胡家平--渗透环境保护教育 生物教学责无旁贷

某有名企业市场部业务工作流程图（共9个特别适用的）一、订货流程二、变价流程三、广告制作流程四、主推商品流程五、提成流程六、退换货流程七、付款流程八、引进新品流程九、末位裁减流程一、订货流程：认识掌握上周本部门商品在各店的销售状况认识现有库存，并核实库存商品的实质寄存地及数目针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。拟订订货（经销商品需经预支款手续）通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地址由库房或门店的库管员办理收货手续二、变价流程：收到供给商加盖公章的变价单本部门业务经理确认并署名报企业财务经理确认结算员电脑变价复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。把变价单传真至各店。各店确认履行。三、广告制作流程：采市集场信息，认识市场动向。剖析上期广告成效，并与其余同前进行对照。与有关厂家交流本周促销活动。确立本周主推品牌及型号内容。依据报纸版面大小，与企划部策划本周活动。统计本部门主推品牌型号的销售状况，剖析广告成效。作剖析报告，交计划部及本部门保存。四、主推商品流程：依据市场状况，确立主推商品。经过媒介，扩大宣传。拟订提成文件及下派销售任务。各店严格履行。核算主推商品成效。总结存档。五、提成流程：依据本部门的主推商品及销售计划，拟订本月提成文件。各店部门经理依据提成文件，于月尾汇总《提成明细》。由分店财物店长核实，店长署名，报企业经管部。各业务经理核实《提成明细》，经贸部经理署名。汇总报财务部，由财务部经理署名后奏效。每个月15日，财务手下发提款指示，各店店长在款台提取现金。依据提成明细的个人所得，由店长散发个人。六、退换货流程：认识掌握本部门商品在各店的滞销及残机状况。将以上状况按期通知并传真至厂家。与厂家获得一致建议。（如建议不一，按企业合同办理）由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。厂家将退库单送至结算中心，由结算员署名。厂家凭署名的退库单在库房或门店办理退货手续。库房或门店填写非集单，送至结算中心。七、付款流程：各部门依据，及销售状况，拟订付款计划。由计划部汇总后，报经贸部经理批准。经贸部经理依据上周销售状况、下周销售展望及各部门库存状况，予以修正。财务部经理依据财务状况，对打款计划予以修正。总经理审查后，即可安排付款计划。厂商与结算员对帐，由综合业务部查对返利状况。由企业经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上署名。厂商即可凭署名后的申单，在财务出纳处，领取货款。八、引进新品流程：依据市场状况，供需两方对新品均有合作的意愿。依据企业供给商进场须知，厂商准备进场的资料。综合业务部查对《引进单》的内容。每周三举行听证会，由部门负责人陈说引进原由，及预期成效。听证会通事后，由部门经理与厂家签署合同。结算中心办理新品入机手续。厂商各样资料编号存档。九、末位裁减流程：每个月月底查问各品牌销售收益状况及在各店所占比率。与末位品牌的厂商联系，按合同商定，采纳赔偿举措。假如连续3月仍排在末位，通知厂商撤退卖场。与厂商办理散场手续。依据合同商定，把最后一个月的货款作为服务保证金。依据合同商定，在适合时间退还押金。2020年6月7日礼拜日08:28:15时28分8时28分15秒Jun.7,207June20208:28:15AM08:28:15