.QR/GL-01A/030-1/131员工档案BL.QR/GL-03A/031-1/132员工培训申请表BL.QR/GL-04A/032-1/133年度培训计划BL.QR/GL-05A/033-1/134培训实施记录表BL.QR/GL-06A/034-1/135员工考核/评估记录表BL.QR/GL-07A/035-1/136年度生产计划表BL.QR/SC-17A/036-1/137自动化评价表BL.QR/SC-18A/037-1/138作业员与生产线平衡评价表BL.QR/SC-19A/038-1/139操作员工工作状况评价表BL.QR/SC-20A/039-1/340在制品分析表BL.QR/SC-21A/040-1/141工序附加值分析BL.QR/SC-22A/041-1/142紧急事故处理（紧急应变）记录BL.QR/MR-05A/042-1/143供方调查表BL.QR/ZC-01A/043-1/344供方评定表BL.QR/ZC-02A/044-1/145供方质量能力现场审核评定报告BL.QR/ZC-03A/045-1/1646样品评价表BL.QR/ZC-04A/046-1/147合格供方名录BL.QR/ZC-05A/047-1/148供方供货业绩月统计表BL.QR/ZC-06A/048-1/149供方质量整改单BL.QR/ZC-07A/049-1/150合格供方年度评审报告BL.QR/ZC-08A/050-1/151供方质量管理体系开发计划BL.QR/ZC-09A/051-1/152供方质量管理体系开发记录BL.QR/ZC-10A/052-1/153采购订单BL.QR/ZC-13A/053-1/154采购计划BL.QR/ZC-11A/054-1/155采购申请表BL.QR/ZC-12A/055-1/156合格供方名录BL.QR/ZC-05A/056-1/157入库单BL.QR/ZC-06A/057-1/158设备点检表BL.QR/SC-05A/058-1/159生产计划表BL.QR/ZC-15A/059-1/160生产计划指令单BL.QR/ZC-17A/060-1/561过程巡检记录表BL.QR/PG-02A/061-1/162入库检验报告BL.QR/PG-03A/062-1/163工艺参数控制记录BL.QR/SC-23A/063-1/164出货通知单BL.QR/YW-03A/064-1/165库存物资检验记录BL.QR/PG-04A/065-1/166检测设备配置申请表BL.QR/PG-10A/066-1/167监视和测量装置管理台帐BL.QR/PG-11A/067-1/168检测设备领用/借用登记表BL.QR/PG-12A/068-1/169监视和测量装置周期检定计划表BL.QR/PG-13A/069-1/170监视和测量装置履历卡BL.QR/PG-14A/070-1/171监视和测量装置处置表BL.QR/PG-15A/071-1/172内部顾客满意度调查表BL.QR/HR-16A/072-1/373顾客满意度调查表BL.QR/YW-05A/073-1/374顾客反馈/投诉处理报告BL.QR/PG-09A/074-1/175纠正预防措施报告BL.QR/MR-03A/075-1/1768D报告BL.QR/MR-04A/076-1/1编制：XXX修改日期：XXXX年XX月XX日校对：XXX修改日期：XXXX年XX月XX日审核：XXX修改日期：XXXX年XX月XX日批准：XXX生效日期：XXXX年XX月XX日质量手册QUALITYMANUAL（依据IATF16949：2016）QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019年10月8日发布2019年10月8日实施XX汽车技术股份有限公司发布XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第1页共41页文件编号BL.QM/4.1-00文件修改历史表版本版次修改内容更改通单知编号实施日期XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第2页共41页文件编号BL.QM/4.1-00质量手册目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark10"\o"CurrentDocument"质量手册发布令3HYPERLINK\l"bookmark12"\o"CurrentDocument"管理者代表任命书4前言5HYPERLINK\l"bookmark14"\o"CurrentDocument"公司简介6HYPERLINK\l"bookmark16"\o"CurrentDocument"公司组织架构图7HYPERLINK\l"bookmark18"\o"CurrentDocument"质量管理体系组织架构图8HYPERLINK\l"bookmark20"\o"CurrentDocument"术语和定义9HYPERLINK\l"bookmark22"\o"CurrentDocument"质量管理体系职责矩阵10质量管理体系过程清单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11~13过程相互作用矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14顾客特殊要求文件清单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15质量管理体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16~17管理职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17~20资源管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21~23产品实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23~35测量、分析和改进⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35~41XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第3页共41页文件编号BL.QM/4.1-00质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。质量手册阐述了公司的质量管理体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，满足客户需求及相关法律法规要求的纲领性文件。它所描述的原理、程序和，公司各个部门员工都要落实贯彻执行总经理：日期：XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第4页共41页文件编号BL.QM/4.1-00公司管理者代表任命书兹任命公司运营副总XXX为公司质量管理者代表,无论其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责与权限：公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护；向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求；确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识；策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核；负责对外联络有关公司质量事宜。总经理：日期：XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第5页共41页文件编号BL.QM/4.1-00本质量手册XX汽车技术股份有限公司按照ISO/IATF16949:2016标准制定的，目的是为了明确质量管理体系实施、保持和改进的程序和措施，有效的推进质量管理活动，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客的要求。本质量手册适用于XX汽车技术股份有限公司各类型汽车变速箱的设计、生产、销售与服务等。ISO/IATF16949：2016标准的所有要求均适用于本公司，并为本质量手册所覆盖。本质量手册的分发、归档与修改等由XX汽车技术股份有限公司文管中心统一管理。本质量手册如需外借，必须取得本公司质量管理者代表的批准。本质量手册分为受控文本与非受控文本（提供给客户或认证公司的质量手册等），受控文本将在更改时接受更改服务，非受控文件将不接受更改服务，所有非受控文本仅仅参考。本质量手册的保存期限为至少15年XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第6页共41页文件编号BL.QM/4.1-00公司简介XX汽车技术股份有限公司位于中国浙江省宁波市。具有15年的汽车变速箱设计、生产和销售的经验。占地1000000平方米，其中建筑面积800000平方米，现有员工近900人。XX汽车技术股份通过提供给客户在质量、技术、服务和价格上有绝对竞争力的产品来为客户创造价值。BL生产的变速箱已经被来自全球的的顾客所认可。BL在产品供应的所有环节上遵守质量第一的原则。精确的产品设计，精心挑选的原材料，可靠的生产过程，特色的包装为BL变速箱奠定了优质和特色的基础。XX汽车技术股份变速箱提供给顾客舒适和安全的驾乘，通过和其他国际汽车变速箱制造商和高等院校的合作，BL保持和世界先进技术同步，并逐渐成为汽车变速箱在设计和制造领域的领导者。XX汽车技术股份已开发了超过2500种产品包括双筒、可调式变速箱等。并且可根据客户需要按国际标准或客户特殊要求开发各种汽车变速箱产品。XX汽车技术股份通过在管理，供应链，设备和设施上的持续改进，已建立了完善、灵活和高效的生产体系。已具备日产超过15000支变速箱的生产能力。公司地址：CorporationBLress传真（FAX）：E-mail：电话（TEL）：邮政编码：XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第7页共41页文件编号BL.QM/4.1-00公司组织架构图XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第8页共41页文件编号BL.QM/4.1-00质量管理体系组织架构图XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第9页共41页文件编号BL.QM/4.1-00术语和定义本质量手册所采用的术语和定义源自ISO9001:2015和ISO/IATF16949:2016标准，如需采用本公司特有的术语和定义，将在相关文件中给出。本质量手册所述供应链表示如下：供方本公司顾客本质量手册中出现的“产品”也可指“服务”。汽车行业的术语和定义为适应ISO/IATF16949:2016标准的要求，本质量手册采用以下描述的汽车行业的术语和定义：控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的形成文件的描述。具有设计责任的组织：有权限建立新的或更改现有的产品规范（包括按顾客指定方法进行设计性能的实验和验证）的组织。防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。实验室：进行包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性实验在内的检验、试验和校准的设施。实验室范围：包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行具体的实验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单。制造：制造或装配以下事项的过程：生产原材料；生产或维修零件；装配；热处理、焊接、喷漆或其它最终服务。预见性维护：基于针对通过预测可能的失效模式而避免维护问题的过程数据的活动。预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。超额运费：由于生产额外交付导致的额外的成本或费用（包括方法、数量、非计划或延迟交付）。外部场所：支持现场且没有生产过程发生的场所。现场：增值制造过程发生的场所。特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、可装配性、功能、性能或产品后续生产过程产XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第10页共41页文件编号BL.QM/4.1-00品特性或制造过程参数。质量管理体系职责矩阵总经办管理者代表行政部业务部财务部采购部研发部质量部生产部计划物流部人力资源部质量管理体系要素4质量管理体系4.1总要求★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求△△★△〇△△△△△△5管理职责5.1管理承诺★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.2以顾客为关注焦点★★〇★〇〇△△△△〇5.3质量方针★★〇〇〇〇〇△〇〇〇5.4策划★★〇〇〇〇〇△〇〇〇5.5职责、权限与沟通★★△△△△△△△△★5.6管理评审★★△△△△△△△△△6资源管理6.1资源提供★★△△△△△△△△△6.2人力资源△△△△△△△△△△★6.3基础设施★〇★△△△△△△△△6.4工作环境〇〇★△△△△△△△△7产品实现7.1产品实现的策划〇〇〇△〇△★★★△〇7.2与顾客有关的过程〇〇〇★〇〇△△△△〇7.3设计和开发〇〇〇〇〇〇★△△〇〇7.4采购△△〇〇〇★△★〇△〇7.5生产和服务提供〇〇〇〇〇△△△★△〇7.6监视和测量装置的控制〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇8测量、分析和改进8.1总则〇〇〇〇〇〇△★△〇〇8.2监视和测量〇〇〇〇〇△〇★△〇〇8.3不合格品控制〇〇〇△〇△△★△△〇8.4数据分析〇〇〇△〇△△★△△〇8.5改进★★〇△〇△△△△△〇★主导部门△相关部门〇辅助部门XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第11页共41页文件编号BL.QM/4.1-00过程类别过程编号过程名称过程的要求/期望过程的关键衡量指标过程所有者主要的相关文件文件编号文件名称C1市场开发及时、准确地把握市场/顾客要求和期望，包括竞争信息市场份额、销售额、顾客数量营销部BL-PCD-SD-001市场营销程序BL-PCD-SD-006客户满意度监控BL-PCD-RD-004新产品开发程序C2报价/投标报价的及时性、合理性中标率、差错率研发部BL-PCD-SD-002订单处理程序BL-PCD-SD-003报价和评审程序C3订单处理理解和满足顾客要求及时交付率营销部BL-PCD-SD-002订单处理程序C4设计和开发及时开发出符合顾客要求的具有竞争力的产品开发周期/费用/一次开发成功率研发部BL-PCD-RD-004新产品开发程序BL-PCD-RD-001反向工程开发程序BL-PCD-RD-005工装/模具开发程序C5设计和开发验证和确认确保设计开发的结果满足规定的和预期的要求输出的完整性和符合率研发部BL-PCD-RD-004新产品开发程序BL-PCD-RD-001反向工程开发程序BL-PCD-RD-005工装/模具开发程序BL-PCD-QA-014客户PPAPC6产品生产对生产过程进行控制,确保生产的顺利进行与生产产品的质量生产效率;一次交检合格率;订单及时交付率;重大质量事故发生次数生产部BL-PCD-PL-002物料出入库管理程序BL-PCD-PL-003物料申领、补退控制程序BL-PCD-PL-004产品搬运、贮存、包装、防护管理程序BL-PCD-PL-001生产计划控制程序BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-QA-019产品审核程序C7交付确保及时向客户交付合格的产品准时交付率;顾客投诉抱怨次数计划物流部BL-PCD-PL-005成品入库与发货控制程序BL-PCD-PL-004产品搬运、贮存、包装、防护管理程序BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-QA-019产品审核程序C8保证/服务为顾客提供全面优质的服务,确保顾客满意顾客投诉抱怨次数质量部/营销部BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-SD-006客户满意度监控C9售后/顾客反馈对顾客要求/信息及时分析反馈反馈的及时性/措施的执行率营销部BL-PCD-SD-006客户满意度监控BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理PMM1职责确定合理分配职责和权限，并确保职责的履行在职人员的认知性总经理BL-PCD-HR-001培训管理控制程序BL-PCD-HR-002员工招聘、录用、辞退控制程序M2目标/指标设定经营目标的合理性与可实现性，不断提高竞争力目标的符合性/实现率总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-016质量成本控制程序M3信息沟通确保信息得到及时有效的沟通信息沟通的效率;信息延误中断次数相关部门BL-PCD-HR-003内部顾客满意度监控BL-RNC-HR-001员工激励制度BL-PCD-AD-003管理评审程序M4绩效评估对质量管理体系过程的有效性进行评估以寻找改进的契机评估的有效性/改进措施的执行率与总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA-018制造过程审核程序XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第12页共41页文件编号BL.QM/4.1-00过程类别过程编号过程名称过程的要求/期望过程的关键衡量指标过程所有者主要的相关文件文件编号文件名称关闭率BL-PCD-QA-019产品审核程序PMM5流程分析策划.流程的策划与分析,确保流程的合理性与完整性流程的合理性/完整性与效率总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-RD-004新产品开发程序BL-PCD-SD-001市场营销程序M6管理评审确保质量管理体系及其过程有效性、适宜性、充分性，并持续改进改进措施的执行率与关闭率总经理BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-AD-002持续改进程序PSS1文件控制确保在工作场所能及时得到适用的文件工作场所文件的状态;得到适用文件的效率相关部门BL-PCD-AD-004文件控制程序BL-RNC-AD-001文件编号规则BL-PCD-RD-002工程更改控制程序S2记录控制确保记录的完整、正确、清晰，有效保存并易于获得工作场所记录的可获得性与适用性相关部门BL-PCD-RD-002工程更改控制程序BL-PCD-AD-001记录控制程序BL-RNC-AD-001文件编号规则S3人力资源管理确保所有岗位人员均能满足岗位要求员工流动率/在职岗位人员能力资格证明人事部BL-PCD-HR-002员工招聘录用辞退BL-PCD-HR-001培训管理控制程序BL-RNC-HR-001员工激励制度BL-RNC-HR-002薪资管理制度S4工作环境管理建立和保护良好的工作环境工作场所的安全性/符合率行政部BL-RNC-AD-0025S管理制度S5采购采购合格的产品并及时满足生产需要PPM；批次交验合格率；准时交货率采购部BL-PCD-PU-001供应商选择控制程序BL-PCD-PU-002直接物料采购管理BL-PCD-PU-003间接物料采购管理BL-PCD-QA-009供应商绩效评估控制程序BL-PCD-QA-007供应商新零件认可程序BL-PCD-QA-006来料检验控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-PCD-QA-008偏差许可控制程序S6生产和服务提供为生产和服务提供相应资源,确保生产和服务的顺利进行生产停机停线时间;生产效率相关部门BL-PCD-MA-002设备管理程序BL-PCD-MA-003预防性维护保养程序BL-PCD-MA-001工装/模具管理程序BL-PCD-PL-002物料出入库管理程序BL-PCD-PL-003物料申领/补退控制程序BL-PCD-PL-004产品搬运/贮存/包装/防护BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-PL-005成品入库与发货控制程序BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-012检测仪器实验装置的计量与验证控制BL-PCD-RD-003试验室手册BL-PCD-PL-001生产计划控制程序S7顾客财产管理爱护并正确使用顾客财产顾客财产的异常损坏/丢失/泄漏次数营销部BL-PCD-QA-005客户财产管理程序BL-PCD-AD-004文件控制程序BL-PCD-RD-002工程更改控制程序S8监视和测对监视和测量装置进监视和测量装质量部BL-PCD-QA-012检测仪器实验装置的计量和验证控制XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第13页共41页文件编号BL.QM/4.1-00过程类别过程编号过程名称过程的要求/期望过程的关键衡量指标过程所有者主要的相关文件文件编号文件名称量装置的控制行管理,确保监视和测量结果的有效性置的利用率;使用寿命BL-PCD-QA-010MSA测量系统分析BL-PCD-RD-003试验室手册PSS9顾客满意的监视和测量对顾客满意度进行监控以寻求改进的机会提高顾客满意度顾客抱怨次数、退货批次与PPM营销部BL-PCD-SD-006客户满意度监控BL-PCD-HR-003内部顾客满意度监控BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理S10内部审核有效识别质量体系不符合和需改进的方面不符合项的关闭率;纠正措施的执行率管理者代表BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-017质量管理体系审系BL-PCD-QA-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-019产品审核程序BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序S11过程的监视和测量监视和测量过程的业绩，识别过程改进的机会纠正措施的执行率与有效性/过程的持续改进管理者代表BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-AD-002持续改进程序S12制造过程的监视和测量对制造过程进行监视和测量，确保制造过程的可维持性与稳定性过程能力；过程效率、过程产品PPM生产部/质量部BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-QA-018制造过程审核程序S13产品的监视和测量监视和测量产品质量，确保产品合格检验出错率;交付产品PPM质量部/生产部BL-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序BL-PCD-QA-003作业准备验证程序BL-PCD-QA-002转工序检验程序BL-PCD-QA-019产品审核程序BL-PCD-QA-020型式试验程序BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-PCD-QA-008偏差许可控制程序S14不合格品的控制对不合格品进行适当的控制与处理,防止不合格品的非预期期用检验出错率;不合格品造成质量事故次数质量部/生产部BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-RNC-QA-002废品处理规定BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理S15数据分析正确地分析数据，并有效地利用数据分析的有效性/利用相关部门BL-PCD-QA-010MSA测量系统分析BL-RNC-MN-001生产统计报表管理规定S16持续改进识别持续改进的机会并持续改进质量管理体系持续改进项目的关闭率/效果管理者代表BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-019产品审核程序BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-AD-002持续改进程序S17纠正措施消除实际不合格的根本原因,防止不合格的再次发生.纠正措施的关闭率/效果质量部BL-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序BL-PCD-AD-003管理评审程序BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA-018制造过程审核程序BL-PCD-QA-019产品审核程序S18预防措施对潜在不合格因素进行分析并防止潜在不合格因素的发生预防措施的有效性质量部/研发部BL-PCD-QA-001纠正和预防措施程序BL-PCD-AD-003管理评审BL-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理BL-PCD-QA-017质量管理体系审核BL-PCD-QA-018制造过程审核程序XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第14页共41页文件编号BL.QM/4.1-00过程类别过程编号过程名称过程的要求/期望过程的关键衡量指标过程所有者主要的相关文件文件编号文件名称BL-PCD-QA-019产品审核程序BL-PCD-RD-004新产品开发程序过程相互作用矩阵顾客导向过程(COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9M1XXXXXXXXX)PM2XXXXXXXXX(M程M3XXXXXXXXX过理M4XXXXXXXXX管M5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXXS1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXXX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第15页共41页文件编号BL.QM/4.1-00S16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顾客特殊要求文件清单序号顾客文件编号文件名称版本1Tesla/通用汽车顾客特殊要求─ISO/IATF169492019.102Magna/有关协议345XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第16页共41页文件编号BL.QM/4.1-00质量管理体系总要求由公司质量管理者代表按照ISO/IATF16949最新版的要求建立正裕工业有限公司的质量体系并文件化，公司最高管理层将确保已批准的质量管理体系在整个组织机构内部得到实施，维护和持续改进。本质量手册和有关程序文件书面描述了本公司的质量管理体系内容。具体包括:根据公司的实际情况，决定公司所需的所有过程以使得公司的各个环节满足ISO/IATF16949最新版的要求，这些过程之间的相互关系和接口将通过程序文件和其它操作指导书等形式得到书面描述;各过程文件（程序文件）中将描述如何对每一个过程的有效性进行客观的评价;公司将确保并提供有效运行和控制这些过程的必要资源和信息;对每一个过程如何进行监控，测量和分析进行描述;包括为达到预期的结果和持续改进所需要的措施。如果公司选择外包某些过程，则必须把这些过程视为本公司质量体系的一部分，对这些外包的过程进行监控并对有效性进行评估，必要时采取相应的措施。公司的技术职责将不被外包。质量管理体系的过程包括管理活动，资源的提供，产品实现和测量评价系统。公司最高管理层和各级经理将对公司所需的过程进行识别并确保各过程的有效运行。文件要求总则公司质量管理体系文件包括质量方针和质量目标的书面描述;XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第17页共41页文件编号BL.QM/4.1-00质量手册本标准所需要的程序文件其它确保所有过程有效运行的文件;本标准所需要的记录。其他文件可能包括:图纸，技术标准，技术规范，作业指导书等质量手册本质量手册包括：质量管理体系的范围;满足质量管理体系的程序文件;各质量管理过程之间相互关系的描述其它有关信息文件控制所有质量管理体系的文件包含本质量管理体系所要求的记录都必须得到控制。《文件控制程序》将对各级文件如何进行编制，校对，审核和批准，修改，分发，回收，归档及处置等活动作出明确的规定。文件控制中心将建立总受控文件清单以便对各受控文件的修改状况和当前版本等信息进行管理。工程规范客户提供的工程规范/标准以及所要求的工程更改必须在公司内部得到及时（不超过2个工作周）的评审，分发和实施。并且记录工程更改开始实施的日期。业务部经理和技术部经理必须确保客户的要求在公司内部得到及时的沟通，评审，分发和实施。记录的控制记录是证明质量体系是否在公司内部得到有效运行的证据，因此对于实施本质量体系所产生的质量记录必须加以有效控制。记录的人员必须确保记录清晰，易于识别和利用。文件控制中心将编写《记录控制程序》详细描述如何对记录进行识别，编码，贮存，保护，检索，借阅和处置。管理者职责XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第18页共41页文件编号BL.QM/4.1-00管理者承诺公司最高管理层承诺制定并实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性:对满足客户要求和法律法规要求的重要性和各级员工进行交流；确保产品特殊特性得到有效控制；确保质量目标的达成；进行管理评审确保公司和业务发展有合适的资源。对产品实现过程的效率和效益进行监控。以顾客为关注焦点公司将建立‘以顾客为中心'的文化，在公司内部宣传以顾客为中心的指导思想。同时将从产品质量，交货期，交货完整性，单证的符合性和完整性以及对顾客投诉抱怨的处理等方面来具体体现公司是如何以顾客为中心的。各部门经理的职责是确保顾客的所有要求都得到了审阅和实施。质量方针公司的最高管理层将制订符合公司实际情况的质量方针并通过各种形式如会议，报刊，板报等进行宣传，使得公司的每一位员工都能全面理解质量方针和其工作的关系。在制定质量方针时，我们会考虑：公司的当前的状况；对持续改进质量管理体系的承诺；对质量目标的设立和评审；质量方针的易于理解和贯彻；有一定的持续适应性XX汽车技术股份的质量方针为:为客户增加价值XX汽车技术股份以为客户增加价值为目标，通过研发和生产具有高质量，领先的科技工艺水平及价格竞争优势的变速箱产品来创造客户价值。策划质量目标XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第19页共41页文件编号BL.QM/4.1-00质量目标的建立将考虑的公司的当前实际状况并且和质量方针一致，质量目标必须是客观地可度量的并且度量的方法必须确定。质量目标和度量质量目标实现的程度的方法将体现在公司的业务计划中。同时，质量目标的确定必须考虑顾客的期望。公司最高管理层将负责确定公司年度和长期的质量目标和度量方法。公司将以包括但不限于下列的质量目标来验证质量管理体系的绩效:一次交检通过率%工序返工返修率%工序产品报废率%客户投诉抱怨次数客户退货PPM不良质量成本质量管理体系策划为实现公司的质量目标并符合ISO/IATF16949的要求，质量管理者代表将对公司的质量管理体系进行具体策划，当质量管理体系发生变更时，公司最高管理层通过评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估，以确保质量管理体系符合ISO/IATF16949最新版本的要求和公司实际持续发展的要求。职责，权限和沟通职责和权限公司各级人员的职责和权限将在组织结构图和岗位描述中进行规定。人事课的职责是确保组织结构图的更新和各部门经理都已经对其下属各级人员岗位的职责和权限进行了书面的描述。当产品或过程不符合规定的要求时，现场质量管理人员有权利要求立即停止生产并有责任向上一级质量管理人员进行报告，在合适的改进措施拟定并实施前，不能进行生产。质量管理代表公司指定负责质量部门的副总经理担任质量管理代表，负责：公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护；向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求；XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第20页共41页文件编号BL.QM/4.1-00确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识。策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核；负责对外联络有关公司质量事宜顾客代表对于关键顾客，公司将指定一名项目负责人作为顾客代表。对于其它售后市场的顾客，公司的业务代表将作为顾客代表。顾客代表在公司内部代表顾客需求，提出如选择特殊特性，确定质量目标，相关的培训，纠正和预防措施，产品设计和开发等方面的要求。内部沟通本质量手册规定的程序文件中将明确定义在所有过程中部门内部和部门之间的沟通渠道。公司将组织召开各种形式和有各级人员参与的会议和职工大会，每月以月报，报刊，墙报等形式就质量体系运行的有效性进行交流，并传达有关业务进展情况。总经理，各副总以及各部门经理的职责是在公司内外部建立有效的沟通机制。管理评审总则公司每年至少２次对质量管理体系运行的有效性进行评审，以确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。并对包括质量方针和质量目标在内的质量管理体系进行必要的改进。管理评审的输入至少包括：质量目标的完成情况，特别是对质量成本的监控；内部质量审核的结果；顾客的投诉情况；各程序文件的实施情况，各过程的表现和产品符合性；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的措施跟踪情况和可能影响质量管理体系的变更；各种对持续改进的建议；顾客对产品和服务的满意度管理评审的输出至少包括：XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第21页共41页文件编号BL.QM/4.1-00质量管理体系及其过程的有效性的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进措施；根据公司当前状况和长远规划，决定所需的合适的资源。质量管理代表将确保管理评审的及时有效进行，管理评审结果的记录和有关措施的落实情况和跟踪。资源管理资源的提供公司最高管理人员将决定并提供合适的资源以实施并维护质量管理体系，并持续改进其有效性，确保满足顾客的要求。人力资源总则公司最高管理人员以及各部门经理必须确保所有从事与产品质量有关的人员都有合适的教育背景，技能和经验以及必要的培训。所有从事特殊岗位的人员必须有政府颁发的资格证书。竞争力，意识和培训所有从事与产品质量有关的人员必须能胜任其工作，否则必须对这些员工进行必要的培训，并对效果进行评估。让员工清楚他们的岗位职责和公司整体质量目标的关系。人力资源部将负责安排对员工培训的实施并保存有关培训和评估记录，以及员工的教育背景，技能和经验方面的记录。产品设计技能产品设计人员必须要有合适的教育背景并掌握合适的设计技能（如几何公差分析，试验设计等），并能使用设计工具（如ＣＡＤ等绘图软件）。确保设计的产品满足顾客的要求。培训公司将对那些影响产品质量的员工提供必要的培训。《员工培训程序》规定了培训需要如何产生，培训如何实施和培训的有效性如何评估。岗位描述提供各岗位的具体要求如学历背景，该岗位的基本技能和员工素质等方面的要求。XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第22页共41页文件编号BL.QM/4.1-00在岗培训公司将给所有员工提供必要的岗前培训，包括新员工，转岗的员工等。公司将实施‘以师傅带徒弟'的方式对这些员工进行培训，使他们理解客户对产品的质量要求。人事课的职责是确保所有的‘在岗培训'的实施和对其有效性的评估。员工激励和授权公司将建立员工激励机制，给员工创造一个提倡革新，鼓励持续改进，到达质量目标的环境。质量目标将层层分解以使得员工清楚他们的工作对质量的相关性和重要性。各级主管将负责层层落实质量目标的宣贯并评估质量目标的完成情况。6.3基础设施公司将建立跨部门小组对实现产品所需的基础设施进行策划和优化以达到精益生产的目的。基础设施包括：合适的厂房建筑，工作场所和相应配套设施设备（硬件和软件）各种支持性服务，如运输，通讯，中转仓库等。厂房，设施和设备策划该跨部门小组将对工厂设施策划的有效性进行评估，做到最大限度地减少物料搬运，使厂房设施得到最大限度的利用，同时考虑物料的同步流动。应急计划针对各种可能发生的事件，如停电，停水，员工流动，关键设备停机等，生产部门将制定合适的应急计划。工作环境公司将在各工作现场实施7S计划，同时定期对各个场所的环境进行检查。员工安全XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第23页共41页文件编号BL.QM/4.1-00跨部门小组在对产品进行先期质量策划时，必须对可能引起安全问题的过程和设备进行识别并在策划时采用适当的措施以保护员工的安全。同时，人事课将将通过培训，标识等方法在公司内部和外部开展产品更新换代责任，产品风险和安全生产知识的教育。生产部将制定有关安全生产管理。行政部将负责收集所有适用的政府，安全和环境法规，并保证这些法规在公司得到执行，包括那些有关材料储存，搬运，回收，销毁和处置方面的规定5S的要求进行定公司环境清洁公司环境必须随时保持清洁。行政部门将负责对各场所的清洁按期检查。产品实现产品实现的策划公司将组织多功能小组对所有ＯＥＭ客户和公司标识为重要的售后市场的客户所要求的产品按照《先期产品质量策划》程序文件的要求进行开发和管理。多功能小组的成员一般由业务部，技术部，采购部，生产部，质量部，生产保证部，计划和物流部等部门组成。该小组应确定，分析，管理和报告产品实现各个阶段的目标，指标和进度。这些目标将包括产品质量和要求，质量风险，成本，项目可行性，项目时间进度表以及针对每一个产品（项目）所建立的制造过程和文件；所需的验证，确认，监控，检验和验收准则；为产品符合要求提供证据的记录；以及产品实现所需的资源。客户的有关技术要求必须包括在质量计划（控制计划）中。对于记数型数据的抽样，必须采用零缺陷的接受准则。公司将遵守和客户签定的任何有关保密的协议，并将此保密协议贯彻到有关人员。多功能小组将遵照《工程更改控制程序》的要求执行任何一方提出的（包括由客户提出，本公司提出和本公司的有关供应商提出的）工程更改。与顾客有关的过程XX汽车技术股份有限公司版本第A版版次第0次修改质量手册页码第24页共41页文件编号BL.QM/4.1-00公司市场部将根据《市场营销程序》对市场进行分析与调查，以确定市场与顾客对产品有关的要求，包括：市场与顾客的需求与期望，包括售后服务的要求；与产品有关的包括法律、法规、环境方面的要求；对不同产品市场与其它同行业产品的竞争性分析；其它由本公司确认的任何附加要求市场分析与调查的报告将提交公司最高管理层，作为公司产品开发与市场开发的依据，同时作为产品开发对产品有关要求的输入。与产品有关要求的确定公司业务部与技术